年产2820吨蒙餐工业化食品建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产2820吨蒙餐工业化食品建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

2630 总投资 万元 建设 投资 万元 流动资金 万元 建设期利息 万元 项目计算期 年 15 含建设期 30 个月 总成本 万元 经营成本 万元 产品销售收入 万元 25875 销售税金及附加 万元 增值税 万元 利润总额 万元 净利润 万元 2 评价指标 投资利润率 % 销售利润率 % 资本金利润率 % 财务内部收益率 (税后 ) % 财务净现值 （税后） 万元 ic=10% 财务内部收益率 (税前 ) % 财务净现值（税前） 万元 ic=10% 投资回收期 (税后 ) 年 含建设期 30 个月 投资回 收期 (税前 ) 年 含建设期 30 个月 资本金财务内部收益率 % 盈亏平衡点 % 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 9 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 典型的大学生自主创业项目 大牧场‚蒙餐工业化‛项目是一个大学生创业项目，公司法人王海峰先生在内蒙古大学 MBA读书期间，参加了 20xx年‚挑战杯‛大学生创业计划大赛，一举荣获内蒙古金奖，全国第三名的佳绩，之后，在内蒙古大学 MBA 中心的鼓励支持下，获奖团队果断创业，将‚蒙餐工业化‛转化成为实践。 至今为止，公司管理团 队包括 2 名 MBA， 5位本科生，公司管理层平均年龄 30 岁左右，是一支年轻的知识型的创业队伍。 全区最先进的肉食品加工流水线 大牧场公司拥有着内蒙古自治区唯一一套国际先进的日本小野牌调理食品生产线，包括数控分阶段式杀菌釜、古川含气包装机、高温连续蒸煮线、拉伸膜连续包装机等，结合大牧场独立研发团队，构成了内蒙古肉类深加工最先进的工艺水平。 蒙餐工业化的开创者 内蒙古建区近六十年来，多少人梦想着要把‚手扒肉‛做成可方便携带的产品都没有实现，这一难题，在 20xx 年由大牧场研发团队攻克了，产品可在日常温度下不用 冷藏保存 1年，食用时开袋加热即可，口味保持良好，从此，传统蒙餐‚手扒肉‛系列产品第一次走进了超市，走出了内蒙古。 目前公司已先后开发了 40 余种工业化生产年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 10 的蒙餐即食产品。 受到的市场的关注与青睐 目前大牧场的销售市场遍及北方大多数省份，特别是西安、太原、兰州、呼包鄂地区，包括东三省和京津地区，产品已进入了沃尔玛、麦德龙等国际连锁卖场，内蒙古的品牌肉食品走了千家万户。 市场好评如潮， 需求 旺盛。 二、建设的必要性 项目的实施是产业化调整的需要 赤峰市及其周边地区，牛羊鹿饲养历史悠久，草原面积及 牧草 质量都居于自 治区前列。 况且由于赤峰较早地发展了牛羊的舍饲，存栏量较大。 但是，随着牛羊鹿类存栏量的增加，产业结构不合理的劣势也越发明显，粗放式屠宰和生食量较大，熟食量却非常小，附加值极低。 发展牛羊鹿肉 深 加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。 项目的实施是公司发展的需要 开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的熟食加工 优势 ，提高产品 附 加值，提高单位收益，打响‚大牧场‛ 即 食牛羊鹿肉产品品牌，扩大企业盈利能力。 可以使内蒙古大牧场有限责任公司以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动赤峰市乃至内蒙古的经济 发展和社会进步。 项目的实施是肉食品产业发展的需要 大牧场项目实施实现工业化生产与快餐业完美结合。 开发了休闲肉制品、即食蒙餐食品、方便羊杂、酱卤肉系列食品工业化生产，通年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 11 过品牌建设、配送服务体系建设和销售终端网络的完善，强化即食食品服务平台，在国内快餐业迅速发展的良好势头中占领先机，达到肉食品生产与快餐业的有机结合，是肉食品生产企业标准化、产品精细化、功能化发展的必然趋势。 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 12 第三章 市场分析 一、工业化蒙餐产品的特点及应用 工业化蒙餐 产品 是以牛羊肉为主要原料，口味中性化，以工业化手段实现的标准化餐食 产品。 由于原料应用讲究，卫生条件控制严格，能够提高食用者的卫生水平。 再者由于是 即 食食品，可以在很大程度上使食用者即未经过繁杂的工序而食用到可口的食品。 