湖南某茶厂茶叶项目可行性研究报告(正稿)(编辑修改稿)

湖南某茶厂茶叶项目可行性研究报告(正稿)(编辑修改稿)内容摘要：

产品的拳头 纵观我县茶叶产业的发展，上世纪九十年代以前是计划经济，实行的是：政府抓生产计划与技术，基层组织生产，由供销社收购、加工、销售的模式，总体品位不高。 进入到上世纪末期，我 国实行市场经济，我县茶叶生产出现了茶园分散承包到户、供销社改集体所有制为个人承包经营的新局面。 部分茶叶种植户没有形成专业化种植，造成不采不管荒废农业产业化经营项目 茶叶科研、种苗扩繁、加工、销售 22 园达 1140 公顷；满足自给或小量自产自销，粗放管理，掠夺式经营的衰弱园达 3525 公顷；正在生产上发挥作用，进行专业化生产、管理、经营的茶园 2335 公顷。 经过市场机制的洗礼，全县现有茶厂 100多家，市场成就的桃江商花茶、茶坯占全国花茶和茶坯市场总量的 15%以上，一批茶叶私营企业主活跃在全国各地茶叶市场，营销网络遍布全国各地。 桃江县委、政府总结全县茶叶发展的历史经验 与教训，分析我县茶叶生产现状。 审时度势地提出了整合全县茶业有利与有效资源的决定，以桃江县供销社为主组建的桃江县香炉山茶叶产业集团有限公司，集团公司经营宗旨： 加大对外招商引资和项目资金引进力度，开展对外联营和技术合作；对内加大基础性投入，完善种苗无性繁育、新产品研发机构，进行不堪负重老茶园改造，改进和统一茶叶生产、加工标准，以有机茶生产提升产业水平，通过扩大生产规模，减少能耗、避免内部不正当竞争、降低生产、管理、营销成本，凝聚我县现有茶叶生产企业，合力打造市场行情好、知名度高，具有收藏价值，市场风险小的桃江茯 砖茶品牌。 通过品牌打造至少带动其它 5 个茶叶品种的销量增加 30%左右。 初步估计，全县茶业资源整合后，品牌的市场价值和影响力等无形资产将增值 8000 万元以上 /年；直接减少产品宣传费用200万元以上 /年；减少管理费用 300万元以上 /年；减少旅差、农业产业化经营项目 茶叶科研、 种苗扩繁、加工、销售 23 运输费用 200万元以上 /年；减少能耗 20%、节省包装设计费用、提高劳动效率，降低生产成本 200 万元 /年。 低成本、高起点技术创新，创造高效益 随着社会和科技进步，人民生活水平的提高，人们对食品质量安全的关注度超过正常想象，茶叶作为非主食的饮料食品，率先进入高 消费品市场，时下几百、上千元一斤的茶叶消费成为一种时尚。 当前，高品位茶叶市场竞争异常激烈，受茶叶市场容量局限性的影响，靠高投入、高广告费用打造的市场品牌，实际上是一种高风险。 我们采用目前国内生产的高效生物菌肥做茶叶种植的肥料，是通过牧草发酵接种非豆科植物固氮菌、土壤解磷菌、土壤解钾菌后，施于茶园，以低成本解决茶园有机肥问题；再配合茶园放养蚯蚓，不仅可以改良土壤，最终实现茶园持续、高效的有机茶生产，是实现我县茶叶产业低成本、高起点技术创新，创造高效益的可靠保证。 现有资源是再现产茶大县辉煌成就的可 靠保证 我县拥有香炉山砖茶、福鼎大豪、福鼎大白、白豪早、福云6 号等优良品种 12 个；拥有独立自主知识产权、高产优质的地方野生品种一个；有 “美人窝”竹叶 、桃江竹叶、桃江春豪、近仑炒青 、 桃江茯砖茶名茶品牌 6个，其中桃江香炉山茯砖茶多次农业产业化经营项目 茶叶科研、种苗扩繁、加工、销售 24 获省部级优质奖，具有类似“茅台酒”的收藏价值，存放年岁越久越能升值，我县原料资源占全国市场份额达 50%；具有独立知识产权的茶叶副产品深加工项目 —— “茶花油”制品开发，该品是天然茶叶籽油与茶叶花等，按比例浸泡而成的皮肤外伤用药。 