云江桑树深加工综合利用及基地扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)

云江桑树深加工综合利用及基地扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

形成年产 吨干蚕茧及年产 503 吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。 建设内容 ： ①在原有 3500 亩桑田的基础上改造蚕桑田 1000 亩；②推广种植丰产桑田 9000 亩；③购置 GL99100 型热风烘茧机建设项目40 万元；④ 1000 平米茧库及附属设施投资 45 万元；⑤种蚕站建设 30 万元；⑥方格簇推广项目；⑦建设 400 平方米共育室； ⑧建设 1000 平方米催青室；⑨‚ 3+1‛养蚕大棚 120xx 平方米；⑩ 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 4 桑叶桑果深加工厂房 5000 平方米； ○11公共设施投资项目（取暖、供电、运输等）； ○12植桑养蚕技术推广培训； ○13购买养蚕用具； ○14购置运输设备及车辆 通过实施‚临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目‛，加快蚕桑产业规模化、产业化经营进程，提高产业开发的质量和效益，带动农村广大群众调整优化产业结构，增加 收入，为推进新农村建设做出贡献。 一、投资规模：项目总投资 2762 万元，其中建设投资 万元，建设期利息 万元。 建设投资 万元中，包括建筑工程费用 万元、设备及工器具购置 万元、安装工程费用 55 万元、工程建设其他费用 万元、预备费 万元。 二、资金来源：资金筹措分为四部分组成。 其中： 企业、农户自筹资金 1412 万元，占总投资的 %； 银行贷款 800 万元，占总投资的 %； 申请国家扶持 45 万元 ，占总投资的 %； 政府配套资金 500 万元，占总投资的 %。 项目建设实现了临夏县经济和社会的‚协调‛、‚可续‛发展，既提高了农业资源的利用率，缓解了农村经济发展缓慢与生活水 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 5 平迅速提高的矛盾，加快了临夏县的可持续发展；改善了农民的农业生产方式，解决了部分农民的就业压力；完善了临夏县农业产业结构，带动了农业经济的快速发展。 初步估算，项目建成后，正常经营时年总收入 万元，可实现利税 万元左右。 建设单位基本情况 临夏云江生态实业有限责任公司座落 于甘肃省临夏县莲花镇，黄河三峡之滨的刘家峡水库旁。 始建于一九九六年四月。 主要业务涉及林果业及花卉的种植和桑椹果的粗加工，兼营电力安装等其它业务。 公司现有员工 86 人，其中管理人员 10 人，聘用技术人员 5人，其中高级职称 1 人，中级职称 4 人。 现有固定资产 1500 万元，拥有生产车间 5800 m2，办公室 765m2，自有产权土地 215 亩，租赁荒山共 1000 亩，各种生产设备 370 万元，已投入开发资金 500 多万元。 其中 600 亩已开发并产生经济效益。 现已形成独具规模的花椒园、桑园、杏园、桃园、樱桃园、杜仲园、香椿园、冬果园、 核桃园、卢笋园、苹果园、梨园、药材等经济、生态旅游园区。 20xx 年，公司被中国农业银行临夏县支行确定为 AA 级信用企业。 临夏县云江生态实业有限公司成立的主营范围是治理刘家峡库区沿岸的荒山荒坡，提高绿化率，显著改善生态环境。 通过多年科学的引种和人工造林后，现已形成了一片生态乐园。 在当 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 6 地政府和科技人员的大力支持下，云江生态实业有限公司按照生态科学的基本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊的黄河岸边独特气候和土壤结构，发展经济林、果树、具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适 宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿、桃、杏和当地核桃，花椒、啤特果、苹果，早酥梨等品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为的引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候、土质生态条件的经济果树种类和新品种。 主要有：桑树，花椒、苹果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美国红提子（葡萄）、樱桃等品种目前，共计栽植各类树木 15 万株，育苗 200 万株。 云江公司于 20xx 年开始引进、繁育、栽植桑树，目前已栽植 3500 亩， 13 万株，现长势旺盛。 经过三年的桑 树种植，四年生以上的有 4 万多株，每棵桑树可结桑果 40kg，产桑叶 60kg，每亩年可产桑果 400— 600 公斤、桑叶 1000— 1500 公斤，通过各种果树的对比实验，桑果的发展前景和经济价值最为明显。 经济价值高，具有很高的推广价值。 20xx 年，公司又从甘肃省徽县引进蚕种 100 万粒，进行孵化养殖试验，发展养殖户 40个， 20xx年引进蚕种 120 万粒，发展养殖户 40 个，建成养蚕大棚（房）40 个，小蚕共育室 1 个，初步取得了成功。 