东锦大酒店可行性预测分析报告(编辑修改稿)

东锦大酒店可行性预测分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

0%左右 (主要高在酒水 ),全年成本为 （原材料采购成本。 综合直接成本 : 万 营业费用 营业费用主要是指酒店运营的管理费支出、基层人员工资及期他费 用支出。 营业费用支出主要包括酒店设备保养费、维修费、水电费、燃油等能源消耗等 ,像我们这样规模的酒店年水电、燃油等能源消耗费用 约 300万元。 襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 基层员工工资 :根据下文所示的东锦酒 店岗位设置和人员编制表 , 我们预编酒店基层员工为 126 人 (厨部人员 34 人 ,)按照目前襄阳酒店基层员工工资的一般水平略高 5%为 1200 元 ,(市区服务员每月平均薪水 1100 元、含四金 ,不含厨部 76 人工资 ),东锦酒店基层员工年工资总额约 132 万元。 另考虑到厨部也可采取整包的形式 ,故厨部工资另计约为 100万元 /年。 管理层工资 :根据上文所示的东锦酒店岗位设置和人员编制表 , 我们预编酒店高层管理层员工为 3 人 (总经理、餐饮总监、行政总厨 ).按照目前高星级酒店管理层员工工资的一般水平 (平均年薪 815 万元、含四金 ),年工 资额约 30万元 . 其他费用 :其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用 .酒店年宣传、广告费用约 3 万元 . (1)管理费用（约占总收入 10%）计 万 管理费用主要是指酒店前期开办费用以及酒店固定资产折旧费 . 其他费用 :按照高星级酒店费用开支的一般标准 ,每年酒店差旅费、办公费、招聘费、招待费、小车费、培训费约需 5 万元 ,员工餐费用。 (2)财务费用（约占总收入 6%）计 : 财务费用主要是指酒店涉及银行贷款时需支付银行利息、银行手续费等(略 )。 综上所述 ,东锦酒店 各项年运营成本费用总额约为。 利润 :综合收入 2462 万 = 附一：东锦大酒店人员编制机构图表 一、总经理办公室编制定员 岗 位 定编 编 制 说 明 总经理 1 襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 人事质检文员 2 人事文秘 1 人，培训质检员 1 人（主管级 1 人，领班级 1人） 合计 3 二、财务部编制定员 岗 位 定编 编 制 说 明 一、办公室 主管会计 1 出纳 1 审计 1 仓库保管员 1 采购员 1 客房前台收银员 3 餐饮收银员 2 合计 10 三、保安部编制定员（隶属总办） 岗 位 定编 编 制 说 明 队长 1 保安员 3 合计 4 四、营销部编制定员（隶属总办） 岗 位 定编 编 制 说 明 经理 1 销售经理 3 美工策划 1 合计 5 五、前厅部编制定员（隶属房务部） 岗 位 定编 编 制 说 明 大堂副理 1 接待员 3 襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 合计 4 六、客房部编制定员（隶属房务部） 岗 位 定编 编 制 说 明 房务部经理 1 客房主管 1 客房领班 2 客房服务员 6 PA 1 合 计 11 七、动力工程部编制定员（隶属总办） 岗 位 定编 编 制 说 明 主管 1 弱电工程师 1 万能工 3 三班倒 合计 5 八、餐饮部编制定员 岗 位 定编 编 制 说 明 餐饮总监 1 主管 3 大厅、包房、咨客各一 服务领班 4 大厅 包房 2 传菜领班 1 咨客 4 服 务员 28 大厅 包房 18 传菜员 6 吧员 2 PA 1 合计 50 襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 九、厨部编制定员 岗 位 定编 编 制 说 明 行政总厨 1 兼头炉 出品总监 1 兼切配 炉头 7 切配 6 打荷 6 面点 4 含早餐出品 2 人 凉菜 3 含广式烧腊 1 人 水台 2 洗摘 4 合计 34 总人数： 126 人，此编制在酒 店试营业后可逐步调整完善 附二：东锦酒店工资结构一览图 级别 行政级别 等级 适用职位 1 2 3 1 总经理 A 总经理 10000 12020 15000 2 总监 A 3500 4500 5000 3 主 管 A 主管、会计、大副、 1800 2020 2200 4 领班 A 前厅接待员、收银员、迎宾、领班、司机、美工策划、网管、万能工 1300 1500 1700 B 房务中心、采购 保安员、吧员、仓管、 1200 1300 1400 5 员工 C 餐饮、客房服务 员、礼宾员、布草员、 PA 技工 1100 1200 1300 D PA 员、勤杂工、洗碗工 1000 1200 1300 8 实习生 800 900 1000 1 总 厨 总厨 8000 9000 10000 2 一级厨师 各档口领班 4000 5000 6000 3 一级厨师 炉头、切配、凉菜、面点 3000 4000 5000 4 二级厨师 中级工 2200 2600 2800 5 厨 工 打荷、各档口小工 1200 1300 1400 说明： 表中一类工 资为试用期工资标准； 表中二类工资为转正后的工资标准； 表中三类工资为员工转正后能在公司连续工作满一年并在各方面都能胜任本职工作的员工，报总经襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 理特批后可享受此工资标准 厨师、各岗位特别优秀员工，经总经理特批可免试用期直接享受 3 档薪资 八、 管理指导思想和模式 东锦大酒店 是襄阳市高新区和汽车产业开发区酒店业的一支新秀，拥有最具活力的经营管理思想和理念。 一开始就从抓酒店经营的实质着手，把追求＂最高的效率和最低的成本＂作为自身经营的最高境界，并且始终贯穿与其服务于 管理的每一个环节．酒店要靠大家捆绑在一起的合力，“捆绑”不仅仅是简单的个体相加，更是心灵的统一、智慧的凝聚。 只有这样，我们才能摆脱引力的束缚，飞的更高，更远。 以人为本，依法治店已成为现代酒店管理的基本思想。 人才是企业兴旺的原动力；关心人、理解人、培养人和尊重人是酒店人力资源管理的宗旨。 建立完善的经营管理制度，是酒店管理的基础 ,酒店管理人员将编写《东锦大酒店经营管理守则》《东锦大酒店员工守则》等规章制度，基本涵盖了经营管理的诸多方面，形成了具有自身特色的制度体系，确实做到“有章可循”，“有法可依”，在制度 上人人平等，不允许任何特殊员工存在，特别是各级管理干部要带头遵守规章制度，在下属面前要做到“严于律己”、“严格要求”、“严格管理”即“三严”标准的表率。 优质的管理与服务来自与先进的理念和细致的工作。 酒店在管理中要不断增强员工的质量意识和品牌意识，在酒店成立以总经理为首的质量检查小组，定期检查和开展质检工作，确保为酒店提供高标准的规范化服务。 在服务和培训中提倡规范化服务于个性化服务相结合，坚持两个信条和强调两个公式。 两个信条是“客人是上帝”、“客人永远是对的”。 酒店没有了客源，就没有了财源，也就不能生存和发展。 把面子留给客人，一切为了方便客人；客人的要求就是我们工作的方向，客人的满意度就是我们的工作标准。 要求我们每一位员工认识到任何一次微小的失误都襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 会导致整个服务工作的失败，必须关注服务的细节和情感投入。 