某框某品牌销售团队管理方案(编辑修改稿)

某框某品牌销售团队管理方案(编辑修改稿)内容摘要：

作出书面解释。 3 货款结算 —— BC(Billingamp。 Collection)： 销售部应确保 90%的货款在到期日 5天内回笼。 二 OSB流程 一 OSB流程简介 （图略） 二 Ｏ P（订单处理） 订单处理Ｏ P（ Order— Oprocossing）是挂名订单生成到订单打印的全过程操作规范，由７个环组成： １ ＯＧ（ orderg owta）订单生成 １）客户根据市场销 售状况，制定订货计划 ２）订货计划由客户经理核实、校对 ３）市场部经理审批后传真至 SSG，并作好订单记录 ２ OA(order accepttancce)订单接收 １） SSG在收到订单后，半小时通知市场部和客户 2） SSG必须建好订单务忘录 ３ QC(qualification check)合格性检查 1） SG必须进行产品合格性检查 ２） SSG必须进行订单金额核算 ３） SSG必须进行订单生成检测 4 ＡＣ（ assignment check）配额检查 １） SSG在处理订单时，必须进 行配额检查，削减超出客户或地区配额的订单 ２） SSG在处理订单时，某区域配额未用完，经区域经理同意后可转给其他区域 ３） SSG若特殊情况需超配额订单，须由 SLT审批 ５ CC(Credit Check)信用检查 51 SSG 必须对客户进行信用检查： １）确保客户是足够有效信用额； ２）确保客户无限超期应收款。 52如果客户满足以上两项条件，则在当日内交 SLT 分管经理签名通过； 53 如果客户无超期应收款，但信用额超过 20%以内，则交 SLT 分管经理审批，如通过则交财务打单，否则通知 区域经理修正； 54 如果客户有超期应收款，或信用额度超过 20%，则通知区域经理必须先款后货，除非需要申请 ST： 55以下情况可以申请 ST(Special Treztment)特别处理： １）因为举行订货会需要超出信用额度； ２）其他生意发展持续超过预期水平等特殊情况。 56当 SSG申请 ST时，应通知 SLT三位成员讨论，并附上有关生意记录； 三位成员都在订单上签名视为 SLT 通过，如果有 SLT 成员出差， SSG 可通过电话进行确认由其秘书代签； 申请 ST的订单必须在第二日内决定，及时将处理结果 通知销售经理和客户。 57先款后货的客户自动通过信用检查， SLT 分管经理有权在１万元差额范围内批准订单。 ６ ＭＡ (Manager Approval)经理批准 61 SSG 在对订单进行 QC－ AC－ CC三个步骤后，交 SLT 分管经理批准： １）销售总监在主管全国的同时，具体负责东北、华北、华中、西北等市场； ２）销售副总监具体负责华南、华东、山东、西南市场。 ３）如果分管经理出差，由其秘书经其同意后代签，视为同等效力。 ７ BC(Bill generation)找印送货单 71 SSG 经过 MA 的订单交财务部打印送货单； 72 财务部必须在收到订单当天打印送货单； 73 SSG 必须在打印出订货单当天交至储运部。 三 SP 流程（货物发运） SP（ shipment）流程是从打印出送货单到客户实际签收货物全过程的操作规范，由５个环节组成。 １ BT（ Bill ransmission） 送货单传送 11 BT环节指 SSG将送货单传送至储运部的操作； 22 SSG 务必在送货单打印当天传送至储运部； 33 SSG 在传送送货单时，务必将当天所有的送货单记 录于“订货跟踪表（ OSB001）”，并让储运部接收人员签收。 ２ BP(Bill Processing)送货单处理 21储运部在接收到送货单后，由文员将送货资料录入电脑备案； 22文员在将送货单录入电脑后，务必在２小时之内将送货单交于仓管员。 ３ FD(Freinht Preparation)货物分拣 31 仓管员在受到出仓单２小时内，将每个客户的货物按单分拣完毕； 32 仓管员应妥善保存送货单（共四联）和出仓单据。 4 TTF(Tredary To Freighter)运输商 41 储运部务必在收到送货单 24 小时内将货物运至指定运输商； 42 司机从仓管员处签收提取货物，送至指定运输商处； 43 如有任何原因不能由指定运输商发运，储运部必须及时同销售部取得联系； 44 司机让运输商签收完毕，将有关运输单返回至仓管员处。 