其次由于本产品采用真空包装，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长期保存。 二、 工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析 在肉类生产结构中，牛羊禽肉由 80 年代中期的 15%上升到目前的 35%。 牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度高，尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业，中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显 示出很强的投资吸引力。 到 20xx年，肉类总产量超过 8400 万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占 60%、20%和 20%左右；即牛羊肉产量要占到 20%份额，达到 1680万吨。 20xx－ 20xx 年，肉制品总产量由 350 万吨增为 850 万吨，五年共增长 倍。 肉制品加工量占我国肉类总产量的比重由 20xx 年的％上升到 20xx 年的 11％。 20xx 年肉类制品产量超过 1100 万吨，占肉类总产量达到 %。 同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的50%以上。 长远来看，我国肉制品行业的发展潜力是很大的。 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 13 产品的市场预测 （ 1）随着全球城市化进程的加快，工业化、商业化步伐也快速发展，以牛羊肉为主原料的肉制品行业将随着中国肉类行业的快速发展而迅速成长，牛羊肉作为近年来肉类消费的热点，沿着肉制品这一发展方向，必然会造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市场。 而蒙餐的工业化产品中，很重要的一个方面就是，把牛羊肉原料制做成为可以长时间保存 \进入超市等流通渠道售卖的即食肉制品。 目前已经可以在呼和浩特超市的货架上，就可以看到蒙餐系列的‚手扒肉‛、‚红焖牛排、‚烤羊腿‛等，打开 包装 后 用 微波炉加热一下就可食用的，而这种产品，正是本 蒙餐工业化的初级产品。 （ 2）以牛羊肉为主 要 原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要 发展 方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。 在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上有着不可估量的市场空间。 中国餐饮市场成长之迅速，快餐市场在中国市场容量之大，以健康的牛羊肉为主 要 原料的的快餐，在营养均衡方面，在中国人口味接受方面，都有着无可比拟的优势。 相对于强大的以麦当劳为代表的洋快餐，大牧场所力求论证和实践的蒙餐工业化方式，同样是以机械化标准化流水线加工为突破点，在生产方式上并无 劣势；同样对于目前的中式快餐企业，以牛羊肉为主 要原料的几乎没有，而实现工业化生产的更寥寥无几，所以工业化蒙式快餐有着明显优势。 消费者对快餐的需求已无需证明，牛羊肉的消费增长也已非常明了，经过‚小肥羊‛、‚西贝‛等蒙派连锁餐饮的市场实践，对于牛羊肉菜式的认可已经得到了实际印证，‚小肥羊‛成为中式快餐连锁头年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 14 把交椅，而‚西贝‛近年的迅速发展更证实了这一点。 对于牛羊肉菜品的认同，在中国大江南北的反映几乎超出我们的估计和想象。 因此，消费者对工业化蒙餐产品在快餐厅的接受是我们可以预计得到的。 目前，大牧场已经与‚女神 快餐‛‚小尾羊‛‚小肥羊‛等蒙派餐饮企业，达成合作，通过大牧场在工业化蒙餐产品加工的独特能力，为蒙餐企业提供了极为方便的工业化产品，为蒙餐走向全国贡献出一份力 量。 三、销售渠道 考虑到产品目标市场相对广泛 ,因此，采取多管齐下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道联盟两种。 （ 1）自建渠道 公司自主进行渠道建设，拥有自己的流通渠道 ,以便使公司的可控性更强。 当然 ,并非全部产品都以自建渠道方式运作 ,而是集中在自营 即 食餐厅方面。 自营 即食餐厅是以样板布点、加盟店布局的方式开拓渠道。 相对于其它渠道，自营渠道具有现金流转快 、市场反应快的鲜明特点。 我公司自营 即 食店拟采取连锁加盟的推广方式，以中央厨房为基地，集中加工，分点配送，大力发展营业网点，主要选择商业繁华区的空白点，每一个店都是公司产品的优质终端。 