销售财务管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
市场 部应对发货清单回单予以跟进，并将其交予财务部备案。 分公司 业务员及 其主管负有将回单及时寄回或催促寄回公司的义务，否则该笔回款不得计算业务提成。 第三章 销售货款及发票管理 第十条 销售收款 客户应据合同要求，及时将货款汇到本公司指定银行帐户。 未经财务允许，业务员原则上不得收取客户的远期支票，对于收到远期支票，必须经授权批准手续后才能办理发货相关手续。 业务员原则上不得收取现金或现金支票，特殊情况需收取现金的，必须取得财务主管人员同意，业务员应及时将所收取的现金电汇到本公司指定的银行帐户，市场部经理负有监督的责任。 第十一条 销售发票 本公司所有销售发票不论是增值税发 票，还是普通发票，均内含 17%增值税，财务以开具发票的当月作为申报纳税的 时 间。 财务应建立、健全对发票的申购、开具、发放登记手续，并加强对空白发票的保管工作。 业务人员在销售合同签定后，在申请发货的同时按公司的要求提出开票 书面 申请，以确保公司货票同行制度。 开票申请中必须提供完整的客户单位名称、税号、开户行、帐号、地址、电话等详细的网友 （ 洪枫 ） 倾情为您奉献， ： 332985688，个人主页 财务管理制度系列之七 网友 （ 洪枫 ） 倾情为您奉献， ： 332985688，个人主页 Page 3 of 4 资料。 如客户资料有变动，应及时书面通知部门内勤并提供客户变更通知，做好变更登录。 发票的领取：发票 由 市场部客服 统一到公司财务部领取，并按照业务人员提供的客户收件地址统一邮寄给客户 ， 客户必须对发票回执加盖其公司有效印章，如财务专用章、合同专用章或公章。 客服 主管人员必须做好发票的签收、核对、分发、邮寄等工作。 发票的退。阅读剩余 0%
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