20xx 年，桑园亩产值达到 万元。 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 7 可行性研究报告编制依据和原则 本项目依据商务 部、财政部《关于做好 20xx年‚东桑西移‛工程基地建设的通知》（商财发 [20xx]417 号 急件 ）、《商务部关于实施‚东桑西移‛工程的通知》（商运发 [20xx]190 号）、《商务部关于‚东桑西移‛工程为家支持蚕桑基地项目建设规范的通知》（商运发 [20xx]211 号）、《商务部财政产关于做好 20xx 年茧丝绸基地工作的通知》（商财发 [20xx]282 号）及《甘肃省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于甘肃省加强优质蚕茧基地建设的意见的通知》（甘政办发 [20xx]22 号）、《临夏州国民经济和社会发展‚十一五‛总体规划 刚要》等文件编制而成。 其主要编制依据与原则如下： 1 编制依据 （ 1）投资项目可行性研究指南（国家计委办公厅计办投资【 20xx】 15 号文件）； （ 2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 20xx 年 8月； （ 3）国家商务部 {商运发（ 20xx） 190 号 }文 （ 4）《商务部‚东桑西移‛工程蚕桑基地项目建设技术规范参考指南》 （ 5）《西部省区优质蚕茧基地技术规范（讨论稿）》 （ 6）《方格蔟上蔟技术规范（ DB62/T637— 1999）》 （ 7）《丰产桑园栽培技术规范》 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 8 （ 8）《桑蚕一代杂交种催青技 术规范》 （ 9）《桑蚕丝茧育小蚕饲育技术规范》 （ 10）《桑蚕丝茧育大蚕养蚕技术规范》 (11)《上蔟及蔟中管理技术规范》 （ 12）《临夏州特色经济发展优惠政策》 （ 13）《国家茧丝绸发展风险基金财务管理实施细则（试行）》（国茧协 [1997]11 号） （ 14）《小蚕共育技术规范（ DB62/T633— 1999）》 （ 15）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准 （ 16）建设单位与村社签定的有关合同等 （ 17）建设单位提供的有关资料，包括原料、燃料动力供应与价格、建设厂址条件、供电、供水、地质、气 象等方面； （ 18）双方签订的编制本项目可研报告的合同。 2 编制原则 （ 1）严格执行国家有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。 （ 2）采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入多产出。 （ 3）提高机械化水平，优化操作、稳定生产、降低消耗，提高产品的产量和质量。 （ 4）采取切实有效的措施，加强三废治理，减少污染，改 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 9 变和保护环境。 （ 5）根据可供利用的场地，进行合理的总图布置，尽量减少用地，节约投资。 主要技术经济指标 表 11 主要技术经济指标表 序号 项目 单 位 指 标 备 注 一 生产规模和产品产量 1 干蚕茧 万公斤 商品量 2 桑葚酒 万公斤 30 商品量 3 桑果醋 万公斤 50 商品量 4 桑叶茶 万公斤 8 商品量 5 桑叶白酒 万公斤 60 商品量 6 桑叶饮料 万公斤 50 商品量 7 桑叶面食 万公斤 100 商品量 8 桑饲料 万公斤 200 商品量 9 桑芽菜 万公斤 5 商品量 二 项目定员 人 150 1 管理人员 人 15 2 技术人员 人 15 3 其他人员 人 120 三 项目总投资 万元 2762 1 建设投资 万元 建筑工程费用 万元 设备及工器具购置 万元 安装工程费用 万元 55 按设备购置费的 10%计 工程建设其他费用 万元 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 10 预备费用 万元 2 建设期利息 万元 四 资金筹措 万元 2762 1 企业、农户自筹资金 万元 1162 2 长期借款 (银行贷款 ) 万元 800 3 申请国家扶持 万元 300 4 政府配套资金 万元 500 五 财务估算 1 年经营收入 万元 正常运营第 1 年时 2 年总成本费用 万元 正常运营第 1 年时 3 年经营成本 万元 7524 正常运营第 1 年时 4 年利润总额 万元 正常运营第 1 年时 5 年上缴税金 万元 正常运营第 1 年时 6 所得税 万元 正常运营第 1 年时 7 年净利润 万元 正常运营第 1 年时 六 财务评价 1 财务内部收益率 % 所得税后 2 财务净现值 万元 所得税后 3 动态投资回收期 年 所得税后 4 静态投资回收期 年 所得税后 5 投资利税率 % 正常运营第 1 年时 6 投资利润率 % 正常运营第 1 年时 研究结论 种桑养蚕具有绿色环保，治理黄河三峡水土流失，建立黄河三峡地区的生态环境，使水库地区的移民脱贫致富，取得生态经济效益，发展黄河三峡地区的旅游事业，安排农村剩余劳动力， 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘。