公司主要管理流程和家电业务流程方案(编辑修改稿)

公司主要管理流程和家电业务流程方案(编辑修改稿)内容摘要：

责任人 备注 •批发管理部业务员 •批发管理部业务员 •批发管理部业务员 •批发管理部分站经理 •批发管理部经理 •批发管理部渠道文员 •风控部文员 •风控部经理 分销商相关资料 年度分销合同 合同文本 、合同审批表及相关资料 收集分销商相关资料 拟定年度分销合同条款 是 否 是 否 接分销商申请 新分销商。   是 同意。 否 同意。 填写合同审批表  审核合同  批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程 分销年度合同审批流程 流程文件编号： 本流程共 3页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 批发管理部 家电运营中心经理 风控部 研发部 责任人 备注 •风控部文员 •家电运营中心经理 •风控部文员 •风控部文员 •研发部经理 •研发部经理 合同文本 、合同审批表及相关资料 特异合同审批表 注：特异合同评审会一般需公司相关高层人员 、 财务部 、 研发部 、 家电运营中心相关业务部门相关人员参加 提请特异合同审批 需召开评审会。 否 是 召集评审会 特异合同。 否 是 提交合同及相关资料 是 否 同意。   批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程 分销年度合同审批流程 流程文件编号： 本流程共 3页之第 3页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 批发管理部 家电运营中心经理 风控部 研发部 责任人 备注 •研发部经理 •风控部文员 •批发管理部经理、风控部文员、研发部文员 生效年度分销合同 合同盖章  合同备案 合同执行 通过。 否 是 合同备案 批发业务流程：分销合同变更流程 流程 分销合同变更流程 流程文件编号： 本流程共 3页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 批发管理部 风控部 家电运营中心经理 研发部 责任人 备注 •批发管理部业务员 •批发管理部分站经理 •批发管理部业务员 •批发管理部业务员 •批发管理部经理 •批发管理部渠道文员 •风控部文员 分销合同变更条款 合同变更审批表 签署意见的合同变更审批表及相关资料 拟定分销合同变更条款 是 否 接分销客户申请 同意变更。  是 同意。 否 填写合同变更审批表 审核合同  告知分销客户  批发业务流程：分销合同变更流程 流程 分销合同变更流程 流程文件编号： 本流程共 3页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 批发管理部 风控部 家电运营中心经理 研发部 责任人 备注 •风控部文员 •风控部文员 •家电运营中心经理 •风控部文员 •研发部文员 •研发部经理 •研发部经理 签署意见的合同变更审批表及相关资料 是 否 是 同意。 否 同意。 召集评审会 提交合同  是 需上报。 否 是 需评审。 否 是 同意。 否 批发业务流程：分销合同变更流程 流程 分销合同变更流程 流程文件编号： 本流程共 3页之第 3页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 批发管理部 风控部 家电运营中心经理 研发部 责任人 备注 •风控部文员 •批发管理部业务员、风控部文员、研发部文员 生效的变更合同 变更合同盖章 合同备案  合同备案 合同执行 批发业务流程：分销发货流程 流程 分销发货流程 流程文件编号： 本流程共 1页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部分站经理 流程制定人： 审核 : 签署： 批发管理部 物流管理部 责任人 备注 •批发管理部分站业务员 •批发管理部分站业务员 •批发管理部分站业务员 •批发管理部分站业务员 •批发管理部分站文员 •批发管理部分站文员 •批发管理部分站文员 要货申请单 分销出库单 填写要货申请 录入 /打印分销出库单 是 否 接客户要货需求 符合规定。   告知客户取消订单 通知分库发货 接出库流程 跟踪确认客户收货 分销政策 批发业务流程：分销退货流程 流程 分销退货流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部分站经理 流程制定人： 审核 : 签署： 分销客户 批发管理部 采购部 物流管理部 责任人 备注 •批发管理部分站业务员 •批发管理部分站业务员 •采购部业务员 •批发管理部分站业务员 •采购部业务员 •批发管理部分站业务员、分库仓管员 •分销客户 •分库仓管员 退货申请单 退库通知 通知客户 是 否 接客户退货申请 同意退货。 