物料管理模块

物料管理模块内容摘要：

物料管理模块 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104现有业务流程调研报告物料管理模块综述21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104组织结构供应部组织结构：采 购 部 经 理采 购 主 管业 务 员 业 务 员储运部组织结构： 储 运 部 经 理成 品 主 管 统 计 员 报 关 员 包 材 主 管 原 辅 料 主 管记 帐 员1人成 品 仓 管 员1人宣 传 品 仓 管 员1人搬 运 工10人记 帐 员1人仓 管 员4人备 料 员2人拉 料 工3人仓 管 员2人备 料 员20人电 梯 工2人21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104管理综述 供应部供应部共有人员四名，其中：经理一名，主管一名，业务员二名。 岗位职责如下：供应部经理：在生产副总的领导下，负责整个部门的采购业务、部门日常工作及供应商评估工作。 采购主管： 在供应部经理的领导下，协助经理负责生产所用原辅包材的具体采购以及向两名业务员分配共用物品的采购业务，供应商评估过程中数据的收集整理。 业务员： 负责共用物品的采购及部门临时工作。 储运部储运部共有五十三名人员，其中：经理一名，主管三名，报关员一名，仓管员（含记帐员）八名，统计员一名，员工三十九名。 岗位职责如下：储运部经理：在生产总监的领导下，负责整个部门的日常工作。 储运部主管：在供应部经理的领导下，主要负责安排原辅、包装材料以及成品的接收、储存、发放工作。 报关员： 主要负责公司进出口业务。 仓管员： 负责原辅包装材料以及成品的接收和发放，并且填写相应的记录和做月末报表。 统计员： 负责成品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录工作。 员工： 负责仓库所有物料和成品的转运和装卸。 其它业务相关部门设备部、财务部及生产部主数据描述 物料主数据目前太太股份所使用的物料共分为五种类型：1. 包装材料（21 个品种）2. 原辅材料（其中中药材有板有眼 6 个品种，化学原料有 20 个品种）3. 宣传品及促销品（指即可用于生产或用于促销宣传的材料，现有 100 个品种）4. 成品（21 个品种）5. 共用物品（含低值易耗品、劳保品、化玻品、机物耗及五金配件）21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104 物料的编码范围：物料类型 编码范围成品 10000 19999半成品 20000 29999原料、辅料 30000 39999包装材料 40000 79999宣传品及促销品 80000 89999共用物品低值易耗品 10000000 19999999劳保品 20000000 29999999化玻品 30000000 39999999机物耗 40000000 49999999五金配件 由设备部自行编制及管理 供应商主数据i. 目前太太股份的供应商分以下四大类：1. 中药材（1 家）2. 辅料（15 家）3. 包材（26 家以上）4. 共用物品（3 家较为固定，其余经常变动）太太股份现无任何供应商的编码管理系统。 货源清单主数据目前太太股份所使用的物料根据类型不同，货源也不相同：1. 包装材料以及宣传品及促销品一种物料有两家供应商供货2. 原辅材料中药材：一种物料只有一家供应商供货3. 共用物品货源不固定 价格主数据1. 每年供应部对每种物料进行一次招标，以制定全年的指导价格。 年中根据市场的价格变动对物料进行相应的价格调整。 同一物料具有一家或多家供应商，但价格完全相同。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 1609841042. 所有物料的采购价格均为到厂价格。 其价格由两部分组成：材料价及材料的进项税。 3. 付款方式有两种：月结（共用物品）及 60 天（其余物品）。 供应商评估目前太太股份已制定了完善的供应商评估制度，涉及供应商准入及信誉度两个方面。 1. 供应商准入机制主要指标为：报价及上一年供应商的信誉度分数及硬件设施情况。 2. 供应商信誉度机制每月对供应商的交货期、物料质量及物料使用情况进行评比并打分，实行末位淘汰制。 主要问题 /需求 1. 部分库存物料的库存信息反映不及时。 2. 对供应商实际交易的评估不及时（如供应商的交货期、质量情况、生产使用情况等），只有在月末时对供应商进行评估。 3. 各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。 4. 各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。 5. 储运部与业务相关部门之间信息交流不及时：如库房未根据采购订单收货，库房不能及时了解各部门申领的数量与报批数量是否相符。 6. 无法及时对库存物料进行有效的控制，如库存金额、有效期及其它分析指标（析）等。 7. 各种原辅包材的安全库存量目前尚未完全定义。