太太药业现有业务调研报告生产计划与控制模块综述(编辑修改稿)

太太药业现有业务调研报告生产计划与控制模块综述(编辑修改稿)内容摘要：

4f9a15ad 页码 : 18 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程编号： AIPP030 流程名称：人参败毒胶囊生产流程 责任人 : 张川 日期 : 20xx0321 版本 : TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 19 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程描述： 本流程描述人参败毒胶囊的生产工艺过程，包括提取、干燥、混合、填充、铝塑、包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。 相关岗位职责分工  生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、 实施。  储运部：备料工备料  质保部： QC 检验、 QA 现场控制 流程详述 1． 生产计划根据《周生产计划》排序，将《批生产记录》下达到储运部仓库，仓库按《批生产记录》提前备料。 2． 提取车间按《周生产计划》安排的生产时间到仓库领取原料和《批生产记录》。 同时要核原料、编号、重量、产品批号等。 3． 提取车间按照《批生产记录》的工艺要求，进行煎煮、离心、浓缩、喷雾干燥等操作和记录，喷雾干燥结束后将提取的挥发油及喷雾粉送往固体车间。 4． 固体车间到仓库领取《批生产记录》及备好的原料（人参粉），对喷雾粉进行真空干燥及过筛。 5． 总混工序 将原料（干燥粉、人参粉、挥发油等）进行混合，制成混合粉。 6． 填充工序将混合粉进行胶囊填充，然后对胶囊抛光。 7． 铝塑工序对胶囊进行铝塑包装，车间填写请验单。 8． QA 人员抽检， QC 进行成品检验。 9． 装入铝箔小袋密封。 10． 包装工序根据《周生产计划》包装要求时间到储运部领取备好的包装材料及《批包装记录》，同时复核包材的编码、名称、数量，对产品进行外包装后入库。 11． 控制点：根据生产需要将批记录分为两部分《批生产记录》和《批包装记录》， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。 TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 20 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 生产计划 储运部 固体车间提取车间质保部开始4 .批生产记录5 .原料备料7 .煎煮、离心、浓缩8 .喷雾干燥1 1 .批生产记录1 2 .人参粉、胶囊、P V C 、铝箔1 3 .真空干燥2 3 .外包装1 6 .铝塑包装1 5 .胶囊填充1 4 .总混2 0 .批包装记录2 1 .外包材备料领料1 8 .Q C检验文件名1 9 .小袋包装1 .周生产计划9 .喷雾粉6 .核对批生产记录批号名称重量编码1 0 .核对喷雾粉批号、重量2 2 .核对批包装记录批号名称数量编码1 7 .请验单领料2 .批号台帐《生产计划编制规程》《人参败毒胶囊工艺规程》3 .拟制批记录1 7 .车间填写请验单2 6 .Q A 审核批记录2 7 .Q C 核对、附检验记录2 8 .经理审核签发产品质量证书《人参败毒胶囊批生产记录》RECBRHF 00400《人参败毒胶囊批生产记录》RECBRHF 00800《人参败毒胶囊批包装记录》RECBRFP 01900RECBRFP 020002 9 .经理审核签发产品质量证书3 0 .合格证、成品报告单、质量证书批记录归档保存结束2 4 成品入仓库3 1 .记帐,标识可发货状态成品入库单2 5 车间主管审核批记录批包装记录批生产记录成品入库单存档存档72h流程名称：人生败毒胶囊生产流程TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 21 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 单据 /报表 1．《成品入库单》、《包装材料补（退）料单》、《限额领料单》、《包装材料批料卡》、《批生产记录》，《批包装记录》 2．《周生产计划》、《生产计划进度表》、《生产、销售统计表》 3．《物料进出台帐》、《原辅包装材料接收台帐》、《工时统计表》、《请验单》、《半成品交接表》、《生产部盘点表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用记录》、《批号台帐》、炼蜜工序、注塑工序《生产控制台帐》 4．《产量日报》、《车间设备效率统计表》、《成品月度收率报表》、《漏液率报表》、《包装材料平衡损耗表》 5．产量月报》、日发货和库存报表》 6．《质量检验操作记录》、《检验报告单》、《产品质量证书》 问题分析 现有 业务流程 调研报告 生产计划与控制模块 TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 22 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程编号： AIPP040 流程名称：汉林清脂胶囊生产流程 责任人 : 张川 日期 : 20xx0322 版本 : TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 23 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程描述： 本流程描述汉林清脂胶囊的生产工艺过程，包括混合、胶囊填充、铝塑、外包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。 