鄂伦春民族乡野生动物综合养殖项目实施方案(编辑修改稿)

鄂伦春民族乡野生动物综合养殖项目实施方案(编辑修改稿)内容摘要：

12 切草机 台 3 2 6 大马力拖拉机 台 2 4 8 2 污水处理设备 风机 台 1 1 1 浮筒式滗水器 台 1 2 2 水泵 台 1 1 1 3 电力控制设备 电力变压器 台 1 5 5 低压配电柜 台 2 1 2 无功功率补偿柜 台 1 1 1 组合式动力配电柜 台 2 1 自耦减压起动控制柜 台 2 1 2 控制箱 台 4 1 电磁起动器 个 4 1 4 供暖通风设备 16 锅炉 台 1 4 4 引风机 台 1 鼓风机 台 1 螺旋除渣机 台 1 2 2 多管除尘器 台 1 3 3 热力除氧器 台 1 5 5 玻璃钢防爆轴流风机 台 1 2 2 玻璃钢屋顶风机 台 1 玻 璃钢轴流风机 台 1 5 给排水设备 套 1 3 3 6 饲养运输车 5 8 40 7 办公及通讯设备 套 5 8 检验检疫设备 套 50 （三） 优质 种畜 只（头） 1290 二 工程建设其它费用 12 1 土地使用费 0 2 工程建设监理费 3 工程保险费 4 生产职工培训费 3 5 建设单位管理费 3 6 勘察设计费 1 7 前期工作费 1 一、二项合计 三 预备费 四 建设期利息 合计 三、资金筹措 （一）资金来源。 黑龙江省黑河市爱辉区新生向鄂伦春乡野生动物综合养殖项目计划总投资 1500 万元。 其中，申请国家投资补助 800万元，地方 整合 配套资金 700万元。 地方配套资金由以下构成： 从 20xx年爱辉区财政预算内资金中投入 500万元。 大户集资 个人 入股 200万元。 17 （二）国家投资 800万元支出以下主要环节： 购置种畜 投资 检验检疫疾控室 及设备 投资 种畜圈舍 投资 316万元 畜牧场地围栏 投资 120万元 储备仓库 投资 8万元 18 第五章 效益分析与风险评价 一、经济效益分析 销售收入 项目达产后年产马鹿幼仔 80 只、梅花鹿幼仔 80 只、野猪幼仔7200 只、狍子幼仔 80 只、熊幼仔 16 只。 销售价格：马鹿 幼仔： 1500 元 /只 梅花鹿幼仔： 1600 元 /只 野猪（可繁育） ： 20xx元 /头 狍 子 幼仔 ： 1700 元 /只 熊 幼 仔。 20xx0 元 /只 项目达产后年销售收入。 （详见表十） 总成本费用 养殖场年消耗粗饲料 6537 吨、精饲料 1626 吨、食盐 吨、煤 30 吨、电 36000 度、柴油 15 吨、水 500 吨， 人工 ，维修、营销、摊销等 共计费用 1044万元。 （详见表四） 利润 项目建成达产后年销售收入 万元，总成本费用 及折旧1044 万元，利润总额 457万元。 (详见表 十一 ) 二、财务指标 盈利能力分析 根据以上数据计算出财务盈利能力指标为：项目计算期内平均所 19 得税后投资利润率 %；财务内部收益率 (FIRR)%；财务净现值 (FNPV， i=8%） 1751万元。 盈亏平衡分析 以生产能力利用率计算盈亏平衡点，该项目以正常生产年的数据为基础，其计算公式为： 固定成本 BEP = 100% 年平均销售收入 年平均可变成本 =% 即本项目达到年 产设计能力的 %，项目即可保持盈亏平衡。 说明项目抗风险能力较强。 投资回收期 静态投资回收期 年。 （含建设期 1年，详见附表 6现金流量表） 三、社会效益分析 通过黑龙江省 爱辉区新生鄂伦春民族乡野生动物综合养殖项目的 建设，开发黑龙江本地 特有山野牲畜 品种，对优化我省 牲畜 养殖品种结构，提高广大养殖户的养殖效益将起到积极的促进作用，也将促进我省 畜牧 生产向高产、优质、高效方面发展。 有利于 畜牧产品 品质的改善，满足人民对名优 畜牧产 品日益多样化、优质化的需求，使百姓 菜篮子 里的 畜牧 品种更多，丰富人 20 们的物质生活。 通过试验示范，实现相关养殖技术的成熟，提出相应的技术操作规程，提供相应的技术培训，提高广大 养殖户 的科学养殖水平。 