克州高原玛卡生态种植园项目可行性研究报告(编辑修改稿)

克州高原玛卡生态种植园项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

℃ 最冷月月平均温度 :℃ 极端最高温度 :℃ 极端最冷温度 :℃ 平均年降水量 : 年最大降水量 :(1987 年 ) 最大积雪深度 :16cm 年平均风速 : 最大风速 :34m/s 全年盛行风向 : 东北风 风频 : 17% 冻土深 度 :120cm 最大冻土期 :132d 年平均大气压 : 平均日照率 :67% 地面极端最高温度 :℃ 年最多沙暴天数 :13d 年最多雷暴天数 :42d 3）地质和地震资料 该地区地下水埋藏较浅 ,深度 3.～。 地下水对普通混凝土及金属材料有强腐蚀性，地基土为中盐渍土；标准冻土深度为 m，最大冻土深度可按 m 考虑。 该地区范围内 以上埋层变化较大，包括粉质粘土、粉砂、粉土层，承载力标准在 60kPa～ 150kPa 之间， 以下为中密～密实的细粉砂。 厚度达 ，承载力标准值为 200kPa。 根据中国地震局地质研究所《地震安全安全性评价报告》 20K003，所在地区地震基本烈度为Ⅵ度。 5 电气系统 电力网分析 6 主要生产系统 灌溉系统 灌溉水来源及组成 系统流程 7 土建工程 工程概况 玛卡生态园项目主要建筑物包括：综合平房一栋（其中主要功能房间为：办公室 3间；资料室、库房、）、门卫一间、消防设施。 主要建筑物建筑面积见表。 主要建筑物建筑面积一览表 表 序号 名称 建筑面 积 m2 备注 一 砖混结构 二 砖混结构 三 排架结构 四 砖混结构 五 砖混结构 六 砖混结构 主要构筑物有：等。 本工程重要性等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为丙级。 建筑设计 各建筑物的设计严格执行现有国家及行业标准规范，在满足生产要求的前提下，充分考虑当地的自然环境、工程地质条件，因地制宜地选用建筑设计方案。 对建造在盐渍土地基上的基础，应根据盐腐蚀等级，按相关规范的要求，采取相应的防护措施，以防止基础材料和其它地下设施的腐蚀。 对性质相同，功能相近的建筑物要尽量合建，以减少 占地面积，节约投资。 所有建筑物均采用 370mm 厚外墙，双层钢窗保温，门为木制门，内隔墙均为 240mm隔墙。 外墙面贴象牙白外墙釉面砖，内墙面为乳白色钢化涂料（顶棚同相应的内墙面），地面为混凝土地面（特殊要求除外），屋面檐口采用天兰色外墙面砖。 结构设计 所有建筑物的结构均采用砖混结构 ,370（ 240）厚砖砌体 ,纵横向承重墙，现浇梁、柱，屋面采用现浇钢筋混凝土屋面板。 按抗震规范和盐渍土地区建筑规范要求，屋面檐口处设置钢筋混凝土圈梁，在基础内设置钢筋混凝土地基圈梁。 基础型式均采用钢筋混凝土或素混凝土条形基础。 基础埋置深度不宜小于 米。 基础侧壁与外界接触部分采用刷热沥青漆二遍防腐。 地基处理 依据有关对盐渍土地区建设的规定，重、中盐渍化土层，不宜作为建（构）筑物的基础持力层。 8 公用工程 8 .1 给、排水 8 遵循的主要标准、规范、规程 •《建筑给水排水设计规范》 GB 5001520xx •《生活饮用水卫生标准》 GB5002094 •《室外给水设计规范》 GBJ1386(1997 年版 ) •《室外排水设计规范》 GBJ1487(1997 年版 ) 8 . 设计原则 • 严格执行国家现行的有关标准、规程、规范 • 尽量利用已建系统与设施，降低工程投资 8 . 供水 生活用水定额： 50L/人班 场地浇洒用水定额： 3L/m2 d 绿化用水定额： 3L/m2 d 车辆冲洗用水定额： 500L/辆次 8 . 排水 生活污水：生活污水经化粪池处理后，排往站外水坑，自然干化。 厨房排水经隔油池处理后，与处理后的生活污水一起排往站外晒水池，自然干化。 9 .0 通信工程 电话系统 根据规模考虑设 6 部电话单机，安装于各办公室、生产部门现有电话系统， 计算机网络系统 为满足生产管理的需要，使得管理人员能及时的向有关部门上传生产运行报表，了解各种新闻和生产数据，设计算机网络系统，在各办公室、会议室、生产部门设置一定数量的两孔信息插座。 网络信息宽带获得 无线对讲系统 为方便巡检人员、管理人员和联系，方便生产管理，本基地 8 部无线对讲机， 10 环境保护专 篇 建设环境概况 所在地大部分为多垄沙地，有少部分的波状沙地及小草丘地，地势呈不均匀状态，最高点海拔为 960m，最低点海拔为 945m。 该地区长年干旱少雨，平均年降水量。 距塔里木河南岸约 3km 范围内为密灌区和胡扬林，并有主水系在该区内流过。 该地区年平均气温 ℃，极端最高气温 ℃，极端最低气温 ℃；年平均相对湿度 43%；最大年蒸发量 20xxmm；平均日照率 67%；全年盛行风向为东北风，风频为 17%；年最多沙暴天数 13d，年最多雷暴天数 42d。 