太太药业全套现有业务调研报告(编辑修改稿)

太太药业全套现有业务调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

流程描述 计划主管主要根据成品《日发货和库存报告 》，其次结合原辅、包装材料库存情况、月生产计划拟制下周生产计划。 交周生产计划会确认。 确认后下达设备部、供应部、质保部、储运部、生产部各车间执行。 相关岗位职责分工 生产部： 经理、计划主管、生产主管 储运部： 材料主管 供应部： 主管 设备部： 维修主管 质保部： QC 经理、 QA 主管或负责人 流程详述 1． 每周三计划主管主要根据当日成品《日发货和库存报告》，分析各产品及规格的库存，按销量大小、库存多少等情况，对下周逐日进行先后排产，明确批号、生产车间、生产线。 2． 拟定周生产计划讨论稿。 3． 周三下午 2： 00 由计划主 管主持召开周生产计划会，请生产部、设备部、供应部、质保部、储运部主管及相关人员参加确认。 4． 确认后的周生产计划由计划主管、生产部经理签名，计划主管发至设备部、供应部、质保部、储运部、生产部各车间执行。 5． 根据销售和当前库存及包装材料供应异常等特殊情况，计划主管可对周生产计划进行紧急调整，调整后的周生产计划不再讨论确认，由经理审批后发至相关部门及车间。 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 24 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 开始1 .日发货和库存报告3 .计划主管拟制周生产计划4 .周生产计划会确认周生产计划5 .周生产计划表7 .因销售、库存、包材供应异常，紧急调整周生产计划9 .调整后周生产计划结束6 .发设备、供应、储运、质保、生产各车间执行8 .生产部经理签名相关部门 支持性文件2 .包装材料日报表《生产计划编制规程》生产计划 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 25 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 单据 /报表 1．《日发货和库存报告》； 2．《周生产计划表》； 以上各项请见附表 问题分析 因包装材料换版较频，没有制定合理库存量，有供应商送货异常或品质不合格等情况，以至发生无材料先排计划，到生产时却没有合格的包装材料生产的情况。 现有 业务 调研报告 生产计划与控制模块 流程编号 :AIPP080 流程名称 :批生产、批包装记录执行流程 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 26 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 责任人 : 张川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 27 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程描述 1． 批记录依据生产工艺规程、 GMP 进行编制，包括批生产记录和批包装记录两部分。 2． 生产计划主管根据周生产计划填写批记录批号、指令号、发放日期，交储运部按 物料编码、标准量、入库序号准确备料。 3． 按生产计划时间发至生产车间，生产车间按批记录中生产参数、质检要求、时间记录点等，依生产工序流程顺序记录。 批产品入库后，车间主管、 QA 审核批记录，交 QC 复核，附入库成品检验结果，交质保部经理审核签名，将合格产品批号通知储运部，等待发货。 相关岗位职责分工 生产部： 计划主管、生产主管、带班长、工序负责人 储运部： 仓管、备料工 质保部： 经理、 QC、 QA 流程详述 1． 批记录依据生产工艺规程、 GMP 要求及实际控制进行编制，包括批生产记录和批包装记录两部分。 批记录下发由生产计 划管理根据周生产计划排期。 填写批记录批号、指令号、发放日期、批号台帐，提前 13 天分别将批生产记录和批包装记录下发给储运部备料员，备料员则根据周生产计划及物料编码、标准量、物料入库序号及时备好材料待发车间。 2． 根据生产周计划排期，仓库和生产车间在指定地点和共识时间领发料。 3． 生产车间在接收批记录、物料时，工序负责人应核对产品名称、批号、物料名称及数量、重量，确认无误后方可接受，并按批记录中工艺参数、质量检验要求、生产时间记录点、物料损耗及平衡等信息，及时组织生产，并将相关数据按要求填入批记录，批记录随工序流转。 整批生产包装入库后，批记录由车间主管（或带班长）审核，并转交质保部现场 QA 审核， QA 审核结束交 QC。 4． QC 将接收到的批记录进行核对整理，附上完整的检验记录及成品报告单、产品质量证书，及时交质保部经理审核。 并签发产品质量证书。 根据质保部产品质量证书签发结果，将合格证、报告单、质量证书各一份及时通知储运部发货。 5． 质保部负责将批记录的全部资料进行整理，并存放在产品档案室。 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 28 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 开始1 .周生产计划3 .生产计划主管填写批记录2 .批记录台帐4 .批生产、批包装记录6 .按批生产、包装记录领、发料9 .车间按工艺顺序生产和记录1 2 .车间主管审核批记录1 1 .批产品包装入库1 3 .Q A 审核批纪录1 4 .Q C 核对整理批纪录1 5 .质保部经理审核签发1 6 .合格证、成品报告单、质量证书结束 生产部 质保部储运部1 7 .更改库存物料的状态可发货1 0 .生产完工支持性文件5 .按批记录填写批料卡、备料8 .按批记录复核名称、批号、数量、编码、重量财务室7 .财务记账《生产计划编制规程》1 8 .批记录归档TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 29 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 单据 /报表 1．《周生产计划表》； 2．《批生产记录》； 3．《批包装记录》； 4．《批记录台帐》； 5．《包装材料批料卡》； 6．《限额领料单》； 7．《请验单》； 8．《检验记录》； 9．《成品报告单》； 10．《产品质量证书》。 以上各项请见附表 问题分析 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 30 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 现有业务调研报告 生产计划与控制模块 流程编号 : AIPP090 流程名称 :订单式生产流程 责任人 : 张川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 31 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程描述 客帐部随时根据需求（如出口香港的订单）向生产部下销售订单，生产部将销售 订单转换生产计划，供应部按销售订单量采购包装材料，材料合格后在周生产计划排产。 相关岗位职责分工 南山生产中心： 生产总监 生产部： 计划主管 制定生产计划、周生产计划 供应部： 制定包材采购订单 流程详述 6． 客帐部下达特殊客户以及香港分部销售订单量，生产计划主管确认现有包装材料库存情况，按有料先排、无料预期排产的原则，制定出该订单的生产计划； 7． 生产计划交生产总监审批，审批后由计划主管下发供应部、客帐部、市场部、储运部等相关部门。 8． 调整周生产计划， 下达批包装记录； 9． 如果仓库不缺料，按批包装记录执行生产。 10． 如果包材缺料，供应部根据包装材料库存情况，及时组织采购包装材料。 材料入库合格后，生产计划主管及时排入周生产计划，执行生产。 6．生产完工后，经检验合格收货入库。 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 32 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 开始1 .销售订单2 .包装材料日报表3 .生产计划订单4 .生产总监审批5 .生产计划7 .采购计划 8 .包材入库合格1 4 .生产完工检验入库结束合格客帐部 生产部 生产总监 供应部 支持性文件6 .包材是否缺料1 1 .生产计划下达批包装记录是9 .周生产计划排产储运部1 0 .调整周生产计划1 2 .包材备料发料1 3 .按批包装记录复核批号、品名、编码、数量《生产计划编制规程》 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 33 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 单据 /报表 1．《包装材料日报表》 2． 《批包装记录》 3． 《周生产计划》 问题分析 时有因要货时间短，急出货，材料采购周期太短，不能产出 送检，而影响市场分部要货。 现有业务调研报告 生产计划与控制模块 流程编号： AIPP110 TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 34 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程名称：生产补料流程 责任人 : 张川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 现有业务流程调研报告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 页码 : 35 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周军 修改日期 : 10/08/2020 密件 :仅供太太药业内部使用 流程描述 生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由包装车间填写《补料申请单》。