电线电缆生产、销售及研发项目可行性研究报告(编辑修改稿)

电线电缆生产、销售及研发项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

染。 其中主要污染物为扬尘，在建设期不同施工阶段，产生扬尘的环节较多，且大多数排放源扬尘排放持续时间较长，如建材堆场扬尘和施工场地车辆行驶产生的道路扬尘等在各个施工阶段。 2）噪声污染：施工中的设备噪声通常此起彼伏，其中声级最高的是 空压机等。 另外，运输建材的卡车也将增大周围道路的交通噪声。 3）排水污染：施工建设期的正常排水，将携带大量污染物和悬浮固 体，随意排放将对下水道造成污染， 应采取相应措施。 （ 2）污染控制对策 1）施工期环境空气质量保护对策建议：本项目在建设过程中需使用的建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理；加强运输管理，对机械、车辆定期维修保养，减少烟度和颗粒物排放。 加强对施工人员的环保教育，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。 2）施工期环境保护措施：严格执行《建筑施工场界噪声限值 (GBI252390)》对施工阶段的噪声要求，加强施工区附近的交通管理。 3）施工期渣土处置及其管理：竣工后， 施工单位应及时清运建筑垃圾。 4）施工期泥浆及污水控制：施工期产生的泥浆水，设立排水明沟， 经简单沉淀后方可排放。 中电华基特种电缆项目可行性分析报告 17 2 项目运营期的环境保护 （ 1）水污染：本项目的生产工艺中无生产污水排放，生产用水全部采用循环用水，污水主要来自生活用水等；此类污水均纳入厂区市政污水管网，自流至污水处理后排放。 厕所排出的粪便污水经三级化粪池处理后，排入污水管网。 （ 2）废弃污染：本项目经过处理后，对环境无污染。 （ 3）噪声污染：本项目的噪声主要来源是生产设备的噪声。 车间内各种设备选用低噪声、减震型产品， 下垫避震垫。 经治理后的 环境噪声标准：室外等效声级昼间小于 65dB（ A），夜间 55dB（ A），满足《 GB3096— 1993》要求，车间内噪声小于 85dB（ A），同时亦能满足《 79 卫工字第 126 号》要求。 4）固体废弃物污染：本项目的固体废弃物主要是生产过程中的，如包装材料的边角料和人的生活垃圾，将采取措施 1）包装材料的边角料 卖给专业单位回收； 2）生活垃圾箱集中后，由当地环卫部门统一处理； 3）对生产工序中产生的危险废弃物，由有环保部门批准的危废处理公司统一转移处理。 3 安全与卫生防疫措施 （ 1）安全保卫 1）项目建成后将聘请专职保安人员负责本项目区域的安全、保卫事项。 2）电器设计按照《电器安全设计规范》进行，变电所的电器装置均采取接地保护措施，各生产及生活建筑物均按照国家《建筑物防雷设计规范》的要求设计。 3）加强对操作员工的安全卫生知识培训，使其对生产过程中的每一道工序和环节可能产生的危害及防护措施熟练掌握，并经考核后方可上岗操作。 4）安全卫生做到三同时，贯彻到设计、施工、生产中，并进行严格验收。 （ 2）卫生防疫 中电华基特种电缆项目可行性分析报告 18 1）饮用水源：水源为市政自来水，市政给水管各引入一路给水管作为生活水源，须符合国家标准《卫生饮用水卫生标准》的要求。 2）生活污水：生活污水通过厂区污水系统排入市政污水管，最终进入污水 处理厂集中处理，对企业及周边环境不产生影响。 3）项目有关员工饮食设施设计建设严格按照相关设计规范及卫生防疫部门的要求。 4）项目建设后应该对员工进行职业病危害预防培训，加强员工的自我卫生防疫意识，在正式投入生产前将有关职业卫生内容报经卫生部门验收。 5）车间应有自由通行的安全通道和操作空间，良好 的通风照明措施。 场地平整、干净、物品堆放合理。 