“太阳能空调机组”项目可行性研究报告_太阳能热利用专利(编辑修改稿)

“太阳能空调机组”项目可行性研究报告_太阳能热利用专利(编辑修改稿)内容摘要：

房内能达到劳保要求，封闭库房需设置通风装置。 机房及出办公用房等一些要求比较高的房间需设置相应的空调 系统，所有库房不设供暖空调系统，要求高的房间可以根据房间的位 置及面积设置普通 的空调器或小型柜式空调机组。 20 第七章 节能、节水措施 一、节能、节水措施 车间、库房内无采暖情况下采取节能设计，增加采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。 卫生器具采用节水型器具。 尽量采用循环水，使生产水得以重复利用。 选用低损耗高效变压器，合理选择变压器电容，使变压器在经 济方式下运行。 选用节能型电容、光源和灯具，合理进行无功补偿，减少无功 损耗。 21 第八章 组织机构与人力资源配置 一、组织机构 股东会 董事会 总经理 行政部 财务部 加工车间 加工车间 总装车间 检测车间 供销部 监事会 销售部 对外联络部 22 二、人力资源配置 人力贤源配置的依据 国家、地方的劳动政策法规： 项目建设规模与设备配备数量； 组织机构设置与生产管理制度： 人员素质与劳动生产率水平。 人力资源配置 生产规模不同人员数量不一，以中等规模可定 20xx人。 其中： 管理人员 100人，技术人员及销售人员 300人，生产人员 1600人。 工人 1600 人，占总额的 80％，管理人员、技术人员及销售人员 为 400 人，占 总数的 20％。 三、员工培训 项目建设过程中，项目公司应分期分批培训员工。 重点培训生产线和关键岗位的操作运行人员、管理人员和营销人员。 培训时间应与项目的建筑施工、设备安装、试车投产以及生产运营等各阶段的工作进度相衔接，以保证项目正常生产。 四、组织结构 根据项目承办方提供的公司章程，确定项目承办方组织结构如下： 股东会 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 23 董事会 公司设立董事会，其成员四名，其中董事长一人，副董事长 2人，全体股东选举产生董事后，由全体董事 协商产生董事长、副董事长。 董事任期一年，董事长 (执行董事 )为公司的法定代表人，任期为一年，任期届满，连选可以连任。 经理 公司设立经理，由董事会聘任或者解聘。 经理对董事会负责。 监事会 公司高立监事会。 监事会由三名监事组成，其中股东代表 一名，职工代表 2名。 监事会召集人为认定人选。 监事会任期每届三年。 监事会任期届满，连选可以连任。 董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 24 第九章 投资估算及融资方案 一、投资估算几种方案如 下： (一 )发明人提出的小规模方案 投资估算： (新建厂标准，按日产 60 台，年产 1500台为 估算基础。 ) 土建工程： (1)厂部： 200平方米砖瓦结构，上、下水气电预计 600元／平 方米，投资约 9 万 12 万。 (2)库房： 710平方米砖瓦结构，内设防火水源设备预计 万。 (3)试压工房： 30平方米砖瓦结构，地表设排水沟，水电气配 套，预计 600元／平方米投资约。 (4)洗涤房： 30 平方米砖瓦结构，地表设排水沟，水电气配套， 预计投资。 (5)真空房： 50 平方米砖瓦结构，水电气配套，预计投资 600 元／平方米，约 2． 253万元。 (6)装配室、烘干室、检验室、料具室 300 平方米砖瓦结构， 水电气配套设恒温，光线充沛，预计 1820万元。 (7)生活区：食堂、浴池、会议室、厕所等 100平方米砖瓦结 构，水电气配套预计 600 元／平方米，约投资。 (8)机修车间： 60 平方米砖瓦结构，水电气配套预计 600 元／平方米， 25 约投资。 总计 模具费用表 序号 项目名称 规格 数量 预计价格（ 万元） l 球形网状吸热贮水体 Ф 450 一套 20 2 透光罩壳模具 Ф 510 一套 6 3 反光镜像模具 Ф 300 一套 4 底盘模具 Ф 460 一套 5 镜架模具 Ф 650 一套 合计 工装设备投资统计表 序 号 项目名称 规格型号 数量 产地 容量 预计价 (万元 ) 1 真空机组 一套 14 2 洗涤槽 2m**lm 6 自制 2 3 烘干箱 2m**1m 2 4 小锅炉 1 1 5 装配台 20xxm*1． 