物流公司猎头部内审检查清单与记录(doc 6)

物流公司猎头部内审检查清单与记录(doc 6)内容摘要：

物流公司猎头部内审检查清单与记录(doc 6) 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104现场审核检查清单与记录受审核部门： 猎头部 第 页 共 页条款号 检 查 内 容 审 核 记 录不符合项观察项21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 审核时间：1、抽查 3文件，核查文件的标识、接收、使用情况。 2、与有效文件清单文件的适用性和有效性。 1、查阅记录清单。 2、标识情况、填写情况。 3、收集、归档、贮存条件是否适宜。 1、本部门质量目标及完成情况1、询问部门职责、权限。 内审员:注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：猎头部 第 页 共 页21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104条款号 检 查 内 容 审 核 记 问高级物流人才代理服务实现的策划。 咨询服务产品设计控制办法。 2、查文件规定。 咨询服务提供的控制办法。 3、查接收准则。 服务产品监视和测量控制办法。 1、查与顾客有关过程的文件规定。 2、顾客规定的要求的确定。 3、顾客未明示或其他要求的确定。 4、查合同评审的时间。 5、抽查合同评审记录。 6、代理服务协议的签订。 7、需求企业的沟通的证实材料。 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制： 审批： 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104现场审核检查清单与记录受审核部门：猎头部 第 页 共 页条款号 检 查 内 容 审 核 记 录不符合项观察项21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 、本部门的主要产品有几类。 （高级物流人才代理服务）2、查的流程图和服务规范。 3、查咨询服务提供的控制办法。 4、查高级物流人才代理服务实施情况。 1） 、高级物流人才代理服务2） 、人才供求信息搜集、信息库的建立。 3） 、代理服务网站的管理。 4） 、人才推荐5、对以上活动的监视和测量。 查相应记录的登记情况。 6、放行、交付、交付后的活动。 （后续服务、会员俱乐部等）注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：猎头部 第 页 共 页21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104条款号 检 查 内 容 审 核 记 问产品标识、产品状态标识和可追溯性的概念。 2、查采购产品、中间产品、1、查顾客财产。 1、搬运、保存和防护情况。 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制： 审批： 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104现场审核检查清单与记录受审核部门：猎头部 第 页 共 页条款号 检 查 内 容 审 核 记 录不符合项观察项21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 问顾客满意监视的目的是什么。 2、查收集顾客信息的证实。 3、查对上述信息的分析处理。 4、分析处理后的结论和改进要求。 5、查顾客满意情况的监视和测量。 1、过程监视和测量的目的是什么。 2、抽查过程监视和测量活动的记录1、询问对该过程的职责、权限。 2、索查服务产品监视和测量控制办法。 3、查检收（或接收）准则。 查检验人员授权资料。 4、查检验或验收记录注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：猎头部 第 页 共 页21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104条款号 检 查 内 容 审 核 记 不合格品的文件规定。 2、查不合格报告单。 3、不合格品处置情况。 1、询问数据分析的目的。 2、查数据分析的证实资料。 1、查持续改进的证实材料。 1、询问纠正措施的开展情况。 2、查纠正措施的证实材料。 （如：纠正措施记录）1、询问预防措施的开展情况。 2、查预防措施的证实材料。 （如：预防措施记录）注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制： 审批：。