具有立竿见影的止血、止痛、止痒、消炎、生肌功效，主治刀伤、烫伤、烧伤、跌打损伤，对防止休克、清创液化、生肌愈合、皮肤溃疡、蚊虫叮咬、乌发黑发、破伤风预防等有特效；具备茶叶生产整套技术、生产、经营、管理体系，县农业局主管全县茶叶生产技术，各乡镇有主管茶叶生产领导与农技员，县茶科所负责新技术、新品种、新材料、新产品研发、引进、组装配套、推广，各茶厂自主经营，全县拥有茶叶专业技术人员 62 人，其中高级职称 17人，中级 28人。 项目建设条件优劣势分析 ，行业规模急剧萎缩 至 20xx年底统计，全县茶园仅存 2930 公顷，相当于 八十年代茶园面积的 41%；其中，长势良好，生产正常的面积只有 830公顷，仅占总面积的 28%；长势衰弱，只采不管的 960公顷，占34%；荒芜茶园达 1140 公顷，占 38%。 茶叶总产量下降到 3320吨，仅相当于八十年代年产量的 44%，而且茶类结构由红、绿细茶为主改变为黑毛茶、粗茶为主。 20xx年产绿茶 1858 吨，红条农业产业化经营项目 茶叶科研、 种苗扩繁、加工、销售 25 茶 450吨，黑毛茶 1012 吨；总产量中细茶的比例由八十年代的60%，下降到 20%，总产值 1866万元，只相当于当年农业总产值的 %；茶叶生产企业效益低下，亏损面大，纷纷关闭停产，至 20xx 年底大小 茶场个数由八十年代的 680 多个锐减为 60 多个，大小茶厂由 282家锐减至 42家， 33个规模较大的乡办茶厂基本不复存在； 42 家茶厂中，厂房标准，生产设备先进，效益较好，达到六配套标准的没有一家，厂房设备完好，能正常运转的仅有 18 家；厂房破烂，设备陈旧，关门停产的时间多，不能正常运转的达 24家，占 57%，虽还有约 5000吨的年加工能力，但开工严重不足；茶叶生产领导机 构撤销，科研、良繁场所瘫痪、消失，专业营销公司已被批准破产。 茶叶生产萎缩的原因 造成我社茶叶生产多年连续滑坡，严重萎缩的原因是多方面的。 有 客观的、也有主观的；有生产加工的，也有市场流通的。 主要原因有市场疲软，价格下跌；茶园老化衰弱，良种面积太少；设备陈旧，工艺落后；茶叶品质低劣，生产成本高昂；体制转型滞后，管理水平低下；生产技术落后，科技含量不高；先天基础不足，后天投入太少等等。 归根结底，一条主要的原因就是没有实现由计划经济向市场经济的完全转变；没有找到一条适合市场经济条件下的茶叶生产的发展模式。 借鉴浙江、湖北等地的茶叶农业产业化经营项目 茶叶科研、种苗扩繁、加工、销售 26 生产发展的成功经验，只有实现茶叶产业化、组建茶业产业集团公司，才是实现茶叶生产的可持续发展，再创茶叶生产辉煌的必由之路。 主要障碍因素及解决方案 纵观本项目在前进发展过程中存在主、客观阻碍因素，只要我们按照市场经济规律，全面、客观、科学地进行分析研究，找出其主要原因，对症下药，茶叶产业就能走上可持续发展的辉煌之路。 