5m*l 6 1 6 清洗泵 高压泵 1 7 空压缩机 外购 8 吸尘机 自制 9 电焊机 外购 10 试压槽 请购 11 焊枪 (有机 ) 外购 12 焊枪 (金属 ) 外购 13 钻床 12 14 台钻 外购 1 15 车床 20m* 30m 外购 19 16 切割砂轮 17 铝丁枪 18 冷封钳 1m3 1 19 贮气罐 1m3 20 脱气设备 自制 21 试压专用设备 自制 1 22 台式砂轮 外购 23 手砂轮 外购 24 手电钻 外购 25 送料车 6 台 自制 26 真空检测仪 外购 2 27 运输车 4 28 各类工具 5 26 总计 劳动组织人员工资表 1 设厂长、总工各一名 2人 2 设生产部、计调、统计、安全、环保员、设备员 1人 3 设技术部、工艺、检验 1 人 4 设供销 部 (包括运输工、司机 ) 2人 5 设财务、统计 (出纳 ) 2人 6 设收发工 1人 7 设装配工 10 人 8 设焊接工 1人 9 设试压工 1 人 10 设洗涤工 1 人 11 设烘干工 1 人 12 设脱气、脱脂工 1 人 13 设真空专业人员 1人 14 设运检员 1 人 15 设包装工 1 人 16 设库管员、工具员、材料员 2 人 17 以上人员工资总额为 3． 12 万元／月 万元 工具费（工、卡、量、刃等仪表） 5 万元 其他费用（图纸资料等） 40 万元 零部件生产至成品，周转资金 1442万元 27 零部件价格估算表（按照日产 60 台、年产 15000 台估算） 总投资额：以上各项目投资 +资金周转 3个月 的流动资金 单位：万元 序号 名称 数量 单价 按日产 60台份日投资额 总投资额 1 吸热贮水体 l套 0． 013 0． 78 46． 8 2 铝网 1套 0． 004 0． 24 14． 4 3 密封体 1套 0． 015 0． 9 54 4 管道、管道泵 多套 0． 03 1． 8 108 5 各种阀门 多套 0． 025 1． 5 90 6 锁紧螺母等件 多套 0． 004 0． 24 14． 4 7 立柱 1 0． 002 0 12 7． 2 8 透光罩壳 1套 0． 04 2． 4 144 9 底座 l 0． 003 O． 18 10． 8 10 聚光镜 1套 0． 006 O． 36 21． 6 11 托环 l 0 018 0． 108 6． 48 12 万向组合 1套 0． 0036 0． 216 12． 96 13 镜架环 1 0 008 0． 48 28． 8 14 保温层 1套 0． 008 0． 48 28． 8 15 压缩机 1套 0． 05 3 180 16 分油器 2 0． 01 36 17 压力表 2套 0． 006 0． 36 21． 6 18 过滤器 2套 0． 004 0． 24 14． 4 19 电磁阀 2套 O． 0l 0． 6 36 20 膨胀阀 2套 0． 015 0． 9 54 21 密封环 1 0． 006 0． 036 2． 16 22 箱体 (空调 ) l 0． 0l 0． 6 36 23 传感器 2 0． 002 0． 12 7． 2 24 镀膜费 1套 0． 002 0． 12 7． 2 25 处理费 l套 O． Ol 0． 6 36 26 焊接费 1套 0． 002 0． 12 7． 2 27 药液 0． 004 0． 24 14． 4 28 包装 1 0． 006 0． 36 29 其它冷凝蒸发 O． 1 6 360 30 小计 0． 395 23． 7 1442 31 流动资金 总投资 28 投资效益估算表（按照年产 15000 台计算） 序号 项目名称 单台价格 （万元） 全年总金额（万元） 1 销售收入 120xx 2 生产成本 5925 3 毛利润 6075 4 管理费用 5 销售额提成 6 提成利润 7 所得税 8 净利润 9 投资利润率 10 投资回收期 融资方案：合伙人投资 （二）中规模投资方案 项目总投资由固定资产投资和流动资金组成。 经估算，项目总 投资为 32575万元，其中：固定资产投资 14537 万元，流动资金为 18038万元，项目总投资构成分析见下表： 项目总投资构成表 序号 工程或费用名称 合计 (万元 ) 1 总投资 32575 2 固定资产投资 14537 29 3 流动资金 18038 用比例法推算： 一、设备购置费 X=2990 i、 设备购置安装费 Y Y=ax， a取 1． 2l Y2990X1． 21=3590 场地平整和建筑费 Z Zby， b取 0． 86 ZO． 86X2990=2600 仪表投资 A A=cy， C取 0． 19 A=O． 19X2990=584 工艺管路投资 T T=dy， d取 0． 09 T=O． 09X2990=287 外部管线投资 R R=ey， e取 0． 247 R=O． 247X2990=739 附属设施投资 u U=fy， f取 0． 82 U=O． 82X2990=2463 企业实体部分资金 V 30 V=Y+Z+lA+T+R+U =3590+2600+584+287+73g+2463 =10263 二、施工费用 w W=gv， g取 0． 18 W=O． 18X10263 =1890 三、不可 预见费 N N=hv， h取 0． 11 N=O． 1 1X10263 =1192 四、规模因素表 K=iV，。