某医院项目可行性研究报告书(编辑修改稿)

某医院项目可行性研究报告书(编辑修改稿)内容摘要：

小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。 项目建设期计划二年。 项目可行性研究报告 7 投资估算与资金筹措 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 I 经济数 据 1 总投资 万元 19723 其中：建设期利息 万元 0 2 资金筹措 万元 19723 其中：自有资金 万元 13123 银行借款 万元 6600 3 经营收入 万元 13500 年平均 4 总成本费用 万元 9803 年平均 5 利润总额 万元 3313 年平均 6 税金及附加 万元 384 年平均 7 所得税 万元 1093 年平均 8 税后利润 万元 2220 年平均 9 每百元经营收入占用总投资 万元 753 Ⅱ 财务评价指标 1 投资利润率 % % 2 投资利税率 % % 3 资本金净利润率 % 50% 4 全部投资内部收益率（所得税前） % % 5 全部投资投资回收期（所得税前） 年 6 全部投资财务净现值（所得税前） 万元 5301 7 全部投资内部收益率（所得税后） % % 8 全部投资投资回收期（所得税后） 年 9 全部投资财务净现值（所得税后） 万元 262 10 借款偿还期（含建设期） 年 11 盈亏平衡点（ BET） % % 结论与建议 xxx 省 xxx 正 xxx 医院 zgah 分院建成后将极大的改善就医环境， 项目可行性研究报告 8 提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。 建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保 量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。 项目可行性研究报告 9 第二章 项目背景及建设必要性 项目承办单位概况 xxx 省 xxx 正 xxx 医院是在具有 200 余年历史的平乐郭氏正 xxx 基础上发展起来的， 1956 年建立医院， 1959 年建立正 xxx 研究所。 现在是全国四个中医 xxx 伤专科医疗中心之一、是全国重点中医专科 (专病 )建设单位，全国 xxx 伤科医师培训基地、三级甲等中医医院、 xxx 省创伤急救中心、 xxx 省脊柱外科研究治疗中心、 xxx 省 xxx 伤康复治疗中心、 xxx 省 xxx 伤工程技术研究中心，是我省卫生系统在全国的一个亮点。 医院有开放病床 800 张，现有职工 870 多名。 医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、 xxx 关节病科、小儿正 xxx 科、xxx 肿瘤 xxx 结核及 xxx 髓炎料、矫形科、 xxx 坏死及 xxx 不连科、风湿病科等临床科室、和药理、生化、生物力学等 8 个基础实验研究室。 另外还有一个制药厂、一个 xxx 伤器械制造厂、一个成人 xxx 伤大专班和一个国家级杂志《中医正 xxx》编辑部。 该院是国内 xxx 伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学 、科研、产业四位一体的省级医疗机构。 xxx 省 xxx 正 xxx 医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 300 项目可行性研究报告 10 多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化 x 光机、 CT、 xxx 密度仪、 CR 系统及 PAES 系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。 在正 xxx 领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果 67 项。 医院根据疾病谱的变化，加大对老年 xxx 病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、 xxx 性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的 方法。 医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗 xxx 髓炎、 xxx 肿瘤、 xxx 坏死、脊柱病、断指再植、 xxx 病矫形等方面成绩显著。 医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣 ——腓 xxx 移植和带血管胫 xxx 皮瓣移植术均为国内外首创。 医院传统制剂 “ 筋 xxx 痛消丸、三七接 xxx 丸、加味益气丸、展筋丹、活血接 xxx 止痛膏 ” 等，经长期临床应用，效果良好。 其中 “ 筋 xxx痛消丸 ” 己被列入国家中药保护品种、国家火炬计划项目、国家中医药管理局 1997 年科技成果推广项目、 1999 年 xxx 省高新技术产业化重点项目，现已大批量生产，投放 市场，远销海内外。 xxx 省 xxx 正 xxx 医院正在围绕 “ 医、教、研、产 ” 中心工作，推进品牌战略，实施 “ 质量、人才、创新、形象 ” 四个工程，用 3～ 5 年时间组建 xxx 省正 xxx 集团。 洛正制药厂和器械厂要逐步建立现代企业制度和进行股份制改造，药厂争取成为上市公司，使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。 项目可行性研究报告 11 项目背景 建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。 但随着 我国 经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高 ， 现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。 国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破 ，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 WTO 等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。 中国加入 WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。 一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优 势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。 医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。 传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于 长期以来我国实行的 是 与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。 随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障 项目可行性研究报告 12 制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条 块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。 同时，传统公立医院因 规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，在我国加入 WTO 后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。 经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。 对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收 入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。 随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物 ——心理 ——社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。 综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求 ，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。 xxx 省 xxx 正 项目可行性研究报告 13 xxx 医院 zgah 分院建设项目就是在这样的背景下提出的。 建设的必要性 xxx 省 xxx 正 xxx 医院现在 xxx 市东花坛院区占地面积 38 亩，设有 500 张病床。 由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。 省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。 由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房，新进的 CT、核磁共振等设备挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许多新型医疗设备无法引进。 由于地域所限，医院的人才流失严重，近三年有研究生学历的先后调出医院有 6 人，医院部分技术 xxx 干也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。 由于 xxx 交通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使 xxx 正 xxx 品牌在省内外影响力逐年下降，高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发 展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在 zgah 新区新建 xxx 正 xxx 医院 zgah 分 院。 zgah是 xxx 省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。 在 zgah 建立医院，对于医院进一步发挥全国中医 xxx 伤专科医疗中心、全国重点中医专科 （ 专病 ） 建设 项目可行性研究报告 14 单位、全国 xxx 伤科医师培训基地的作用，立足 zgah、辐射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。 综上所述，建设 xxx 省 xxx 正 xxx 医院 zgah 分院对促进 zgah 市乃至 xxx 省医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。 项目可行性研究报告 15 第三章 市场分析 区域经济发展状况分析 2020 年， xxx 省国民经济保持了平稳快速增长态势， 全省地区生产总值 亿元 ， 成为全国第五个经济总量超万亿元的省份 ， 比上年增长 %， 增速比上年提高 个百分点 ， 是 10 年以来最高水平。 其中 ， 第一产业增加值 亿元 ， 增长 %；第二产业增加值 ， 增长 %；第三产业增加值 ， 增长 %。 全省人均生产总值 11236 元。 经济结构进一步优化。 三次产业结构由上年的 ： ： 变化为 ： ： ， 二三产业比重比上年提高了 个百分点。 工业主导作用进一步增强 ， 工业增加值占生产总值的比重达到 %， 比上年提高 个百分点。 非公有制经济占生产总值的比重达到 50%。 消费品市场稳中趋旺。 全省社会消费品零售总额 亿元 ， 比上年增长 %。 分城乡看 ， 城市消费品零售额 亿元 ， 增长%； 县的 消费品零售额 亿元 ， 增长 %；县以下消费品零售额 亿元 ， 增长 %。 居民消费结构不断升级。 限额以上批发零售贸易企业销售额中 ， 建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长 ， 增幅分别达到 %、 %、 %和 %。 数码相机、彩色电视机、移动电 项目可行性研究报告 16 话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长 %、%、 %和 %。 2020 年， zgah 市全市生产总值达到 1650 亿元，比上年增长 %，人均 生产总值 23171 元。 其中第一产业增加值 72 亿元，增。