具体解决方案是： 成立县社品牌茶开发领导小组 由主管农业副县长和县供销社主任、县农业局局长挂帅的优质品牌茶开发领导小组。 县发改局、县财政局、县科技局、县经贸局等主要领导为成员，负责全县优质品牌茶开发项目的组织领导，宣传发动，指导协调，任务落实；以茶叶专家为主体，以茶科所为科研试验基地。 负责拟定项目的实施 方案和茶叶扩繁、改造、加工等技术工作。 组建茶叶产业龙头企业 优质品牌茶的开发将按产业化经营的方式运作。 在开发过程中把资源、市场、效益联系起来；把产前、产中、产后联结起来；把生产、加工、销售衔接起来，按照自然规律和市场游戏规则进行区域化布局，专业化生产、企业化管理、社会化服务，建成种、农业产业化经营项目 茶叶科研、 种苗扩繁、加工、销售 27 加、销、农、工、贸一体化经营的产业化生产经营体系。 我们将主动与省优质品牌茶开发项目的龙头企业省茶叶总公司、省茶叶进出口公司、省茶叶果品公司、长沙茶厂、省农垦茶厂等单位联合，实施“公司 +基地 +农户”的管理运作模式，以供 销社马迹塘香炉山茶厂为基础，整合改组成立“桃江县香炉山茶叶产业集团有限公司”。 成立茶叶专业生产合作社 合作社由种植、加工、流通、技术推广各方面的骨干成员组成。 主要负责协调内部关系，开展信息、技术、物资、设备、法律等产前、产中、产后的社会化服务。 加大资金投入力度 集团公司应多方筹措资金；政府应在立项、申报等方面给予产业化资金的扶持；银行应给予信贷优惠；同时还应加大招商引资力度，多方面筹措资金。 技术上采取过硬措施 茶园种植牧草代替茶园铺草。 提供天敌栖息场所、提供茶园足够肥 料养分，一举多得。 牧草生物产量高，根系深，地下部分占近一半的生物量腐烂产生大量有机质，具有培肥、改良土壤作用；地上部分堆沤发酵后接种非转基因的非豆科植物固氮菌、土壤解磷菌、土壤解钾菌，这种高效生物有机菌肥施于茶园，农业产业化经营项目 茶叶科研、种苗扩繁、加工、销售 28 完全可以代替化肥。 茶园采取放养蚯蚓的复合生态栽培。 茶园种植牧草，牧草作肥料后，土壤有机质在半年之内得到显著提高，为放养蚯蚓提供了可能。 蚯蚓的作用是松土、降解有机物、培肥土壤、省去茶园深中耕程序，同时收获高蛋白蚯蚓作饲料，可谓一举多得。 不用农药的病虫害防治综合措施。 茶园种植牧草提供天敌栖 息场所，是害虫生物防治积极有效手段之一；茶园种植牧草复合蚯蚓放养，提供土壤丰富有机质、改良土壤通透性能、保水保肥性能提高，植株生长健壮，抗病虫能力提高，是病虫害的防治关键技术；根据茶叶生长特性的防护与遮阳树种植，有利于抵抗病虫害；配合辅以及时采收、杀虫灯使用、色板粘虫、生物制剂防病治虫。 农业产业化经营项目 茶叶科研、 种苗扩繁、加工、销售 29 第四章 项目建设单位基本情况 项目发展历程 在计划经济年代，供销社几乎垄断了社会商品交易，尤其是乡村农、副、土特产贸易的唯一渠道。 80 年代初期以前，桃江县 7000公顷、 7500吨茶叶的 生产、加工、销售是全县的头等大事，也是供销社的主要经营内容。 桃江以产茶闻名全国，知道桃江产茶者，更是知道桃江有个“香炉山”，桃江香炉山茶早已大名远播。 进入 90 年后，供销社经营体制改革，农村生产体制改革，茶山分散承包，经营各自为战，唯独桃江县供销社下属的香炉山茶厂及茶园，仍然保持了个人承包的集体所有制，近 2 万亩茶园一直保持产、销两旺，产品供不应求局势，积累了资金、市场、品牌等大笔财富。 