十二部分储运物流管理制度

十二部分储运物流管理制度内容摘要：

十二部分储运物流管理制度 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104原辅材料储运管理准则 总则第一条 为使本公司原辅材料的运输、缴库、保管、发放等事务流程有所遵循，特制定本准则。 第二条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。 它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 第三条 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和 类法，不断提高仓库管理水平。 第四条 原辅材料的交运。 原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运输，负责送到公司仓库，费用由供方承担。 特殊情况下需公司办理运输事宜时，需经采购公司经理同意方能执行。 物资验收入库第一条 凡是由供应部提出申请购买到货的物资，均由仓库组织验收。 （一） 验收方法：A、首先核对物资名称、型号、规格、数量是否与合同相符。 B、大型设备等物资部门由供应部门通知使用部门，与仓库一起开箱验收。 C、保管员要将合同书、质量验收单、装箱单、图纸等核对清楚，并一一入帐。 缺少部分，立即向生产厂索取。 D、对主机所带的附件和配件，保管员在帐上记载清楚，并保管好。 设备的质量由生产、技术部门负责验收。 E、进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”加以区分，收料后，收料人员应将每日收料品汇总填入“进货日报表”。 （二） 数量验收应按不同的计量方法进行。 （三） 质量验收：A、生产原料，由保管员通知质检人员，按规定取样分析验收。 B、设备、配件等按有关规定验收。 C、有疑难问题及时找生产、技术部门进行鉴定。 D、小件物品要做到合格证、外观要完好无损，有条件的可个别抽查实用检验。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104第二条 待收料验收前准备事项仓库管理员在接到采购部门的转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，先入待验区，并于交货前安排好库位以利收料作业。 第三条 收料（一）材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量及送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单” 、办理收料。 （二）如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 （三）对于验收时有质量问题的，应开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 （四）对于交货数量超过“订货量”部分应予退回，如属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在 3%（含）以下，由收料员在原料验收进货表备注栏注明超交数量，并通知采购人员。 超出其标准须经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料。 （五）对于交货数量未达订购量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，应通知采购部门联络供应商处理。 第四条 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字。 第五条 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 第六条 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，第七条 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。 如工作马虎，不合格品混入生产，保管员应负失职的责任。 第八条 验收中发现的问题，要及时通知上级和经办人处理。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104第九条 物资到库，没有供货合同、入库凭证、计划员或采购员通知以及相应资料的，不准拆装验收，可作为待查物资，临时保管。 第十条 在验收中如保管员认为物资的质量、规格、型号等有问题时，可会同其他人员共同验收、分析，做出鉴定。 第十一条 物资进库后，及时建卡，所有到货物资都应登记，详细填写料卡的存放地点、名称、规格、单位、单价、总金额，详细记录发货单位，发货站、器材名称、型号、规格、数量、凭证号码等有关数据。 并签章后于 12 小时内，将“计划联” 、“报销联”返回计划员。 第十二条 整车进厂而又卸在库外的物资，保管员应去现场监卸在库外的物资，保管员应去现场监卸并当场验收。 当天运不完的由保管员采取防雨、防晒措施，并负责看管。 第十三条 铁路零担到货和临时采购的小批量物资应随时验收，36 小时以内完成。 整车和大批量进行验收应在 72 小时内完成。 物资的储存保管第一条 库位规划与配置（一）库位配置原则依下列规定：1、配合仓库内设备（例如油压手、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及使用的储运工具规划运输通道。 2、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。 凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。 落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 3、收发频繁的应配置于进出便捷的库位。 4、各类原料应分类隔离存放，库存量应有不同的限制，堆码不能过高。 堆码不能过高，库房应干燥、通风，温度要适宜。 5、将各项物资依品名、规格、批号划定库位，设置标示牌，并标明于“库位配置图”上，随时显示库存动态。 第二条 物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放（即 ） ，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104第三条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。 因此坚决做到人各有责，物有各主，事事有人管。 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 未经批准一律不准擅自处理。 保管员不得采取“盘盈时多送，盘亏时克扣”的违纪做法。 第四条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，即不锈、不潮、不冻、不腐、不变、不坏、不漏、不丢、不爆，务使公司财产不发生保管责任损失。 同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 第五条 保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。 总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。 第六条 库内、料区要定期清扫，达到货架、库内地面无尘土；料区无杂草，无垃圾。 第七条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。 仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。 保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 物资发放第一条 按“推陈储新、先进先出，按规定供应，节约用料“的原则发料，易损、有期限的先发，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 第二条 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。 属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。 同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 第三条 调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可发料。 发现价格不符或货款不收等，应立即通知开票人更正后发货。 第四条 对于专项申请用料，除采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。 常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104第五条 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 第六条 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 其他事项第一条 记帐字迹清楚，每批进货、出货物资登记清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 第二条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏。 每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 第三条 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证要列出清单三份。 事后发生纠葛，仍由原保管员负责赔偿。 对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。 第四条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，办求做到不出现差错。 成品储运管理准则 纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104 总则第一条 目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。 第二条 范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。 库位规划第一条 库位规划与配置（一）成品库应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，使库位空间得到有效利用。 （二）库位配置原则应依下列规定：1、配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。 2、依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。 3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 4、将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。 第二条 成品堆放成品库应会同品质保证部的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。 第三条 库位标示（一） 库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：1、层次类别，依 A、B、C 顺序由下而上逐层编订，没有时填“”。 2、库位流水编号。 3、通道类别，依 A、B、C 顺序编订。 4、仓库类别，依 A、B、C 顺序编订。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。 （三）成品库依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。 第四条 库位管理（一）成品库用收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。 （二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。 收货管理第一条 成品缴库方式（一）成品库用叉车将已检合格的成品由半成品库运至成品库，并存放于指定库位。 成品库开具“入库单” ，一式三联，第一联由成品库，第二联交缴库部门，第三联交会计部门。 （二）成品库每日出具“成品库存日报表” ，一式三联，其中二联分别报送销售部门，储运部门，成品库留存一份。 第二条 收货注意事项成品库应就缴库内容与入库单的内容进行核对，如发现缴库的品名、规格、数量、包装或唛头等不符时，应即时通知半成品库更正。 发货管理第一条 交运期限控制接到“订货通知单”后，成品库庆按通知单号的顺序立即组织发货，不得以任何理由拖延。 必要时，应在主管批准后组织加班发货。 第二条 发货注意事项（一）成品库接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映销售部门确认。 （二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材。