以电代柴生态工程项目建设可行性研究报告(编辑修改稿)

以电代柴生态工程项目建设可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

期规划水平年电力电量平衡分析 20xx 年即远期规划水平年，神滩水电站已竣工投产，可新增年装机 万千瓦时，新增年发 电量达 11520 万千瓦时，据预测负荷，华中电网长江三峡水力发电站相应继投产。 电网供给电源将十分充足。 富余电量充足，因此神滩渡电站发电量可做为代燃料用。 按代燃料户年电量 1800 度／户计，全区可新增水电代燃料户 38500 户，全区总水电代燃料户达 41633 户，占全区总户数的53%。 四、电网规划 我区电网现有 35千伏变电站 2座，即城西变电站、板桥变电站，主要总容量 3000千伏安，配电变压器 86处，容量 2800 千伏安，有 35千伏输电线路 2条，共 52千米， 10千伏输电线 82千米， 千伏输电线 196 千米， 35 千伏电网覆盖本区主要电源点及负荷区 10千伏网络延伸至 99%的村组，用电质量基本保证在线损 12%的范围内。 完全能满足用户的需要，因此以电代燃料的发展趋势完全符合我区人民群众生活的需要。 一是在“十五”期间，我区规划开发新的电源点，拦截资水修建神滩渡水力发电站，确保代燃料的电源。 二是满足我区广大用户对电能质量的要求。 以电代 16 燃料工程实施后，线路线径选择要根据负荷发展及电气化规划，进行改造，并建立完善的通讯系统以保障电力运行科学调度。 三是建立区水电系统信息网，提高劳动生产率，降低网损线损，节约开支，降低单位生产成 本，提高经济效益。 以确保代燃料工程顺利进行。 第六章 工程管理 第一节 管理体制与运行机制 一、管理体制 各小型水力发电站属区水利水电局二级机构，所发电并入华中电网，供用电归口水利电力共同管理。 区水利水电局为水利发电站国有资产出资人代表，具有国有资产监管职责，以确保国有资产的安全、完整和保值、增值，按照“高效精干、责权统一、建管统一”的原则，搞好本部的管理机构的调整改革，组织实施水力发电电气化建设、农电体制改革、农村电网改造，对水电系统进行水电行业管理，产权管理。 二、运行机制 (1)加大安全生产力度，树立“安全第一、安全就是效益”的观念，建立安全生产制度，落实安全生产措施。 (2)加大技改力度和科学管理， 努力提高设备完好率、利用率。 各电站要加强设备更新和技术改造，在技改中出效益。 (3)加强职工的思想政治教育和业务培训，提高他们的技术水 17 平和业务能力， 加强水电工程建设管理 完善水电工程建设责任体系，重点落实“项目法人制、招投标制和工程监理制”等有关规定和制度，强化工程质量监督和财务监督，确保水利水电工程质量。 加强财务管 理 建立资金预算、计划审批、效益评估、检查督促和定期审计等财务管理制度。 加强成本控制管理，建立增产节约、增收节支的机制。 加强财务建设， 强化财务审计监督，推行财务管理微机化，提高财务人员业务水平。 加快劳动、人事和分配制度改革步伐 全面实行全员劳动合同制和集体劳动合同制，定岗、定编定员，择优录用，竞争上岗。 优化人才资源配置和合理流动，坚持能者上、平者让、庸者下，建立平等竞争上岗人事管理制度，坚持按劳分配，效益优先，兼顾公平的原则， 充分调动广大干部职工的积极性和创造性。 第二节 发、用电管理 全区发、用电管理，由各个发电、用电单位独自管理。 为降低成本、提高效益，在发、用电管理上要采取以下措施。 各发、用电单位要建立完善的、规范化的管理制度，包括安全、 .设备管理、运行管理、人事管理、用电管理、工程管理、生产技术管理、财务管理、物质管理等管理制度。 18 各发、用电单位要精减机构，定岗定责、裁减人员，合理实行人员分流、减人增效。 对各发、用电单位建立科学严格的考核制度，考核成绩与经济利益挂钩。 加大技改力度，深挖内部潜力，努力降低发电 成本。 健全民主管理制度，调动职工积极性。 坚持收支两条线，建立财务公开制，接受群众监督。 随着以电代燃料工程实施，对用电制度进行改革，降低电价，刺激居民用电代燃料积极性，尽量避免电力供大于求，浪费电能。 