环境保护设计依据 本环境保护设计要严格执行下列法律、法规： 1）《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国国务院令第 22 号； 2）《中华人民共和国水污染防治法》 3）；《建设项目环境保护管理条例》（ 98）国务院令第 253 号 4）《建设项目环境保护设计规定》（ 87）国环字第 002 号 . 主要污染物及防治 11. 1 大气污染物及防治无 11. 2 水污染物及防治 对环境不会产生影响。 噪声及防治 无 绿化设计 完全的绿色产业 12 职业安全卫生 设计依据 主要的安全卫生防范措施 防火等安全防范措施 总平面布置严格执行防火设计规范。 有效防止事故的发生。 13 防火专篇 设计依据 1）《森林设计防火规范》 设计原则 1）严格执行国家现行的有关标准、规程、规范； 2）贯彻“预防为主，防消结合”的方针，采用可靠的防火措施，做到安全实用，技术先进，经济合理。 消防系统 依托塔里木河系统。 14 节能与新技术 本工程采用了以下新技术： 1)采用引进 15 生产组织和定员 电站生产组织和定员见表。 定 员 表 表 工 种 岗位 班 数 每班人员 总人员 备 注 运行 维护 管理 其他 16 工程实施条件和计划进度 工程实施主要条件：首先要是落实资金，做好工程的前期准备工作；其次还要抓紧设计工作、完成设备的谈判和订货等。 力争实现 20xx 年底建成投产，具体实施进度，见表 . 计 划 进 度 表 表 年 /月阶 段 20xx 20xx 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研编制 可研审批 土地划拨 工程初步设计 施工图设计 建设施工 人员培训 种植 试验 试 经营 验 收 建设规模 10000 亩开始 ,逐年扩大 ! 投资估算与资金筹措 1) 建设投资估算 根据各专业提供的工程量，测算出建设投资。 见附表 附表。 2) 固定资产投资方向调节税 按国家规定本项目投资方向调节税为 0%。 3) 资金筹措及建设期利息 该项目按固定资产投资 45%自筹，其余资金申请贷款，年名义利率为 %，按复利计算为 ％。 本工程建设期为 3 年，则建设期利息为 万元。 按国务院有关文件规定，项目建成后所需的 30%铺底流动资金列入投资计划。 该项目流动资金 30%为自有， 70%为银行贷款。 年利率为 %，按全年计息，利息进入财务费用，长期借款利息亦计入财务费用。 投资计划与资金筹措表分别见附表 2。 4) 流动资金估算 流动资金估算是按照扩大指标估算法按建设投资的 3%进行估算，估算总额为 50 万元。 5) 项目 总投资 总投资 =建设投资 +建设期利息 +流动资金 成本估算 基础数据： 主要消耗指标： 电：自用电为 ％ 水：年运行 8000h， 10m3/h 工资及福利费： 本项费用按职工总人数乘以年工资及福利费指标计算，人均工资为 5 万元 /人 .年， 职工福利费为职工工资的 14%，设计定员 5 人。 折旧费及摊销费 固定资产折旧年限按 15 年计，固定资产残值率取 4%，以直线法计算。 无形资产（土地费用）零 ,其他资产按 5 年摊销。 需要申请国家水土保持项目 . 修理费 修理费按固定资产原值的 3%提取。 6）其他制造费 按 10 万元 /年计算。 7）其他管理费 按 20 万元 /年计算。 总成本估算费用表见附表 附表 、附表。 营业收入和销售税金及附加的计算 收入计算 结合具体情况，综合考虑各方利益， 营业收入和销售税金及附加与利润估算 由于本发 财务分析 财务盈利能力分析 1）财务现金流量表（全部投资）见附表 6，根据该表计算以下财务指标： 该项目在经济上是可行的。 2）根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标： 投资利润 率 =年均利润总额总投资 100%=% 3）不确定性分析 i)盈亏平衡分析 该项目的盈亏平衡分析按线性盈亏平衡分析考虑，由上节可以测算得出 ： 生产能力利用率（ BEP） 计算结果表明该项目可使企业达到盈利 ii) 敏感性分析 通过对投资、经营成本、产品价格、产量 4 个敏感性因素的变化，对内部收益率的影响分析，可知价格、产量最敏感，投资、成本次之。 敏感性分析表 变化率 投资 经营成本 产品价格 产品产量 基准收益率 方案税后 IRR 18 结论及主要技术经济指标 主要经济指标 财务评价主要指标汇总表 序号 项 目 单位 数值 1 总投资 万元 建设投资 万元 建设期贷款利息 万元 流动资金 万元 2 平均年生产能力 3 评价期累计生产能力 4 单位经营成本 5 单位总成本 6 总销售收入 7 销售税金及附加 8 城建税 9 教育费附加 10 增值税 11 利润总额 12 平均投资利润率 13 平均投资利税率 14 所得税总额 15 税后利润 16 财务内部收益率 (所得税前 ) 17 投资回收期 (所得税前 ) 18 财务净现值（ ic=12% 税前） 19 财务净现值率（ ic=12% 税前） 20 财务内部收益率 (所得税后 ) 21 投资回收期 (所得税后 ) 22 财务净现值（ ic=12% 税后） 23 财务净现值率（ ic=12% 税后） 19. 