义乌市子义服装有限公司年产无缝美体内衣360万套新建项目可行性研究报告(编辑修改稿)

义乌市子义服装有限公司年产无缝美体内衣360万套新建项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

不同分设几个部门 ，其组织机构如下图： 同时本着高效率、满负荷的要求，根据实际需要确定人员，劳动定员为 380 人，其中生产人员 320 人，管理人员 20 人，技术工人 40人。 本项目建设于义乌市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员、工厂工人实行聘用合同制。 根据生产工艺连续性的特点，除经营管理人员及少数工种实行常日班外，其余生产管理人员及一线操作工人实行日班三运转制度。 项目几个部门共需员工 380 人，其编 制如下： 部 门 职 能 人 数 行政管理部门 管 理 财 会 6 4 生产车间 管 理 操 作 8 300 研发中心 管 理 技术、质检 2 10 其它部门 管 理 业 务 4 16 合 计 380 八、项目实施计划安排 根据研发进度、工程施工情况及资金到位情况，结合本项目的实际，项目进展计划如下： 任务 1（ 20xx年 7月 20xx年 11 月） 总 经 理 办公室 研发室心 质检科 销售科 半成品车间 董 事 长 成品车间 财 务 科 生产车 间 土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。 任务 2（ 20xx年 12月 20xx年 10 月） 土 建工程，生产线设备调研、设计及生产线调试。 任务 3 （ 20xx年 3月 — 20xx年 9月） 生产线设备招标引进工作。 制定批量生产工艺，建立更为严格完善的质量管理体系、生产管理制度。 任务 4（ 20xx年 6月 — 20xx年 12 月） SMT生产线设备安装调试，生产线员工招聘、培训，对新生产线进行试生产。 任务 5（ 20xx年 8月 — ） 稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到 100%要求。 收集用户信息并对其进行分析整理，制定“客为关注”的焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。 完成项目各项指标，通过验 收。 项目进度图： 任务 1 任务 2 任务 3 任务 4 任务 5 7/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07 时间（月 /年） 甘特图（ GANT） 公司将建立强 有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表的时间要求安排展开工作。 具体内容包括项目的立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、设备安装调试、试生产等内容的工作和时间安排。 九、项目经济和社会效益分析 （一）项目经济效益分析 主要经济参数： 产品经济寿命期及目前处于寿命期的阶段，该经济寿命期： 10年。 目前处于寿命期的阶段：前期 在产品生命周期内，年生产能力达 360 万套，平均每台含税单价为 万元，年产值达 10980万元。 历年平均销量按生产能力的 80%计算（下同按 80%测算），预计年销售量 为 288 万套，不含税单价为26 万元。 主要税种及税率：包括增值税税率 17%，城市建设维护税 7%，教育费附加按收入的 % ，企业所得税税率 33%。 不考虑其他税种可能造成的影响。 产品生产成本分析 单位生产成本估算表（万套）： 附表 3 单位生产成本估算表 单位 :万元 成本项目 规格 单位 单耗 单价 金额 一、原材料 1 15 二、燃料与动力 1．电 万度 1 三、工资及福利费 四、制造费用 五、生产成本合计 其中 :原料及主要材料按大类估算 ,方法为 : 金额 =单位产品的材料消耗定额 *该材料的单价； 燃料和动力按现时当地价格乘单位产品的燃料和动力消耗定额确定； 工资按现时企业职工年 均工资水平和该项目所需职工人数换算出来后除以项目年产量而得；福利费按工资总额的 14%计提；折旧方法采用直线法。 对生产成本产生负面影响的主要因素是原材料的价格波动，本公司已将价格上涨因素考虑进去，同时通过与供货厂家订立长期供货合同来固定价格，消除价格上涨的风险。 其次是人工成本，本公司已采用工效挂钩办法，使劳动生产率的提高可以抵消平均工资上涨幅度。 年成本费用估算表（按生产能力的 80%的测算） 折旧及相关费用摊销计算如下（不考虑残值及物价变动的影响）： 机器设备年计提折旧 3840/10=384 万元， 房屋 建筑物年计提折旧 20xx/40=50 万元， 土地使用权年摊销 400/50=8 万元， 年计提折旧 384+50=434 万元 年费用摊销 8 万元 年财务费用为 3600*7%=252 万元 附表 4 年成本费用估算表 单位 :万元 项 目 第 1 年 第 2 年 第 38 年 第 9 年 第 10 年 4569 4569 4569 4569 4569 60 60 60 60 60 540 540 540 540 540 434 434 434 434 434 100 100 100 100 100 8 8 8 8 8 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 252 252 252 252 252 6463 6463 6463 6463 6463 产品单位售价与盈利预测 A、销售收入及税金估算表： 售价预测采用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调整，其计算过程如下： 单位售价 =（单位生产成本 +单位目标利润） /（ 1销售税金及附加率 销售期间费用率） =2。