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104相关报表 /单证 相关单证编号 单证名称1 生产计划2 采购计划3 采购订单4 合同审批表5 共用物品采购计划6 辅助材料入库单7 偏差处理单8 不合格品处理反馈单9 原辅包装材料接收单10 原辅包装材料接收单11 付款申请书12 购买设备申请报告13 招标申请审批表14 标书评审记录15 采购订单16 设备开箱点收单17 设备安装验收报告18 固定资产异动单19 包装材料补（退）料单20 不合格成品台帐21 原辅、包装材料总帐22 宣传品、促销品检验记录23 偏差处理单24 发货通知单25 原辅料称量记录26 药品购进记录27 原辅、包装材料外观检查记录28 不合格原辅、包装材料台帐及处理记录29 合格证30 原辅、包装材料分类帐31 原辅、包装材料库存货位卡32 库存物料台板卡33 成品库存货位卡21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 16098410434 成品台板卡35 限额领料单36 原辅包装材料接收单37 包装材料批料卡38 产品退货记录39 退货申请表40 退货及接收处理单41 退货通知单42 不合格品处理反馈单43 成品总帐44 成品入库单45 入库单 相关报表编号 报表名称1 合同台帐2 供应商档案3 供应商供货统计4 合同审批表5 共用物品采购计划6 辅助材料入库单7 偏差处理单8 不合格品处理反馈单9 原辅包装材料接收单10 原辅包装材料接收单11 付款申请书12 购买设备申请报告13 日发货和库存报告14 宣传品、促销品月报表15 原辅材料综合月报表16 辅助材料各部门领用统计表17 月各部门共用品领用明细表18 月成品报废表19 月零售统计表20 末库存成品纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 16098410422 仓库红字出库月统计表23 月成品入库统计表24 月仓库成品出库月统计表25 月平衡表相关现有流程清单 流程名称 流程编号原辅料、包装材料的采购 分部库存及客户) 生产需求) 格品/不合格品) 分部到总部) 装材料、中间品的报废 纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104系统功能实现范围 主数据管理 供应商 物料 货源清单 信息记录采购订单管理 采购申请处理 采购订单处理 采购申请及订单审批策略 外协加工订单处理 发票校验库存管理 采购订单收货 无采购订单收货 生产订单收货 物料在库位间转移 物料领用 成品发货物料管理信息系统 关于物料采购及库存情况的系统报表业务蓝图流程设计清单 流程编号 流程图名数据维护流程（块）准采购流程定资产采购流程外加工的采购流程采购订单收货流程采购订单的收货料状态转换流程料在不同库位间的转移流程料的领用流程生产的发料流程货流程点流程票校验流程555 日纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104共用物品采购本流程主要描述了共用物品的采购过程。 相关岗位职责分工 质保部：提供化验用品需求计划，由部门经理审核，储运部复核，主管副总审批。 储运部：提供月劳动保护用品及低值易耗品需求计划由部门经理审核，报主管副总审批。 设备部：提供月五金配件需求计划，由部门经理审核。 报主管副总审批。 供应部：根据相关需求计划进行采购。 储运部：负责收货。 单据 /报表 需求计划 入库单问题分析此流程不能及时反映采购员物品采购到位情况，全部要人工去查询才能了解采购任务完成情况，各部门投诉较多，物品价格不能长期稳定。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104流程详述 流程名称：共用物品采购(备注开 始共 用 物 品 需 求计 划各 需 求 部 门2、 向 采 购 员 分配 业 务采 购 员 凭 需 求计 划 采 购 入 库供 应 部结 束转 收 货 流程1、 填 写 共 用 物品 需 求 计 划1、 质保部、储运部、设备部根据当月生产计划制订各种共用物品需求计划，需求计划包括：物品名称、规格、数量、品牌等，需求计划由部门经理审核、储运部复核。 主管副总审批，需求计划一式四联，第一联由需求部门存档，第二联交储运部，第三、四联交供应部。 2、 供应部对所有需求计划进行量的分配，将各部门不同的需求计划第三联交二名业务员，第四联供应部存档，并在存档的需求计划上填写采购员的姓名以便追踪。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104材料退货本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。 相关岗位职责分工 生产部：填写偏差处理单。 质保部 行质量确认。 供应部：提出处理意见。 质保部经理：对处理意见进行确认。 储运部：根据结果作退货处理。 财务部：进行冲帐。 单据 /报表 偏差处理单 不合格品反馈单 原辅包装材料接收单问题分析 流程处理时间长，发现问题要层层审批。 单据过多。 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104流程详述 流程名称：材料退货(备注生 产 部 储 运 部 供 应 部开。