xx卷烟bprerp项目原烟部调研问卷(编辑修改稿)

xx卷烟bprerp项目原烟部调研问卷(编辑修改稿)内容摘要：

标准。 采购控制 是否所有采购物资都需要检验。 有哪些物资需要检验。 所有采购物质（烟叶）都需检验； 采购物资是否分质量等级。 不同等级的采购 物资的处理流程有何不同。 1. 采购物质（烟叶）分质量等级（按国家质量标准烤烟、地方质量标准—晒烟）； 2. 相同。 如何对采购人员进行考核。 部门根据以下三项指标对采购人员进行考核： 计划（采购）量执行情况 采购质量（采购的烟叶质量合格率）情况 采购（烟叶）的等级结构状况 供应商信息 供应商信息 是否有一些供应商与企业结成了战略伙伴型关系。 请列举。 有。 如浏阳市烟草公司、龙山县烟草公司、桑植县烟草公司等烟叶供应商。 是否存在采购物料代理商。 代理商与供应商之间是否存在交叉业务。 1. 有采购物料（烟叶）代理商，主要是我厂 的进口烟叶采购由中国烟草进口公司代理。 2. 有。 供应商考核 供应商考核 是否对供应商进行考核。 如何进行考核。 是； 按其提供的质量和合同完成情况进行考核。 采购申请管理 采购申请流程 物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么。 国内各烟叶产区的烟叶，国外优质烟产地的烟叶。 哪些物料是集中采购。 哪些物料是各自采购。 1. 所有物料（烟叶）都是集中采购； 2. N/A 不同的采购物资是否有不同的采购申请流程。 若有，请举例。 1. 有； 2. 国内烟叶采购和进口烟叶采购的申请流程不同，省内烟叶采购与省外烟叶采购申请申请流 程不同。 对于采购申请计划，采购批次、采购量的合理性如何保证。 是否有这方面的管理方法。 1. 烟叶采购批次、采购量依据的是科研所制定的原烟需求计划、烟叶库存量、当年烟叶市场供求等； 2. 有。 原烟采购计划、烟叶采购合同都有相关管理规定。 采购申请单 是否有采购申请单。 有。 采购申请单如何传递。 科研所制定原烟需求计划→原烟部制定原烟采购计划→厂部审批→原烟部执行。 采购申请单上是否需要注明供应商。 是否需要注明采购价格。 1. 需要； 2. 需要。 询价管理 询价单 采购业务过程中是否有询价过程。 是如何进行询价工作的。 1. 有； 2. 烟叶价格执行国家局及各省局规定的指令性价格，在此基础上询问有无调整的必要。 报价管理 报价过程 接受供应商报价的方式有哪些。 接受烟叶供应商的主管部门（省级烟草专卖局）的文件规定。 订单管理 订单建立 企业存在哪些类型的采购订单。 （如：采购合同、采购订单、订货协议等等）（请填调查表单） 烟叶（采购）交易合同； 业务协议。 采购订单及采购合同是否来源于采购申请单。 是。 订单安全性 哪些人员可以建立采购订单。 原烟部经理、业务经理、业务主办、业务人员 哪些人员可以审批采购订单。 原烟部经理、主管厂长、财务部审计部相关职能归口人员 采购政策及采购计划 采购政策及采购计划制定 是否制定采购政策及计划。 采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护。 采购政策及计划由谁来审批。 1. 要制定采购政策及计划； 2. 采购政策由厂长原烟办公会集体讨论，采购计划由科研所下达需求计划，原烟部制定，经主管厂长审批后再执行； 3. 采购政策由财务、审计审核报厂部审批，采购计划由厂部审批。 采购计划的来源是什么。 时间跨度为多长。 1. 采购计划的来源是我厂卷烟生产、科研配方的需求； 2. 一年。 公司是否有采购成本（率）的目标计划。 有。 采购部门是否定期对采购成本及采购费用做分析。 请列举相关报表。 N/A。 审批管理 审批流程 请描述采购申请单和采购单的审批流程 1. 科研所制定原烟需求计划→厂部审批→下达原烟部→制定原烟采购计划； 2. 原烟采购计划→制定采购单→由经理审批后报主管厂长审批→财务部审核资金计划、审计部进行审计→原烟部执行。 采购接收 采购接收控制 如果供应商没有按采购单提供物料，怎样处理。 和对方省级公司协调把采购单调剂给对方省内的其他供应商执行。 是否存在多个接收部门或接收地点。 采购的烟叶只有一个接收部门（原烟部）； 接收地 点有多个（如大托、浏阳、宁乡、湘西吉首等） 采。