第七章 投资计算 第一节 电源投资 我区属华中电网供给区，“九五”期间前用电电源较为紧张，用电十分贫缺。 随着葛洲坝、长江三峡及省内大中型水电站的建成，大大缓解了我区供需矛盾。 但是限于我区是华中电网的末端用户，为减少电网线路损失，降低生产成本，利用现有自然水力资源，修建发电 站很有必要。 因此，我区“十五”期间规划修建神滩发电站 ,实施以电代燃料工程，既是民心所盼，同时又能对水土保持、退耕还林等环保型工程提供有力的保障。 修建神滩发电站的设计装机容量为 万千瓦，设计年发电量为 11520万 kwh，总投资 亿元。 19 第二节 电网规划投资 以电代燃料工程实施后， 由于用电量增加，原有线路难以承担新的电网负荷， 必须进行电网改造。 初步拟定：一是改造35千伏安线路 2 条，长 42 公里，即板桥段 26 公里，城西神滩段16公里，造价 860万元；二是改造 10千伏安线路 8条，共 8公里，造价 500 万元；三是网络技术改造费需 80万元； 四是自动化通讯设施配套费需 68 万元。 综上所述，共需投资 1508 万元。 第八章 经济评价 第一节 国民经济评价 大祥区小水电代燃料生态工程规划总投资为 亿元。 近期投资为 ，远期投资为 1， 3 亿元。 随着我区小水电生态工程的全面实施，新增水力发电装机容量 ，新增年发电量。 经电价综合测算，按新建小水电站单位每千瓦投资为 7600元，单位电度静态投资为／度，低于 2— 3元／千瓦小时的规划最低标准，这充分说明我区小水电代 燃料生态工程规划可行，且具有明显的经济优势。 为了规划更为合理，充分考虑电源开发要靠近负荷中心、靠近变电站的规划原则，我区小水电代燃料生态工程新建神滩电站，该站拦截集雨面积大，发电效益好。 再加上原有云水电站、黄家洲电站、向阳电站、檀江电站和高家坝电站等五处电站的改造对改善我区的城乡居民用电状况十分有益。 为了确保我区国民经济的可持续发展，必须加大力度发展小水电代燃料生态工程。 20 第二节 环境及社会效益 一、生态环境效益 小水电代燃料生态工程的实施，到 20xx 年将为我区 万人，即 ，可逐步以小水电代烧柴、烧煤、烧气等，大力遏制破坏生态平衡污染环境的行为，从根本上确保我区的“封山育林、退耕还林”工作的顺利开展。 经典型户调查估算，到 20xx 年，我区以小水电代燃料居民每年可节省烧木材约 ，节省煤炭 万吨，节省液化气 102万公升；不但每年可减少大量的二氧彳匕碳排放，而且可减少大量的二氧化硫排放。 据规划每年退耕还林面积 6048亩，还草面积2300亩，保护水土流失面积 万亩。 这样就从根本上遏制了烧柴毁林，减少了有害气体的排放量，将使我区的森 林覆盖率逐年上升。 同时对防洪抗旱、农业灌溉、人们生活用水、发展渔业生产、搞活经济、增产增收，都大有好处。 二、社会效益 20xx 年小水电代燃料生态工程竣工后，使我区年发电量新增，使我区居民户年均生活用电量达到 1500 千瓦时， 电气 {匕可在我区全面实现，使我区面貌焕然一新。 电饭锅、电炒锅、微波炉、饮水机、电取暖器等家用电器进入千家万户，对我区的两个文明建设将是一个极大的促进。 小水电代燃料生态工程的实施，将大力提高我区数十家厂矿企业等用电大户的年利用小时数，使全区的工业、农业 、乡镇企业，个体工商业等突飞猛进， 21 国民生产总值将大幅度增长。 第三节 财务评价 本区小水电代燃料生态工程规划的财务分析是按照保本微利的原则，在规划区内城乡居民能够承受的电价范围内进行。 首先分析预算小水电代燃料生态工程的成本，成本由发电成本和供电成本两部分组成，发电成本包括折旧费、维修费、职工工资及福利、保险费、材料费及其它费用等。 供电成本包括供电折旧费、经营成本利及其它支出。 其次进行电价分。 析测算和财务经济分析。 下面就计算中有关事项加以说明： (1)该工程总投资及分年度投资计 划使用原则是先利用自筹和低息贷款或国家投资，尽量降低成本，少付利息，达到节约资金的目的，项目总投资 亿元，其中“十五”期间规划。 (2)固定资产折旧率取综合折旧率 %，维修费率取固定资产投资的 1%。 (3)工资及福利按每年每 10万 .元销售收入增设 1名职工，年工资及福利按每人每年 万元计算。 (4)材料费及其它按每单位千瓦 25元计入成本。 (5)银行贷款利息， 50%按国债利率 2， 5%， 50%按银行贷款利率 %计入。 电价的分析测算说明：把代燃料区农村 居民能承受的电价， 与工业用电和居民照明用电的市场价格进行综合计算，结果表明：综合电价为 元／ kwh、 元／ kwh 时，连本付息还贷年限分 22 别为 15年、 21年。 通过比较分析，采用综合电价 ／ kwh，该工程总投资将在开工后， 18年 (即 2019年 )全部回收。 该工程发电成本电价在 20xx 年为 元／ kwh，在 20xx 年为 ／ kwh，供电成本电价在 20xx 年为 元／ kwh，在 20xx年为 ／ kwh，代燃料区到户电价为 元／ kwh。 通过财务分析表明：经济内部收益率 IS=%。 投资回收年限 18年，贷款偿还年限 15年。 投资利税率 %，投资利润率为 6%。 因此， 如果各种优惠政策到位，进一步强化工程管理，我区小水电代燃料到户电价定在 — ／ KWh是完全可行的。 第四节 电价承受能力 在大祥区委、区政府的正确领导下，通过全区人民艰苦努力，通过小水电代燃料生态工程的顺利实施，“十五”、“十一五”期伺我区的经济发展将以 10%以上的速度快速增长，户均收入将由 20xx年 18500 元／户，增加到 20xx 年的 25600 元／ 户，按每户代燃料用电 1500千瓦时的年用电水平，按每度电价 元； 照明加工电炊综合价为 元／千瓦时测算，价格合理，代燃料户经济上能够承受。 第九章 分期实施意见 小水电代燃料生态工程，是一项利在千秋，一本万利的宏大事业，利用无限的水电资源为社会，为大祥区的千家万户造福， 23 是党中央的英明决策，是广大人民群众的迫切要求和愿望。 为此，小水电代燃料生态工程必须尽快实施。 同时，区委区政府对此十分重视，成立了小水电代燃料生态工程领导小组 ,亲自召开规划会议研究电源，配套输变电工程的开发方案，制定了优惠政 策。 在“十五”期间先安排神滩渡电站筹建工程，檀江电站何家滩电站扩改建工程及东风水轮泵站发电站改建分别在 20xx— 20xx年底竣工投运。 把纳入“十五”期间电气化的神滩电站安装于 20xx 年动工， 20xx年竣工投运。 第二节资金筹措方案 我区小水电代燃料生态工程计划投资 亿元。 其资金来源是：财政资本金 亿元，银行贷款 亿元。 区自筹 亿元，引进外资 ，其中“十五”期间投资 亿元。 资金的筹措途径主要有三条：一是制订小水电开发的优惠政策，充分改善投资环境，坚持“谁投资、谁受益” 的原则，积极引进外资；二是争取国家资金。 我区是 97年底区域划分成立的城区，经济基础薄弱，恳请国家大力扶持我区小水电代燃料生态工程的实施，给予倾斜政策，实施贷款改拨，提高小水电的抗风险能力，帮助人民早日脱贫致富；三是争取银行贷款，从财务分析结果看出我区小水电代燃料生态工程规划尽管一次性投资较大，还贷期为 15— 21年不等。 小水电贷款风险性小，对银行仍有利可图。 四是号召全社会办电，实行多层次、多渠道、多种形式筹资办水电。 24 第十章 保障措施与建议 第一节保障措施 加大小水电代燃料生态工程的宣传，使各级 领导各部门充分认识我区小水电开发的经济效益和社会效益，正确理解国家关于发展小水电的战略思想。 统一思想，树立信心，抓住机遇，把小水电代燃料生态工程落到实处。 成立即阳市大祥区小水电代燃料料生态工程建设领导小组， 由区长任组长，分管农业、工业的副区长、农委 (办 )主任任副组长，水电局局长任办公室主任，大胆任用熟悉水电业务，热心于水电建设，德才兼备的科技人员担当小水电代燃料生态工程的具体工作，确保小水电代燃料生态工程实施的力度。 建立完善的工程建设管理制度，组织强有力的领导班子， 以区 水电局科技人员为主体，负责组织各项工程勘测设计、施工和技术培训工作，工程建设实行“业主负责制、资本金制、招投标制、工程监理制、财务审计制、目标管理制”等六项制度，做到依法建设，达到优质高效。 用好用活中央和省、市关于发展小水电的方针政策， 积极争取国家出台“财政贴息”、“延长贷款还贷期”、“水电电气化发展基金”等政策。 出台我区小水电开发优惠政策，实行多渠道、多层次、多。