公司财务报销制度(编辑修改稿)内容摘要：
报销程序 2 填写相应单据，报销人员根据费用发生的实 际情况由相应的业务担当签字确认后，交予财务依报销制度审核后予以报销。 5. 交通费报销制度 1）员工日常因公外出交通应以公交汽车为主，按实际情况予以报销，出租车费用一般不予报销，紧急情况可经部门经理批准使用出租车。 如有特殊需要可以提前申请公司用车。 2）工作超过 PM21： 00 点以后，可以乘坐出租车回家，公司报销当日有效之发票。 3）报销时，必须分别填写费用发生的起止地点及事由。 填写的事由。 4）非出差发生的交通费使用《费用报销单》报销，出差发生的交通费使用《差旅费报销单》报销。 费报销制度 1）业务招待费应根据商务需要，避免铺张浪费，以节约适用为原则。 业务招待费如为餐费，以人均不超过 50 元为宜，此费用发生前需得到部门经理的批准，报销时由部门经理标注原因签字。 2）另外报销时，填写的事由。 3）非出差发生的业务招待费使用《费用报销单》报销，出差发生的业务招待费使用《差旅费报销单》报销。 1）手机费报销以业务、管理人员为主，其他人员不享受此项。 业务外地出差人员（每月出差 15 天以上）报销标准为 100 元 /月， 市内出差人员（每月出。阅读剩余 0%
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