6）本项目建设的基本措施就是搞好车间及工作地的全面通风换气和设置局部通风净化装置。 使产生污染物地带的有害物浓度达到“工业企业设计卫生标准”规定要求。 7）各专业在设计中严格执行国家现行有关职业安全卫生规范，防火规范。 8）电气：所有电气设备正常不带电的金属外壳均应接零接地，并设防雷设施、过电压保护及接地。 9）消防安全设施：设兼职消防负责人、消防水源，消防有备用电源，有控制室，并与消防队设直通电话，消防设施可自动投入运行。 10）厂内 设车间设更衣室及其它卫生设施。 4 消防措施 （ 1） 消防总体设计项目建设注重消防设施的建设。 消防设计按照《中华 人民共和国消防 法》、《建筑设计防火规范》以及《建筑灭火器配置设计规范》，以厂区整体布局为导向，遵循“以防为主，防消结合”的方针设计厂区的消防系统。 5 配套设施建设 （ 1）给水系统 给水系统包括生活用水以及绿化浇洒用水，由市政给水管网直接供给，厂区内各建筑物给排水均采用 PVC 管材。 中电华基特种电缆项目可行性分析报告 19 （ 2）排水系统：排水采用雨、污水分流，各单体建筑物生活污废水室外合并，排入厂区污水总管，经集中污水处理后排入市政污水管，屋面及道路雨水经收集后排入附近市政雨水管网。 （ 3）供电系统 1）外部电源概况该地区供电系统由市电网供给。 2）供电方案本项目车间用电均为三级负荷。 车间配电根据负荷大小，配电设备选择 XLF 型动力配电箱，电源电压 220/380V，采用 TNS 接地型，配电系统 采用放射式与树干式相结合的方式，配电选用铜芯导线或电缆。 3）防雷与接地 电气保护系统采用 TNS 接地保护，防雷 设计根据《建筑物 防雷设计规范》 20xx 版设计，保护接地、防雷接地及弱电系统采用共同接地装置。 十五、建设和投产进度 一期特种电缆项目计划自 20xx 年 6 月投入建设，预计建设期为 12 个月， 20xx 年三季度即可开始投入生产，第一年达产 30%，第二年（ 20xx 年）达产 70%，第三年（ 2017 年）全面达产。 资金投入计划见下表： 时间 项目 资金投入（万元） 20xx 年 6 月 开办费、设备预付款、土建 5000 20xx 年 12 月 设备款及土建余款、安装费 17000 20xx 年 6 月 投资余额 28000 20xx 年 7 月 筹集剩余流动资金（流动资金积累） 33000 中电华基特种电缆项目可行性分析报告 20 十六、综合经济效益分析 分析基本数据 1） 项目总投资（除流动资金外） 50000 万元 2） 一期项目第一年 30%，第二年 70%，第三年达设计产量达产期。 3） 设备按 10 年期折旧，建筑物按 30 年期折旧。 维修费用按折旧费的 10%计算。 4） 增值税率按 17%，其它附加税费按销售收入的 1%计算。 5） 一期项目达产后年销售收入 120xx0 万元。 6） 主要原材料费用 80000 万元。 7） 环境保护、安全及消防费用年预算 30 万元。 8） 能源费电费预算。 电费 =总装机容量 60%达产率 元 /千瓦 *时工作时间， 第一年所需电费 =7000 60% 30% 251 天 24 小时 = 万元 第二年所需电费 =7000 60% 70% 251 天 24 小时 = 万元 第三年所需电费 =13000 60% 55% 251 天 24 小时 = 万元 能源费 =电费 9）销售费用军品按销售收入的 8%计算，民品按销售收入的 2%计算。 达产后的军品销售费 万元，达产后的民品销售费用 万元。 10）管理费用 300 万元。 总成本费用（按达产第一年测算）组成 主要原材料 万元 能源费 万元 包装运输费 万元 工资及附加（见附表九） 2285 万元 工人工资及附加保险 800 万元 物折旧 1500 万元 销售费用 6030 万元 中电华基特种电缆项目可行性分析报告 21 管理费用 2585 万元 财务费用 1500 万元 财务分析 财务分析见附表十。 