上海市区供电公司机构绩效监控报告(编辑修改稿)

上海市区供电公司机构绩效监控报告(编辑修改稿)内容摘要：

26 27 28 29 30 31 最高负荷 857.87 733.16 695.55 724.59 657.80 570.20 663.29 689.37 760.46 800.06 804.14 703.07 654.66 717.04 681.13 最低负荷 386.85 362.10 295.75 314.72 310.05 321.65 291.15 292.64 304.49 335.30 338.59 355.25 400.11 361.87 298.92 八月份负荷曲线图 3 行业和电压等级售电分析 按行业分类售电分析 020040060080010001 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31最高负荷 最低负荷 为了能够对工业、商业、居民的用电特性进行比较详细的分析，我们选取了执行分时电价的客户为分析对象（其电量数据分为峰、平、谷 3个组成部分），对本月和去年同期的分时电量进行了统计，各时间段的具体电量数据如下： 7 月 工业 电量比例 商业 电量比 例 居民 电量比例 总电量 总电量 比例 峰时段 18356121 16% 31072216 27% 49428337 19% 平时段 41857870 36% 65448510 57% 24574085 69% 131880465 50% 谷时段 54918959 48% 18275337 16% 1120xx78 31% 84395274 32% 合计 115132950 100% 114796063 % 35775063 100% 265704076 % 8 月 工业 电量比例 商业 电量比 例 居民 电量比例 总电量 总电量 比例 峰时段 23260222 27% 35675110 27% 58935332 20% 平时段 38662048 45% 75399967 56% 48180608 66% 162242623 55% 谷时段 24302386 28% 22137129 17% 25231660 34% 71671175 24% 合计 86224656 100% 133212206 100% 73412268 100% 292849130 100% 注：峰时段 （ 6小时） 为： 8:0011:00、 18:0021:00 平时段 （ 10小时） 为： 6:008:00、 11:0018:00、 21:0022:00 （居民为 6:0022:00） 谷时段 （ 8小 时） 为： 22:00次日 6:00 工业用户各用电时段电量分析 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%6月 7月 8月工业用电峰、平、谷构成比例示意图谷时段平时段峰时段 从 8月的数据对比发现， 8月份工业用户在各时间段的用电比例基本回复到 6月的水平，与 7月相比，峰时段电量明显上升，而谷时段电量则明显下降，基本未体现削峰填谷的作用。 初步分析认为，由于进入“夏季执行季节性电价”的末期，并且 8月后期气温相对较低，错避峰力度相对较弱，部分企业已经开始提前恢复其正常生产状态所至，我们将对下月电量比例进行跟踪，归纳其用电时段规律。 商业用户各用电时段电量分析 本 月商业用户各用电时段的电量比例与前 2个月保持惊人的一致，可见商业用户受到自身用电特性的限制，用电时段和负荷相对固定，即便是受到错避峰26℃调温的影响，其负荷减少相对其总负荷也是等比例的，总电量的时段分布基本未发生变化， 居民分时电价对平均电价的影响 居民普通表 电量 居民 平电量 居民 谷电量 减少售电收影响平均电价 （元 /KKWH） 入（元） 03年 8月 70327971 34528867 17458668 5412187.08 04年 8月 56381997 48180608 25231660 7821814.6 增量 13945974 13651741 7772992 2409627.52 居民用电谷时段34%平时段66% 本月居民谷时段电量比例由上月的 31%上升至 34%。 虽然上月的最高气温要高于本月的最高气温，但由于居民的 18个抄表日分别为每月的： 4日 — 9日； 11日 — 16日； 18日 — 23日，这就使每月后半月的居民电量在下个月的帐单中得以体现，而 7月中、下旬和 8月上旬又是今年最热的阶段（平均最高温度为 ℃）因此，这一阶段 是居民晚上开启空调最多的时期，从而引起居民谷电量比例的增高，这也使得本月居民平均电价仅为 /KKWH，较上月下降 /KKWH。 按客户电压等级分类 20xx年 8月各电压等级电量所占比例 电压等级 本月电量 所占比例 上月比例 去年同期 35KV 63901258 % % % 10KV 155092211 % % % 189026745 % % % 合计 408020214 % % % 从以上数据可以看出，本月 ，而 35KV及 10KV客户的电量比例都较上月有所降低，其中以 35KV最为明显，经过分析发现，产生以上现象的主要原因有以下 3点： 居民电量明显上升：由于气温持续走高，居民生活用电也迅猛增长，达到 139704055KWH，较上月 76798859KWH，增长近 6290 万 KWH，增幅达到 82%，其增长量占总售电量的 %，直接导致本月 电压等级电量比例的上升。 商业用户的电量在 8 月变化不大，主要是由于商 店、办公楼等空调负荷大户早在热浪开始初就已经全面开启中央空调，提前达到较高的负荷与电量水平，而不同于居民电量是随温度而进行短期调整，因此，进入高温季节的中后阶段，其电量反而保持相对的平稳，波动较小，基本维持在上月的水平，预计到高温结束后几月才会缓慢回落，这也是10KV 电量比例相对稳定的原因。 错避峰工作对 35KV 客户的影响尤为明显： 8 月份 49 户（电源数）有电量的 35KV 用户中，负增长的有 41 户，占总户数的 84%，其中降幅在 10%以下的有 13 户， 10%20%的有 17 户， 20%以上的 11 户。 由于 35KV 用户 归大客户中心管理，因此未获得电量减少的原因，初步估计是由于友情拉电等错避峰措施的影响。 4 下阶段行动计划 针对目前工作中发现的问题和不足之处，我们通过集体讨论，将各班组的问题进行了汇总和筛选，将以下几方面作为我市场营销部下一个阶段的工作重点，明确了相关责任班组和实施的时间节点。 电价整治 核对泛光照明用电的相关档案信息 措施 ：对“ 140”电价代码的用户，统一由电脑提取信息后与档案和路簿核对，并对错误信息进行修改。 具体负责实施班组： 营业室、帐务组。 计划完工时间： 20xx 年 10 月 30 日 对电脑信息中有分表， 而电价采用灯、分比出账的用户信息进行更正 措施： 应统一由电脑提取信息后与现场和档案及电脑信息核对，并对错误信息进行修改。 具体负责实施班组： 营业室、用电组。 计划完工时间： 20xx 年 10 月 30 日 对许多长期停电或现场已无此用户的用户信息，按电力法规定进行清理（停用半年后应作为自动销户），提高出帐率和用户数的准确性。 具体负责实施班组： 营业室、用电组、装接班、帐务组。 计划完工时间： 20xx 年 10 月 25 日） 对抄算组人员做好大用户微机自动抄表的培训工作。 严格控制抄表工作质量，防早抄、估抄现象，信息维护方面查漏 倍率为主，保证电量不损失，减少对售电量、线损指标的影响。 具体负责实施班组： 抄算组。 计划完工时间： 20xx 年 10 月 30 日 低压用电普查 目前中、小量用户用电普查工作正有序展开，目前已完成对 80KW100KW 用户的普查工作，下一步，我们部室将从已完成的 80KW100KW 的用户中随机抽取30%进行复查，并在 10 月底前完成对所有 50KW80KW 的用户的普查工作。 具体负责实施班组： 用电组。 计划完工时间： 20xx 年 10 月 30 日 营业室岗位功能优化 现状与目标： 营业室每天接待客户电费查询或补帐单的业务较多， 为避免客户为了补一张电费帐单而在几个岗位前来回跑，减少客户办理时间，考虑到电费接待的业务比较简单，故将电费接待岗位取消，此类业务归并到各营业岗位上，在每个岗位上配置打印机，无论是来人还是来电，任何一位营业员均可接待处理。 为更好地发挥咨询岗位的作用，真正起到引导客户、维护营业大厅的良好次序，将咨询岗位上的业务咨询电话移到后台，由后台人员接听。 在客户较多的时候，咨 询员也可以办理中、小量业务。 具体措施： 将中、小量岗位合并，同时将中、小量岗位上的分机电话移至后台。 原大、中小量岗位配置的 6 位营业员分成两批，即每天 3 位营业员在前台受理业务， 3 位营业员在后台处理受理业务后的后续工作和接听电话，另配备 2 位营业员在客户较多时和营业员调休时顶岗。 软、硬件资源需求： 由于咨询、大、中小量岗位及后台兼顾了电费接待业务，根据岗位配置情况需配备打印机 8 台，即咨询、大、中小量岗位 4 台，后台 1 台，网点 1 台，备用 2 台（本部 1 台、网点 1 台）；现门收员有 6 位，只配了 4 台电脑（ 3 个人使用 2 台）。 根据 ERP 系统要求当日所收款项需当日结清，故门收需增加 2 台计算机。 由于门收柜面较小，而显示屏所占地方又较大，影响了收费，希望将显示屏换成液晶显示屏；门收配 置语音报价系统；控江网点门收加装摄像监视系统；由于前台有 4 位营业员需在后台完成一些业务工作，故在后台需增加4 台计算机，办公桌 4 张；营业室后台工作区域狭小，无法放入 4 张办公桌。 要求在营业室附近再安排一间办公室，将原后台的档案密集架移到此办公室（因经常要查阅办公室不能太远），在原放置档案密集架的地方可放入办公桌，同时需加放电话线和网络线。 建议： 营业大厅的客户休息区较小，使用排队叫号系统后，客户取了号无地方休息等候。 如遇客户投诉，因没有客户接待室也只能在营业大厅里接待，这使得大厅的工作环境显得有点混乱。 而营业室 后台档案资料越来越多，原有的档案密集架已放不下，后台工作区域狭小，因此建议将临时营业厅改建成营业室，以彻底改善营业室的工作环境。 具体负责实施部门 /班组： 经理办公室。