iso14001谘询报告全案(编辑修改稿)

iso14001谘询报告全案(编辑修改稿)内容摘要：

体系文件培训讨论及修改 1. 由推行办确定培训计划，对管理体系文件分层次培训至全体人员。 2. 对培训中意见，由推行办负责修改。 3. 作业指导书由各部门进行修改。 第四月 推行办 各部门 各部门 各部门 顾问 全体人员 ISO 14001：96咨询实务实施指南 8 项次 辅导项目 预 期 效 果 完成期间 主导部门 配合部门 8 召开“管理手册”和“程序文件”发布会 最高领导宣布管理体系文件的发布、实施，要求各部门和全体人员自发布之日起遵照执行。 第四月 推行办 全体人员 9 全面推动实施，顾问分部门辅导 使各部门理解体系规定的要求，了解自己所扮演的角色。 第五月 顾问 推行办 各部门 10 结合 ISO14000 标准和公司体系文件进行全员考试 加强推动效果，由推行办组织。 第五月 推行办 各部门 顾问 11 内部审核 达到标准要素的要求，建立自律机制，并做“内部审核的技巧”培训。 第六月 推行办 内审小组 顾问 各部门 12 管理评审 满足 ISO 标准中要素的要求，让最高管理层对已建立的环境管理体系进行客观的评价，并形成结论。 第七月 推行办 顾问 各部门 13 仿真性评审 模仿外部认证机构进行模拟认证评审，以了解认证操作。 第七月 顾问 推行办 各部门 14 认证机构签约 使选择的认证机构合法性、有效性、经济性。 第八月 管理者 代 表 顾 问 15 认证机构 第一阶段审核 正式认证前进行。 第八月 推行办 顾 问 各部门 16 正式认证 事项准备 1. 认证工作准备和应对技巧培训； 2. 充分准备，顺利获证。 第九月 顾 问 各部门 17 认证机构 正式评审 正确对待，不断改进，一次性优异的通 过评审。 第九月 推行办 顾 问 各部门 18 颁 证 以各种方式宣传。 认证以后 管理者 代 表 推行办 顾 问 ISO 14001：96咨询实务实施指南 9 ISO14001:96 咨询实务实施指南 XI 三 .咨询辅导过程中主要培训规划 N 课 程 名 称 讲 师 课 时 参加人员 预期效果 推行 ISO14001 的 1． 要点和观点 顾问师 1H 全员 /管理 人员 全员建立 ISO14001 观念 2． IS014000 基础知识 实施指南 顾问师 2H 全员 /管理 人员 全员了解 ISO 14000 系列标准 ISO14001： 96 3． 国际标准条款介绍 (结合行业特点 ) 顾问师 4H 推行办成员 /主要管理 人员 主要了解 ISO 条款要点 管理体系文件编 4. 写要求 顾问师 2H 推行办成员 / 主要管理人员 主要人员掌握 文件编写要点 手册主要章节，重点程序 5．文件培训（文件管理，纠 正和预防措施，记录控制， 培训等） 顾问师 2H 推行办成员 /主要管理 人员 主要人员掌握手册、程序重点、了解内部培训技巧 内部审核的基本要求和 6． 技巧 顾问师 2H 内审小组成员 内审员掌握内审要求和技巧 管理评审的基本要求 7． 和报告编写 顾问师 2H 管理评审会议参加人员 参加人员掌握 报告要点 模 拟 审 核 主 要 问 题 点 8. 对策整改 顾问师 2H/2 次共 4H 推行小组成员 /主要管理人员 掌握 PDCA 循环作业 /解决问题 认证工作准备 9. 和应对技巧 顾问师 2H 管理人员 认证准备动员 掌握应对技巧 预审 /认证主要问题点 10 对策与整改 顾问师 2H/2 次 共 4H 推行小组成员 /主要管理人员 解决认证问题 圆满通过认证 注：其余顾问师培训事项视推动过程中涉及共性问题点以上课 /现场、现状辅导方 式结合进行，业务培训在日常推动中进行。 ISO14001:96 咨询实务实施指南 XII ISO14001:96 咨询实务实施指南 XI 第四节 推动机构相关职责 一．推行 ISO14001 EMS 工作委员会职责 1. 审 议批准推行 ISO14001 EMS 的实施方案，决定实施计划的重大变更。 2. 检查推行 ISO14001 的实施计划进度，处理推行活动中的重大问题。 3. 审议批准推行 ISO14001 EMS 的奖惩制度。 4. 决定推行 ISO14001 EMS 推行办的人事安排。 5. 每月月底召开工作委员会例会，听取管理者代表、环境经理以及相关部门工作汇报，并对推行工作提出要求。 6. 工作委员会成员应结合分管业务，负责贯彻落实 ISO14001 EMS 的各项工作任务。 7. 在公司建立和实施 EMS 通过认证后，工作委员会的有关职责即转为公司。 8. 环境管理委员会的职责。 二．管理者代表职责 1． 在推行 ISO14001 EMS 工作委员会领导下，负责组织，协调公司 EMS 的建立，组织体系认证的申请及通过认证后体系的维护和改进工作。 2． 对 EMS 运行的人事安排提出建议，报请组织决定。 3． 审核签署体系建立、实施和保持的费用报销。 4． 组织制定有关推行 ISO14001 EMS 和 EMS 实施效果的奖惩制度。 5．组织并监督公司 EMS 内部审核工作，及时召集管理评审会议。 