项目建成后，每年向全省提供 良种 7500 余只 (头 )，带动养殖户 致富奔小康，促进 新生 鄂伦春族乡及周边乡 镇 经济发展。 21 第六章 项目管理运行 一、项目投入机制 项目投入机制采用试点 区（县） 兴边富民补助资金 +区 本级财政投入资金 + 项目区大户投资 及 入 股资金的投入机制。 国家兴边富民补助资金 800 万元， 全部用于对该项目的无偿扶持。 区本级财政投入资金 500 万元，其中 200 万元用于对项目基础设施建设的无偿扶持， 300 万元作为入股对少数民族及特困、贫困户的扶持补贴股份； 项目区大户投资入股资金 200 万元 ， 由乡镇居民自愿认购。 根据项目建设实际预定 10000 股， 每股 500 元，即 500万元。 大户入股资金上限 10 股即 5000 元，底线为 1 股。 制定优惠政策， 将新生乡鄂伦春族及贫困户确定为认购的优先对象，以扶持鄂伦春 族农户 、其他少数民族和贫困农户 为重 点。 二、项目运行机制 项目采用合作社的运行机制。 合作社可以有效发挥财政资金“国有、民营、民用、周转使用、滚动发展”的作用，是财政扶贫兴边富民资金运行的创新模式。 （一）合作社成立 以投资农户为成员，成立野生动物综合养殖合作社。 由入股村民按照股份进 行选举投票， 每股享有一次投票权， 产生养殖合作社会长及理事。 会长是合作社的法人 代表 ，主持合作社的全面工作。 其中一名副会长抓生产经营工作，另一名副会长主抓销售工作。 各项具体工作接受政府成立的专门工作组的指导和监督。 22 依照合作社的章程，把群众威望高、能主持正义、有理财经验的人 推选为合作社 监事会成员。 监事会成员设 4 名 （无偿形式 ） 主要职责是对合作社工作进行监督。 生产组织和生产定员是项目建成后生产运营的重要环节。 在 养殖 合作社理事会组织下，对社员进行培训。 聘用技术人员 3 名，招工人 10 名，销售人员 4名。 （二） 少数民族、特困户及 贫困户参与 鄂伦春族 等少数民族 、 贫困户是试点项目重点扶持的群体。 项目区共覆盖 辐射周边 6个乡镇 ，共有 7920户住户， 24778人 ，其中少数民族 715 户、贫困户 1154 户。 为了能让 鄂伦春等少数民族和 贫困户积极参与合作社的生产过程，合作社充分考虑到 少数民族农户和 贫困户自筹能力低 等因素， 制定优惠政策，将新生乡鄂伦春族及贫困户确定为认购的优先对象，以扶持鄂伦春族农户、其他少数民族和贫困农户为重点。 新生乡、二站乡、西峰山乡、上马厂乡、张地营子乡、罕达汽镇 6 个乡镇， 对鄂伦春族农户每户入股即配送 4股 （最高持股为 14 股） ，其他少数民族农户及贫困户入股即配送 2股 （最高持股为 12 股） ，其他居民入股配送 1股 （最高持股为 11 股）。 以上均以户为单位享受此扶持政策。 如何公平公正公开评选贫困户，使真正的贫困户能够参与到项目中，从项目中收益是本项目运行的关键。 我们采取项目区村民自愿申请、村“两委”推荐、 10 联名推荐等方式，并依据民政及村规民约的相关规定，联合评选出贫困户，并通过公示确定。 全乡的贫困户产生和管理采取民主测评、群众监督、动态滚动管理的方式。 各村建立贫困户档案管理机制。 每年度进行一次群众测评贫困户受益情况，贫困户脱贫后，股份待遇依照合作社章程及村规民约终止。 股金留做合作社资 本金。 对因病灾等情况新产生的贫困户通过群众 23 测评后纳入贫困户管理， 享受配股等待遇。 （三）产品销售 销售过程合作社采用在 全国推广， 一是 依托 黑河 瑷珲山珍公司对 大部分野生动物 进行 加工 ， 销售动物深加工产品。 90%的 产品 外销，10%的 产品 作为旅游产品销售；二是 销售养殖场繁育幼仔，提供给大型养殖场及周边市县区养殖户 ， 销售价格由合作社统一定价，销售资金统一管理。 （四）效益分配 项目建成后，预计年 平均 利润 349 万元，合作社把利润总额分成三部分： 利润总额的 10%即 万元留作合作社发展基金，用于合作社的生产发展； 利润总额的 10%即 万元留作村集体积累，主要用于项目区内 新生乡 的基础设施。