酒店将采用在董事会领导下实行总经理负责制度，并按照统一指挥，垂直领导，逐级负责，层级管理的原则，建立“董事会－总经理－部门经理－主管－领班－服务员”五级管理体制，酒店将在实际工作中推行“五化管理”；即培训制度化、员工专业化、岗位标准化、职责规范化、管理军事化；并以服务质量为中心，以经济效益为目的，以强化管理为 手段，以提高员工福利为动力，以追求酒店最大利益为目标，全面推进各部门的工作开展。 “正确定位、全方位拓展、全员推销”是酒店的营销政策。 “以市场为中心、以消费者为出发点”是酒店进行营销策划，建立营销体系的根本点。 正确定位 这里指的正确定位就是指找准自己的市场定位。 也就是要正确地把握住自己在旅游市场的地位，在同行业中的地位，依据酒店所处的地理位置、区域的经济水平、软（硬）件状况、竞争对手情况等等，进行正确的定位，找出自己的细分市场，确定所属目标人群，从而使营销工作有的放矢。 俗话说：人上一百，形形色色。 事 实上，任何一家酒店都很难满足每一位消费者的需求，正确定位，就必须有轻有重、有所取舍，突出重点，杜绝面面俱到。 东锦大酒店已认识到这一点，在营销中要做到详细的营销调研、分析市场结构、预测市场发展、准确的把握市场需求，有效地为目标市场服务，把人力、物力等各种资源进行最有效地配置，最大限度的提高酒店的经济效益。 全方位拓展 有了“正确定位”的基础，全方位拓展就有努力的方向，根据自己定位的目标市场及消费人群的经济、文化特征、确定应投放的产品及服务、制定出产品及服务襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 的价格、选择销售渠道，确定促销的方式方法，从而满足 消费人群中的不同层次、不同背景的消费者的需求，占据尽可能多的市场份额，抓住每一个机遇，全方位的渗透市场、招揽客源。 酒店业有其一定的特殊性，主要表现在产品及服务的重复使用以及当天没有销售出去即永远无法弥补逝去的损失这一特点。 东锦大酒店正是重视机遇的把握，从散客到商务客；从本地客到外地客；从国内人士到外宾；从团队到会议；通过各种关系网，横向的、纵向的、熟人的、朋友的、把每一位客人都当作一种契机，通过多种的宣传手段。 如：宣传小册子、印发优惠卡、报刊杂志夹带、户外广告（车体广告）等。 抓住每一个机会，采用不同的销售 措施，如新产品策略，价格策略、超值服务策略等。 积极的向周遍大中型企业、政府机关、事业单位、全方位多层次的招揽客源。 全员推销 酒店的销售部，可以说是整个酒店营销工作的龙头，直接关系到酒店营销工作的龙头，它直接关系到酒店形象的树立，各种营销渠道的畅通与否。 但是，营销工作并非某个部门能单独完成的，而是要发挥酒店所有员工的积极性、齐心协力地把销售额提高上去。 这里面有两方面的考虑： 一方面，每个员工都有其自己的社会关系（包括董事会成员和他们所在的单位），这是一个潜在的巨大市场，调动员工的积极性，介绍亲朋好友来 消费，通过他们再介绍，逐步的扩大关系网，实现酒店保证客源的目的； 另一方面，每个员工特别是一线工作的员工，都是直接面对宾客，做最直接的推销，把客人的隐性需求通过各种服务手段刺激出来，实现酒店提高营业收入的目襄阳东锦酒店管理有限公司 襄阳东锦酒店管理有限公司 .可行性方案 .经营管理计划方案 的。 所以，开展全员推销，激发员工的自觉意识是酒店的重要任务。 东锦大酒店从两个方面着手：一方面满足员工的精神需求，通过评选“销售明星”；通报表扬；总经理签证颁奖等措施，使员工有认同感和归属感，自觉的进行推销。 另一方面满足员工的物质需求，酒店将根据制定的销售政策，制定酒店的详细的考核提成方案，奖励办法，按 月兑现，刺激员工有意识的推销，使酒店内部形成了人人推销个个参与的局面，节约酒店运行的实际成本费用，促进酒店的发展。 4 组织机构 组织机构图 、机构设置原则 东锦大酒店全面实行酒店董事会监督，酒店总经理负责制。