三．环境 经理职责 1． 在推行 ISO14001 EMS 工作委员会和管理者代表领导下，负责起草并组织落实推行 ISO14001 EMS 实施计划，及时处理计划进度的具体问题。 2． 在管理者代表的领导下，开展 EMS 内部审核，对不符合项的纠正措施进行跟踪。 3． 负责联系和办理 EMS 的认证、通过认证后的监督审核、申请换证等相关工作。 4． 按奖惩规定，对 EMS 运行效果负责考核。 5． 负责 EMS 文件和评审认证资料的收集、保管、并按档案管理规定及时处理归档。 6． 负责召集推行 ISO14001 EMS 工作委员会会议，管理评审会议，对会议情况进行记录，并追踪确认 执行效果。 7． 每月在工作委员会会议上报告 ISO14001推行情况反映存在问题及拟解决措施。 四．推行办职责 1． 负责推行 ISO14001 EMS 的宣传培训工作。 2． 推行办成员负责本部门 ISO14001 EMS 的推行，包括本部门文件编写培训及ISO14001:96 咨询实务实施指南 XII 督导不符合项整改等，对计划执行中的问题及时与本部门的主管 /环境经理沟通。 3． 每月召开二次推行办成员会议，对运行情况进行检查监督，布置工作。 4． 协助建立 EMS 文件，包括环境管理手册和程序文件的编印、校对、发放、登记、办理 EMS 文件更改和程序文件废止收回处理的日常工作和监督工作。 5． 在 公司 EMS 通过认证后，推行办的有关职责即转为公司环境管理部门的职责。 五．管理者代表职责：（适用于小企业） 1． 在总经理的领导下，负责组织，协调公司 EMS 的建立，组织体系认证的申请及通过认证后体系的维持和改进。 2． 组织实施 EMS，每月主持召开 12次运行情况分析会，对运行情况进行检查监督，布置工作。 3． 每月向总经理报告 EMS 的建立和运行情况，并完成总经理布置的工作任务。 4． 对 EMS 运行的人事安排提出建议，报组织决定。 5． 审核签署 EMS 建立、实施和改进的费用报销。 6． 组织制定有关推动 ISO14001 标准和 EMS 实施效果的奖 惩制度。 7． 组织并监督公司 EMS 内部审核工作，及时召开管理评审会议。 六． ISO14001 推行办职责：（适用于小企业） 1． 在管理者代表领导下，负责组织落实推动 ISO14001 实施计划，及时处理计划进度的具体问题。 2． 组织建立 EMS文件，负责环境管理手册和程序文件的编制、校对、发放登记。 3． 办理 EMS 文件更改和程序文件废止回收处理的日常工作和监督工作。 4． 组织内审员培训，在管理者代表领导下，开展 EMS 内部审核工作，对不符合项的纠正措施进行追踪。 5． 负责联系和办理 EMS 的申请认证，通过认证后的监督审核，申请换证等相关工作。 6． 按奖惩规定，对 EMS 的运行效果负责考核。 7． 负责 EMS 文件和审核认证资料的收集和保管，并按档案管理规定，及时办理归档。 8． 在公司 EMS 通过认证后推行办的有关职责将转为公司办公室的职责。 9． 推行办设专职 /兼职干事若干名，主要负责以下工作：执行管理者代表的命令，协助管理者代表的工作，负责推行办的日常工作（如：对外联系，文件控制及待办事项的追踪确认等）。 七 .ISO14001 工作机构配备图 总经理 环境管理者代表 1 一车间 二车间 三车间 维护部 设计部 销售部 质量部 环保部 人力部 供应部 刘 一 刘 二 刘 三 陈 一 张 一 王 一 宋 一 田 一 毛 一 刘四 （ …… ..………………………………...…………………… 工作小组组成 …………………………………….…………………… ..…… .） 备注： （主管）为该部门环保责任人，负责本部门的 ISO14001 推行工作。 ISO14001 环保小组成员，具体在环境管理者代表的领导下，开展本部门的 ISO14001 所涉及的工作。 ISO14001:96咨询实务实施指南 13 ISO14001:96 咨询实务实施指南 XVI 第二章 推行 ISO 14000要点和环境基础知识培训 第一节 推行 ISO 14001 的要点和观念 1． ISO14001 不是部分人或某个部门的事 情，它涉及组织管理的方方面面（即每个部门，每个人均涉及），特别是管理干部，领导应积极参与，以行政力量推动之。 2． 实事求是，踏踏实实，切不可抱有侥幸心理（可能审核时不会审到吧）。 3． 文件编写，发行，管理，应彻底清理盘点一遍，一定要保证工作现场使用的文件有效。 4． 先做后说，没有做就没有发言权。 只有执行了才会发现问题，方能对症下药。 5．不怕有问题，就怕有问题不去改。 A 部门有 1个问题， B部门 50 个问题，一个月后去追踪发现； A 部门仍是 1 个问题， B 部门的 50个问题却已全部改善。 6．不能嫌麻烦，有特权，有例 外。 “无规矩不以成方圆”有了规划，制度，就有约束力，同时也就有了大量的记录来证明工作完成的程度，效果，该记的一定要记下来，该走的程序一定要走。 执行中有问题提出来，可以修改规定，制度，文件。