相关岗位职责分工  生产部：计划主管、生产主管及工序负责人进行生产计划、实施。  储运部：备料工备料。  质保部： QC 检验、 OA 现场控制。 流程详述 1． 生产计划根据《周生产计划》将《批生产记录》下达到储运部，储运部备料工提前备料。 2． 固体车间按《周生产计划》安排的生产时间与仓库联系领、发料及《批生产记录》。 3． 固体车间按《批生产记录》工艺要求将领来的各种原辅料按批量复核秤量，然后混合成均匀的细粉。 4． 将混合物在胶囊填充机上进行填充，填充后的胶囊用抛光机抛光。 5． QC 取胶囊进行中间体检验， 72 小时出结果才可进行下道工序。 6． 铝塑工序将合格的胶囊进行铝塑包装。 7． QC 人员取样进行成品检验， 72 小时 出结果再进入下道工序。 8． 小袋包装。 9． 包装工序按《周生产计划》包装时间要求，到仓库领《批包装记录》及备好的包材，同时复核，无误后进行外包装生产入库。 10． 控制点：根据生产需要将批记录分为《批生产记录》和《批包装记录》， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。 TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 24 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 开始生产计划 储运部1 4 .Q C 检验固体车间 质保部5 .原料备料1 9 .外包装1 6 .批包装记录1 7 .包材备料7 .总混8 .胶囊填充1 0 .Q C 中间体检验支持性文件1 2 .铝塑包装1 5 .小袋包装3 .拟制批记录1 .周生产计划2 .批号台帐6 .按批生产记录核对批号重量编码1 8 .按批包装记录核对批号名称数量编码领料《生产计划编制规程》《汉林清脂胶囊工艺规程》4 .批生产记录1 1 .铝箔、P V C 、铝箔小袋备料、胶囊壳9 .车间填写请验单1 3 .车间填写请验单2 2 .Q A 审核批记录2 3 .Q C 核对、附检验记录2 4 .经理审核签发产品质量证书72h《汉林清脂批包装记录》R E C BR F P 0 2 1 0 0R E C BR F P 0 2 2 0 0领料合格《汉林清脂批生产记录》R E C BR H F 0 1 1 0 0R E C BR F P 0 2 3 0 02 5 .经理审核签发产品质量证书2 6 .合格证、成品报告单、质量证书批记录归档保存结束2 0 .成品入仓库2 7 .记帐,标识可发货状态成品入库单2 1 .车间主管审核批记录批包装记录批生产记录成品入库单存档存档72h流程名称：汉林清脂胶囊生产流程TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 25 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 26 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 单据 /报表 1．《成品入库单》、《包装材料补（退）料单》、《限额领料单》、《包装材料批料卡》、《批生产记录》，《批包装记录》 2．《周生产计划》、《生产计划进度表》、《生产、销售统计表》 3． 《物料进出台帐》、《原辅包装材料接收台帐》、《工时统计表》、《请验单》、《半成品交接表》、《生产部盘点表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用记录》、《批号台帐》、炼蜜工序、注塑工序《生产控制台帐》 4．《产量日报》、《车间设备效率统计表》、《成品月度收率报表》、《漏液率报表》、《包装材料平衡损耗表》 5．产量月报》、日发货和库存报表》 6．《质量检验操作记录》、《检验报告单》、《产品质量证书》 问题分析 现有 业务 调研报告 生产计划与控制模块 TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 27 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程编号 :AIPP050 流程名称 :年度生产计 划制订流程 责任人 : 张川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 现有业务调研报告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 页码 : 28 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程描述 对客帐部年度销售计划评审，依据正式年度销售计划、设备能力、年末库存等，制订年度生产计划，下达到相关各部门。 相关岗位职责分工 南山生产中心： 生产副总、生产总监 生产部： 计划主管 流程详述 1． 每年十一月客帐部提交下年度销售计划，生产、销售、市场、质保、供应、设备等各部门评审反馈后。