告知客户 向采购部申请退货  通知退库 准备验货 退货至分库 验货  批发业务流程：分销退货流程 流程 分销退货流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部分站经理 流程制定人： 审核 : 签署： 分销客户 批发管理部 采购部 物流管理部 责任人 备注 •分库仓管员 •分库仓管员 •分库仓管员 •分库电脑仓管员 •分库仓管员 •分库仓管员 入库单 仓库实物帐 登记仓库实物帐 拒绝退货 收货 录入电脑入库单 是 否 合格。 办理入库   批发业务流程：分销经销结算流程 流程 分销经销结算流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部分站经理 流程制定人： 审核 : 签署： 分销客户 批发管理部 责任人 备注 •批发管理部分站结算员 •批发管理部分站结算员 •批发管理部分站业务员 •批发管理部分站结算员 •批发管理部分站业务员 •分销客户 •分销客户、批发管理部分站会计 分销客户应结帐款清单 销售发货票、 对帐单 按期提供客户应结帐款 是 否 结算类型。  信用 现款 联系客户结算帐款 编制销售发货票和对帐单  与客户核对 确认。 支付货款 核销销售发货票 批发业务流程：分销经销结算流程 流程 分销经销结算流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部分站经理 流程制定人： 审核 : 签署： 分销客户 批发管理部 责任人 备注 •批发管理部分站结算员 •批发管理部分站结算员 •批发管理部分站业务员 •分销客户 •批发管理部分站结算员 •分销客户 •批发管理部分站会计 •批发管理部业务员 •批发管理部经理 收款核销单 分销客户档案 通知业务人员催款 是 否 货款未到。 记录分销客户档案 向客户催讨货款 编制收款核销单  确认收款核销单 同意。 支付货款 启动其他处置程序  批发业务流程：分销客户返利流程 流程 分销客户返利流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 1页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 分销客户 批发管理部 风控部 采购部 责任人 备注 •批发管理部分站经理 •批发管理部分站业务员 •批发管理部分站经理 •批发管理部经理 •风控部文员 •风控部文员 •采购部经理 分销客户返利表 各分站分销返利汇总表 审核表 是 否 需返利。 是 否 计算客户返利金额 汇总编制分站分销返利表  分销政策 客户记录  同意。 结束 审核 通过。 是 否 审核   批发业务流程：分销客户返利流程 流程 分销客户返利流程 流程文件编号： 本流程共 2页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：批发管理部 流程负责人：批发管理部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 分销客户 批发管理部 风控部 采购部 责任人 备注 •采购部经理 •批发管理部分站业务员 •分销客户 •批发管理部分站业务员、风控部文员 确认。 与客户确认金额 是 否 通过。 是 否 执行返利方案 方案备案 AAA商业的流程层级（供讨论） 流程类型 第一级 第二级 第三级 核心业务流程 家电业务流程 家电采购流程 供应商评审流程 供应商年度合同审批流程 代销和联营合同审批流程 采购月度计划预算流程 采购订单流程 售价制定和调整流程 新品引入流程 供应商退货流程 供应商返利给付流程 供应商评审流程（ 1） 流程 供应商评审流程 流程文件编号： 本流程共 2 页之第 1 页 生效日期 : 流程协调控制部门：家电运营中心采购部 流程负责人：采购部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 商业公司 家电运营中心 责任人 备注 总经理室 财务部 研发部 采购部 零售管理部 批发管理部 •采购部经理 •研发部经理 •财务部经理、研发部经理、采购部经理、零售管理部经理、批发管理部经理 •采购部经理 供应商评审标准调整报告 供应商评审标准调整和修改会议 是否需要修改。 是 否 供应商评审标准 提请召开供应商评审标准调整会议 筹备召集供应商评审标准调整会议 确定供应商评审标准  1 2 3 供应商评审流程（ 2） 流程 供应商评审流程 流程文件编号： 本流程共 2 页之第 2页 生效日期 : 流程协调控制部门：家电运营中心采购部 流程负责人：采购部经理 流程制定人： 审核 : 签署： 商业公司 家电运营中心 责任人 备注 总经理室 财务部 研发部 采购部 零售管理部 批发管理部 •总经理室 •采购部经理。