一期达产后（ 2017 年）主要财务指标 1） 年上交国家和地方各类税费可达 万元。 2） 3 年内可积累企业自筹流动资金 万元。 3） 投资利润率 19 24 = 10 0% = 10 0% = 64 .1%30000税 后 利 润投 资 利 润 率 投 资 总 额 4）投资回收期 根据财务测算，固定资产投资将自 20xx 下半年起的 5 年内收回。 盈亏平衡点 按各类产品均衡测算，以一期达产第一年（ 2017 年）计算。 盈亏平衡点为销售额 万元。 即达产 %后就有利可图。 见下图： 盈亏平衡点收入总成本固定成本年销售收入(万 元）6395 盈 亏 平 衡 图 中电华基特种电缆项目可行性分析报告 22 十七、项目评价 1） 本项目投资回收期短，利润回报率高。 2） 项目产品在 20 年内有广阔市场。 军工产品和民用特种电缆符合国家产业政策。 企业有较大生命力。 3） 本项目立足于开发市场急需的新产品，采用国内外先进的技术和工艺，科学的管理，办成高新技术型企业。 4） 公司所在地具有良好的地理环境和十分便利的交通条件。 周边的行业大厂少，具有良好的发展前途。 5） 由于市场广阔，特别是具有一定容量的内部市场，加上本地原材料丰富，项目的盈亏平衡点较低，效益好，公司抗风险能力强。 6） 由于项目投入大，尽快建成投产收益，资金的筹措和公司筹建领导班子及建设队伍的组成均显的特别重要。 应引起项目实施单位及其领导部门的特别重视。 23 附表一 军 用 电 缆 主 要产品方案 序 号 产 品 名 称 型 号 电压等级 （ kV） 芯 数 截 面 范 围 （ mm2） 代表规格（ mm2） 年 产 量（ km） 备 注 1 舰船用交联聚乙烯绝缘无卤阻燃交联聚烯烃护套低烟无卤 阻燃电力电缆 JYJPJ/SC 14 芯： ～ 300； 537 芯： 120 35 包括软导体 JYJPJ/SC 80 120 35 JYJPJ/SC 90 120 35 JYJPJ/SC 85 120 35 JYJPJ/SC 95 120 35 2 舰船用交联聚乙烯绝缘无卤阻燃交联聚烯烃护套低烟无卤 阻燃耐火电力电缆 JYJPJ/NSC 14 芯： ～ 300； 537 芯： 120 35 JYJPJ/NSC 80 120 35 JYJPJ/NSC 90 120 35 JYJPJ/NSC 85 120 35 JYJPJ/NSC 95 120 35 3 舰船用乙丙橡胶绝缘无卤阻燃交联聚烯烃护套低烟无卤 阻燃电力电缆 JEPJ/SC 14 芯： ～ 300； 537 芯： 120 35 JEPJ/SC 80 120 35 JEPJ/SC 90 120 35 JEPJ/SC 85 120 35 JEPJ/SC 95 120 35 24 续附表一 军 用 电 缆 主 要 产 品 方 案 序 号 产 品 名 称 型 号 电压等级 （ kV） 芯 数 截 面 范 围 （ mm2） 代表规格（ mm2） 年 产 量（ km） 备 注 4 舰船用乙丙橡胶绝缘无卤阻燃交联聚烯烃护套低烟无卤 阻燃耐火电力电缆 JEPJ/NSC 14 芯： ～ 300； 537 芯： 120 35 包括软导体 JEPJ/NSC 80 120 35 JEPJ/NSC 90 120 35 JEPJ/NSC 85 120 35 JEPJ/NSC 95 120 35 5 舰船用交联聚乙烯绝缘无卤阻燃交联聚烯烃护套低烟无卤 阻燃控制电缆 JKYJPJ/SC 237 ～ ； 100 包括分相屏蔽型 JKYJPJ/SC 80 100 JKYJPJ/SC 90 100 JKYJPJ/SC 85 100 JKYJPJ/SC 95 100 6 舰船用交联聚乙烯绝缘无卤阻燃交联聚烯烃护套低烟。