作为主渠道的补充，这种方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主动权，同时由于采取加盟制，建渠道的投入并不会太大。 中央工厂 配送中心 样板店 加盟店 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 15 （ 2）渠道联盟 与分销商共同建设渠道，公司参与渠道管理，行使管理职能，同时也在渠道管理过程中获取利益。 这样可以加强公司与分销商或零售商之间的信息沟通与交流，增强相互之间的合作，实现公司与分销商或零售商的‚双赢‛目标等。 分销商是区域市场的强者，经历多年的经营一般都具有较强的实力，这些是一般中小企业重建渠道所不可比拟的，同时采取这种方式也是短期内迅速占领市场的最有效办法。 为实现渠道扁平化，加快市场反应速度，公司不再沿袭传统的层级式分销网格，而以中心城市为点，只设城市经销商，以此辐射周边 ，取消省级代理及 大区代理。 生产厂家 城市分销商 县域分销商 零售终端 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 16 第 四 章 建设条件与厂址 一、区位优势 优越的地理环境：赤峰市位于内蒙古自治区东部，地处风光秀丽的大兴安岭和燕山的交接带，东部松辽平原西端。 总面积 90021平方公里。 东连内蒙古通辽市和辽宁省朝阳市；南邻河北省承德市；西、北接内蒙古锡林郭勒盟。 总人口 460 万人，是内蒙古自治区人口第一大市，辖红山区、松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克腾旗。 市政府所在地红山区是全市政治、经济、文化的中心。 赤峰市南与河北省接壤，距北京仅 440 公里；东南与辽宁省相邻，东北最大的中心城市沈阳 460 公里。 距大连、营口、锦州、天津等港口城市 200至 700 公里。 处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大 开发区域中的东部地区，优越的地理位置为开放的赤峰市提供了得天独厚的便利条件。 项目所处的元宝山区是赤峰市最大的工业区，工业产值历年位居赤峰市第一，工业环境良好。 境内的平庄煤矿是赤峰市最大的企业，已经有近 400 年的开采历史。 元宝山电厂是内蒙古东部区最大的电厂。 工业环境良好，工业基础雄厚。 便利的交通环境：公路：赤峰市公路四通八达，国道 11 30305等国道和内蒙古东西大通道一级公路，目前已修通通赤（通辽 —— 赤峰）、赤大（赤峰 —— 大板）高速公路通车，正在建设中的赤朝（赤峰 —— 朝阳）、赤承（赤峰 —— 承德）两 条高速公路，待全部建年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 17 设完成，赤峰将形成四通八道的高速公路网。 铁路：赤峰火车站连通北京、沈阳、通辽三个方向，北部的集通铁路贯通北部五个旗县，正在修建赤大白铁路使赤峰实现了南北铁路贯通。 从而形成了赤峰市境内四通八达的铁路网。 并且，元宝山境内还建有地方铁路，连通平庄、元宝山镇、风水沟镇等工业重镇，铁路交通发达。 民航：民航赤峰站是内蒙古东部区的空中交通枢纽。 通辽机场可起降大型客机，运营‚赤峰 — 北京‛、‚赤峰 — 呼和浩特‛两条航线。 二、政策优势 赤峰市是国家实施西部大开发地区中的少数民族地区，既可享受西部大开发的鼓励 政策，又可享受少数民族地区的特殊政策。 同时，受振兴东北老工业基地政策的辐射，市政府针对项目的性质、 拉动 和辐射能力，采取一事一议的方式，给予相应的优惠政策扶持。 为了更有力的吸引外商投资，赤峰市人民政府出台了《关于进一步促进西部大开发鼓励国内外投资合作优惠政策规定》。 各旗县市区也都根据本地实际，制定了优惠的招商政策。 同时，平庄开发区作为资源型城市经济转型开发实验区的一部分，在国家政策、资金、税收等方面享有独特的优势。 三、资源优势 土地资源：赤峰市土地辽阔，资源丰富，总土地面积为 90021 平方公里。 全市现有 耕地面积 1,760 万亩 ,草原面积 9000 万亩，水资源现状开发利用总量为 亿立方米 ,其中地表水资源利用量达 亿立方米 ,地下水开采量达 亿立方米。 淡水总面积 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告 18 千公顷 ,其中可养殖面积。 电力资源：元宝山发电总厂位于赤峰市元宝山区元宝山镇。 目前总装机容量为 210万千瓦，年发电量 80 多亿千瓦时，是一座大型火力发电厂，也是东北电网的骨干电厂。 矿产资源：赤峰市是全国著名的有色金属成矿带，已探明各类金、银、铜、锡、钼、铅、锌、镁、硅、砷等矿产资源矿点近二千处，是内蒙古最大的有色 金属矿产资源富集区，并且是全国铅锌储量最大的地区，铜为全国最早开发的地区，林西县被称为‚中国北方铜都‛。 境内的平庄煤矿是我国现代化生产程序最高。