百柳食品加工项目可行性研究报告(编辑修改稿)

百柳食品加工项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

立了“食品安全委员会”， 在打击食品安全违法犯罪、消除食品安全隐患、完善监管制度等方面取得了明显成效， 11 我国食品安全形势总体稳定并趋于好转。 *******食品有限公司食品加工项目 年产 3000吨 熟食 、 面食及调味 品加工建设项目，不仅是企业发展的需要，也是 落实食品安全法的要求，生产老百姓放心的食品， 满足 ***地区 广大消费者需求 ，提高企业经济效益的需要。 项目概况 ***************镇 工业园区 规模 与目标 年产熟食、面食及调味品 20xx吨，实现销售收入 3800万元。 建设条件 食品加工业作为产业关联度高的轻工业和消费工业，与养殖业、包装业、物流业、餐饮服务业等行业密切相关。 因此，项目的建设，将会在一定程度上带动相关产业的发展。 本项目属于《产业结构调整指导目录》 (20xx)中第一类鼓励类第 34 项【农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用 】方面的项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 项目建设地点位于 ***市 ************镇，从地理位置看，该地区位于 *********东部、蒙冀辽三省区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分，公路、铁路、四通八达，其优越的区位优势和综合交通体系，为发展和建设先进的肉食品加工企业提供了良好的基础和重要的先决条件。 12 ******投资环境、生活环境、外协条件良好。 劳动力资源充足有保障，有利于项目发展。 占用土地面积 48 亩（ 320xx平方米）， 建设生产车间、原料库房及必要的办公生活设施等建筑物 7300 平方米。 购置和安装熟食加工生产设备 台套。 时间 项目 建设 期 12个月。 本 项目 劳动定员为 52 人，其中：管理人员 5 人，技术人员 2 人，生产工人 45 人。 劳动力来源主要是向社会招聘 ，可 以 增加 当地 劳动力 就业 机会。 项目总投资 ，其中建设投资 万元，流动资金400 万元。 项目建设资金全部由企业自筹。 价 项目建成并达产后： 销 售 收入： 3800万元。 总成本费用 ：。 营业税金及附加： ， 所得税 ： 万元 ；增值税：。 13 年 可实现 利润：。 财务净现值 ： 税前 （基准收益率＝ 12%）， 税后 （基准收益率＝ 12%）。 全部投资回收期：税前： （含建设期）， 税后： （含建设期）。 财务 内部收益率：税前 %，税后 %。 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为%，所得税后全部投资财务内部收益率为 %，高于设定 12%的财务基准收益率，财务净现值为 万元 ， 远大于 0，全部投资回收期为 年 （含建设期） ；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力； 盈亏平衡 分析显示本项目具有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目在财务上是可行的。 主要技术经济指标表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目规模总投资 万元 建设投资 万元 流动资金 万元 400 2 销售收入 万元 3800 3 总成本 万元 4 利润 万元 5 营业税金及附加 万元 6 增值税 万元 14 序号 科目 单位 指标 备注 7 财务内部收益率 % 税前 8 财务净现值 万元 税前 9 税后投资回收期 年 含建设期 10 财务内部收益率 % 税后 11 财务净现值 万元 税后 12 总投资收益率 % 13 投资利润 率 % 14 盈亏平衡点 % 第二章 市场分析与营销 市场分析 国际市场产品供应现状 据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约 24500 万吨，全球 人均占有量为 公斤，其中发达国家人均肉类产品消费量已达 60公斤以上，不少贫困国家人均类产品不足 5 公斤。 在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占 60%以上，在一些发达国家，高 低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的 50%以上，即每年消耗熟肉制品达 7000 万吨以上。 国际市场产品供应预测 随 着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。 过去十年，世界肉类产品消耗量增加了 41%。 经预测，今后十年，全球肉类产 15 品销量将增加 50%左右，人均消耗量可达 50 公斤，年消耗量可达 30000万吨以上。 其中，高低温热肉制品可达 15000 万吨以上。 由此可见，在国际市场上，肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。 国内市场产品供应现状 我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步。 20xx 年国内肉类总产量达到 8051 万吨，其中猪肉为 5197 万吨，占肉类总产量的 64％；牛羊肉为 1220 万吨，占总产量的 15％；禽肉为 1509 万吨，占总产量的 19％。 禽蛋产量达到 2946万吨。 由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占 %左右。 国内市场产品供应预测 随着我国加入 WTO，国内政治形势、经济形势稳步发展。 人民安 居乐业、社会安定团结，势必拉动医疗业、房产业与食品业快速发展， 在过去的 10 年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的十年内肉制品业至少增长 50%以上，肉制品消耗将达到 120xx 万吨，人均占有量约 80 公斤，其中，猪肉制品预计将达 7200 万吨左右，人均占有量约 55 公斤。 目前我国加工肉制品占肉制品产量的比例仅 15%，低于肉制品生产消费发达国家 30%40%的加工比例。 中国肉制品加工比例达到 30%以上的概率较小，主要因为中国传统的饮食习惯中对食物原料讲求新 16 鲜，但加工肉制品占比未来仍有可能提升至 20%30%。 肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。 