5 SV（ Shipment Verfication） 发运确认 51 司机将有关运输单据返回至仓管员后，在送货单四联上签名确认； 52仓管员在处长复核无误后，在送货单四联上签名确认并留下黄联备查；仓管员每天早晨将前一天的发运情况填写成“每日发运反馈（ OSB002）”，传真至 SSG，以使 SSG 方便客户查询； 53 文员在复核无误后，与送货单签名后确认将剩余三联二日内送交 SSG，并让 SSG 在“送货单返回记录 (OSB003)上签收。 四 BC 流程 (货款结算 ) BC(Billingamp。 Collection)流程是从客户签收货物到货款实际回笼全过程的操作规范，由８个环节共同组成。 １ Wp(Weekly Plan)每周收款计 划 11 SSG 的 BCR（结算与协调节代表）每周一上午从发 CSR处查询应收款档案； 12 BCR根据客户的订货日期和回款期，将本周到期需要支付货款的客户及其金额等记录于“每周收款计划（ OSB006）。 ” ２ IA(Inform Account)通知客户 21 BCR根据“每周收款计划（ OSB006）”打印“货款结算通知（ OSB007）”； 22 BCR 将货款结算通知（ OSB007）传真至相应客户，通知客户对账并付款，通常在货款到期日３天前传真至客户。 ３ AC(Account Chedk)客户对账 31 客户在收到货款结算通知（ OSB007）后，进行对账； 32 BCR 在传真后应跟进客户对账和付款情况，即使发现和解决有关问题，如有任何疑难，立即同 SLT分管经理联系。 ４ AR(Account Remittance)客户汇款 41客户对账完毕，应于到期日支付货款； 42 客户汇款后，应把汇款单传真至 SSG。 5 RT(Remittance Trasmission)汇款单传送 51 BCR 在收到客户汇款单传真后，应核对 其金额是否正确，账户是否准确，银行印章是否清楚无误，如有任何疑问应立即同客户联系； 52 BCR在对汇款单传真件复核无误后，将其复印送交 CSR和财务部。 6 UAR1(Update Account/Receivable)冲减应收款记录 1 SSG的 CSR在收到 BCR送来的汇款单传真件后，应及冲减客户的应收款余额，更新“客户应 收款记录（ OSB005）”。 7 UAR2(Update Account/Receivable)冲减应收款记录 2 71 财务部在收到 SSG送交的汇 款单复印件后，应立即冲减客户应收款并转入在途科目； 72 财务部应将汇款单复印件交于会计保存，以便核对到账款。 8 RR（ Renittance Received） 汇款实际回笼 81 财务部应跟进汇款单的到账情况，如超出合理期限仍未到账，立即同 SLT 联系； 82 货款到账后，财务部冲减在途科目并转入银行存款。 信用额管理 一 信用额管理制度－ CMR概述 信用额管理制度，以下简称 CMR(Credit Management Regulations),旨在有效防范客户信用风险，确保 生意健康动作； CMR 以数据作为主要分析依据，具有定期自动更新的运作机制。 信用额定义：每个客户在一段时期的最大欠款额度。 信用额确立原则： 以客户历史销量为基础，坚固客户信誉和增长潜力。 1客户历史销量：一般以客户过往三个月的平均销量作计算依据。 当客户过往三个月生意波动很大时，也可能采取两个月的平均销量甚至一个月的销量作为基准数据 2客户信誉：主要考虑客户的资金实力和过往付账记录。 3增长潜力：主要是对未来三个月客户的生意增长预测，考虑其销售投入策略调整，及公司新产品推出和广告促销计划的影响等。 信用额确立三原则 二 信用额季度更新机制 客户的生意在不断的发展之中，所以有必要建立信用额季度更新机制，以使信用额的调整跟上生意发展的步伐。 信用额季度更新一般在每季度首月 10日前完成，即时一效。 计算公式如下： 客户信用额 =（上季度发运量 /90） *（协议回款期 +送货时间） *下季度增长系数 一 额管理制度概述 配额管理制度是指，当某些产品规格供给量不能充分满足需求时，对这些产品规格实施定量分配制度。 生意的发展不可能是一条平滑的曲线，有时需求会大超过预期水平，致使供给量相应不足； 或者有时会由于供给出现暂时问题，无法满足正常需求。 如果在上述现象出现时不进行有效管理，则会引发市场混乱并打击客户积极性，使公司生意遭受严重损失。 因此实施额管理制度具有重要的实现意义。 配额管理制度 一 配额管理制度运作细则 1 需要实施配额管理的产品规格由 SLT确定，一供应量只能满足需求的 80%以下时就要实施配额管理； 2 配额管理以周为单位，每个星期公布一次；。