结 论： 项目建设是可行的。 加大新产品开发 要延伸产业链，注重深加工，进行系列玛卡功能保健品、饮料、食品的开发，丰富后端产品，方便消费者使用，满足不同人群需求。 同时，要加强玛卡茎叶和须根等副产物的综合利用，进行生产畜牧和家禽的饲料添加剂，促进养殖业发展。 构建产品质量标准体系和溯源体系 要加快玛卡生产的产地环境、农业投入品、生产规范、产品质量、安全限量、检测方法、包装标识、储存运输在内的农产品质量安全标准体系构建。 玛卡生产龙头企业要通过“公司 +协会 +农户”、“基地 +农户”等形式，从基地选择和原料选种环节开始推行 GAP 生产，种植、加工和流通环节实 行全程质量监控，同时在产品包装上张贴产品原料信息标志，让消费者可以通过信息码查到玛卡产品相关污染物残留、生产基地的质量认证情况，甚至还可以查到具体生产责任人 的姓名等信息，实现玛卡产品质量可追溯，保证产品质量安全，从而让消费者放心使用玛卡产品。 进，公共文化服务体系建设取得重大进展，文化产业快速发展，文化创作生产更加繁荣，人民精神文化生活更加丰富多彩。 全民健身和竞技体育取得新成绩。 社会建设取得新进步。 基本公共服务水平和均等化程度明显提高。 教育事业迅速发展，城乡免费义务教育全面实现。 社会保障体 系建设成效显著，城乡基本养老保险制度全面建立，新型社会救助体系基本形成。 全民医保基本实现，城乡基本医疗卫生制度初步建立。 保障性住房建设加快推进。 加强和创新社会管理，社会保持和谐稳定。 国防和军队建设开创新局面。 中国特色军事变革取得重大成就，军队革命化现 代化正规化建 设协调推进、全面加强，军事斗争准备不断深化，履行新世纪新阶段历史使命能力显著增强，出色完成一系列急难险重任务。 港澳台工作进一步加强。 香港、澳门保持繁荣稳定，同内地交流合作提高到新水平。 推动两岸关系实现重大转折，实现两岸全面直接双向“三通”，签署实施两 岸经济合作框架协议，形成两岸全方位交往格局，开创两岸关系和平发展新局面。 外交工作取得新成就。 坚定维护国家利益和我国公民、法人在海外合法权益，加强同世界各国交流合作，推动全球治理机制变革，积极促进世界和平与发展，在国际事务中的代表性和话语权进一步增强，为改革发展争 取了有利国际环境。 党的建设全面加强。 党的执政能力建设和先进性建设继续推进，思想理论建设成效明显，学习实践科学发展观活动取得重要成果，党的建设改革创新迈出重要步伐。 党内民主进一步扩大。 干部队伍建设取得重要进展，人才工作开创新局面。 创先争优活动和学习型党 组织建设深入进行，基层党组织不断加强。 党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。 同时，必须清醒看到，我们工作中还存在许多不足，前进道路上还有不少困难和问题。 主要是：发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，科技创新能力不强，产业结构不合理，农业基础依然薄 弱，资源环境 约束加剧，制约科学发展的体制机制障碍较多，深化改革开放和转变经济发展方式任务艰巨；城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大；社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益的问题较多，部分群众生活比较困难；一些领域存在道德失范、诚信缺失现象；一些干部领导科学发展能力不强，一些基层党组织软弱涣散 ，少数党员干部理想信念动摇、宗旨意识淡薄，形式主义、官僚主义问题突出，奢侈浪费现象严重；一些领域消极腐败现象易发多发，反腐败斗争形势依然严峻。 对这些困难和问题，我们必须高度重视，进一步认真加以解决。 过去五年的工作，是十六大以来全面建设小康社会十年实践的重要组成部分。 这十年，我们紧紧抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，战胜一系列重大挑战，奋力把中国特色社会主义推进到新的发展阶段。 进入新世纪新 阶段，国际局势风云变幻，综合国力竞争空前激烈，我们深化改革开放，加快发展步伐，以加入世界贸易组织为契机，变压力为动力，化挑战为机遇，坚定不移推进全面建设小康社会进程。 前进过程中，我们战胜突如其来的非典疫情，认真总结我国发展实践，准确把握我国发展的阶段性特征，及时 提出和全面贯彻科学发展观等重大战略思想，开拓了经济社会发展的广阔空间。 二 〇〇 八年以后，国际金融危机使我国发展遭遇严重困难，我们科学判断、果断决策，采取一系列重大举措，在全球率先实现经济企稳回升，积累了有效应对外部经济风险冲击、保持经济平稳较快发。