随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会 在较长时期内持续增长。 在 冷链系统无法有效覆盖农村消费市场的的情况下，高温肉制品在农村市场有较大空间。 据专家预测 ,随着我国居民生活水平提高和消费习惯的转变 ,肉制品将成为未来肉类消费的主流 ,产品结构将向小包装肉、半成品肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品等方向倾斜。 预计 20xx年我国肉制品产量将达 1400万吨左右 , 肉制品占肉类总产量比重将上升到 13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率 1/3的水平。 市场营销 营销采取经销代理制，组织 力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，搞好新品开发，质量稳定，品种多样化，以市场和销售指导生产 ，树立品牌意识，制订品牌战略，积极谋求市场竞争优势，发展电子商务，为客户提供高效、快捷的销售网络服务 定位以 市 内销 售 为主，销往各超市、宾馆、饭店。 也可以通过厂家直销或连锁店销售。 项目产品 在同类型的产品中具有一定的 价格优势， 同时依 靠稳定的产品质量、优质服务和地理 位置 优势来赢得客户的信赖和销售市场。 17 产品销售是企业的生命线，公司十分重视销售队伍和销售网络的建设，结合该项目建设，计 划组建十余人的销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。 加大广告宣传力度，实施广告效应。 进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。 努力提高企业产品的知名度和市场占有率。 市场风险 项目产品市场风险因素分析 技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益； 新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产 品市场占有份额减少； 市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少； 国家的一些宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，会导致市场价格波动而产生风险。 防范和降低风险对策 本项目在技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，足够形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场 风险就会较小。 另外，项目在产品价格的确定时采取了稳妥的原则，并充分考虑 18 了 WTO 的准入及经济全球化的影响，因此价格风险也不大。 本项目符合国家产业发展政策。 该项目的实施将会给农业产业结构调整、农民增收带来巨大的收益，它是顺应了国计民生的发展形势，因此没有政策风险。 第三章 建设规模与产品方案 建设规模 年生产熟食、面食及调味品 20xx 吨，年实现销售收入 3800 万元， 产品方案 熟食： 1000吨 面食： 500 吨 调味品： 500吨 主要熟食产品：火腿、香肠。 面食：挂面、 汤团、馒头。 调 味品： 腐乳 、 辣椒酱 、 甜面酱。 产品质量标准 执行 GB 食品安全国家标准 1 感官指标：具有肉皮 应有的色泽，切面色泽红润，香味浓郁，外观坚实饱满，不析油，切面结着力好，口 感鲜嫩均匀细腻 ，风味特殊，无异味。 2 理化指标：水分≤ 36%食盐 —— %；蛋白质 25%≥，脂肪 19 ≤ 30% 微生物指标 细菌总数不高于 100 个 /g。 大肠菌群不高于 40 个 /100g。 致病菌少量检出。 保质期为六个月。 第四章 厂址选择 场址 所在 位置 现状 1 地理位置及所辖区范围 ***市位于 *********东南部，地处蒙冀辽三省区接壤处。 全市总面积 9 万平方公里，辖三区、七旗、二县，人口 461万，是一个以蒙古族为自治民族、汉族为多数的多民族聚居地区。 ******是 ***的中心 城区之一，是全市经济、文化和科教中心。 因城区东北部有一赭红色的山峰，故史称红山，蒙语为 “ 乌兰哈达 ”。 全区总面积 506平方公里，其中城区面积 170 平方公里，建成区面积29 平方公里，总人口 万人，居住着蒙、汉、回、满、朝鲜等 22个民族。 辖 2 镇、 11 个街道办事处， 27 个行政村、 67 个社区居委会。 ******镇 是 ******的一个乡镇，该镇 东与 ****区小五家乡、哈拉卜吐乡为邻，西南与 *****相连。 地理坐标位于东经 118176。 59′ 30″，北纬 42176。 14′ 15″。 全镇辖区 9 个行政村， 131 个村民组， 镇政府驻地 设在 ******村，面积 337 平方公里，总人口 万人。 公路、铁路、民航都十分便利。 20 场址概述 项目建设厂址位于 ************镇工业园区，该园区成立于 20xx年 5 月，是 ******镇政府为了发展经济，招商引资 ，引 进技术和人才 ，促进当地经济发展而设立的，园区内现已完成各项基础设施建设，水电、汽、通讯 、交通、给排水都已投入使用，为进驻 企业的生产奠定了良好基础。 工业园区位于 304 国道的北侧，距 304 国道 2 公里， 规划控制 面积 2 平方公里， 以 产业招商、项目招商等多种形式招商，不断推动招商引资工 作向纵深发展。 厂址建设条件 自然条件 地形地貌 ***市地处内蒙古高原向松辽平原过渡地带，北部为大兴安岭西南段山地，燕山山系的七老图山屏于西部，努鲁尔虎山呈于东南侧，构成了三面环山的半环形，地势西高东低，海拔一般在 500～ 1500 米之间，海拔最高为 2067 米。 地貌形态可分为山地、高平原、熔岩台地、低山丘陵、沙丘平原。 ******镇属于典型黄土低山丘陵区，以浑圆丘梁和长梁为主，坡面凸缓，海拔高度 640660 米。 土壤以栗钙土细沙土构成，地震烈度为 7 度。 气象 、 水文 ***市属于大陆性气候，全市多年平均降水 380 毫米，多年平均 21 地表水资源量为 3267 亿立方米（包括境外客水 ），地下水资源量为 亿立方米，地下水可开采量为 亿立方米。 全市降水多集中在 6 至 8 月，约占全年降水量的 75%， ***市水资源现状开发利用总量为 亿立方米，其中地表水资源利用量达 亿立方米，地下水开采量达 亿立方米。 ******镇属于中纬度北温带半干旱区，大陆性气候，特点显著，其特点是多季风，少降水，富日照，辐射强，寒暑变化剧烈，干湿周期明显。 冬季漫长而严寒， 夏季短而酷热，气温日变幅和年内变幅都。