桃江县是全国八大产茶县之一，香炉山茶厂是桃江茶产业龙头，担当本项目资产重组，桃江茶产业股份制联合经营，茶产业升级改造，全面实施 有机茶生产的重任，是香炉山人事业发展的理想，也是我们领军茶产业，向纵深领域进军的一种追求。 现有产品类型：拥有福鼎大豪、福鼎大白、白豪早、福云 6号等优良品种 12 个；拥有独立自主知识产权、高产优质的地方野生品种一个；名优茶类有“美人窝”竹叶、桃江竹叶、桃江春豪、近仑炒青、桃江茯砖茶名茶品牌 6个，其中桃江茯砖茶多次农业产业化经营项目 茶叶科研、种苗扩繁、加工、销售 30 获省部级优质奖，具有类似“茅台酒”的收藏价值，存放年岁越久越能升值，其原料资源，我县占全国市场份额达 15%；具有独立知识产权的茶叶副产品深加工项目 —— “茶花油”品牌一个，该品是过去当作废弃物的天然茶叶 籽油与茶叶花等，按比例浸泡而成的皮肤外伤用药，可以新增茶园收入 300 元 /亩。 具有立竿见影的止血、止痛、止痒、消炎、生肌功效，主治刀伤、烫伤、烧伤、跌打损伤，对防止休克、清创液化、生肌愈合、皮肤溃疡、蚊虫叮咬、乌发黑发、破伤风预防等有特效；该产品由我县茶科所黎国强等经过 20 多年研究与临床上万次反复验证，已申请国家发明专利（专利号 20xx10120830），现为我县独家生产。 产品不但可以占领国内市场，而且可以出口。 桃江县供销社在县城、各乡（镇）拥有房地产，主营商品批发、零售，农资、土特产贸易，食品加工，竹、木 制品加工，茶叶是其重要的经营和赢利项目。 拥有茶叶生产基地近 2 万亩，大小加工厂 20 余家，茶叶科学研究所一个，茶花油小型加工厂一个，一批茶叶营销人员活跃在全国各地市场，或坐地批零，或与人联营，经营十分灵活。 县供销社及其下属企业均是商界老牌企业，是市场机制洗礼后，成就的生产、经营、管理过硬的企业。 所有企业均有严格的人、财、物、生产、技术、经营、管理制度，尤其茶叶生产成本核算可以量化、细化到每一道具体细小环节，为独立成本核算提农业产业化经营项目 茶叶科研、 种苗扩繁、加工、销售 31 供科学、切实可行的依据。 供销社是我国社会主义建设史上最早的民间股份制合作形式的集体所有 制企业，通过融入现代社会先进管理模式与经验，现在管理更加科学、人性化。 实施本项目股份制合作，整合壮大企业规模，减少原来分散经营模式的人力、物力、财力资源的浪费，提升茶产业的生产水平与市场竞争力。 项目建设单位基本情况 项目建设单位成立于 1984 年， 1992年以前厂名为“湖南益阳桃江香炉山茶厂”。 1991年被国家民委、商业部确定为国家边销茶定点生产企业， 1998 年被国家民委、国家经贸委、财政部、国家税务总局、中华人民银行再次确定为“九五”期间国家边销茶定点生产企业。 近十年来一直担任国家计委分配的边销茶 生产调拨任务。 注册资本为 326万元，原有固定资产 344万元，原有从业人员 76 人，其中初、中、高级技术职称的技术人员达 7人，其他专业技术人员 12 人。 项目建设单位于 1992 年进行了一次较大的技术改造， 1998年以来又陆续进行了一些更新，根据原料基地布局，按南、北分设厂房、仓库两处，现共有厂房、仓容面积 17000平方米，。