员工手册(详细)(编辑修改稿)

员工手册(详细)(编辑修改稿)内容摘要：

假未使用，则视为对公司的无偿贡献。 （四） 员工 休 年假 需 提前一周提出申请，各部门根据具体情况进行安排，部门负责人批准，并报人事专员核准后方可执行。 部门 负责人 休年假需报 呈 总 经理批准。 第二十 六 条 婚假 （一） 婚假天数参照 公司相关 规定 ， 婚假 遇节假日不顺延。 婚假 为 有 薪假期。 （二） 员工请婚假，需提前一周向 人事专员 书面递交休假申请，经 总经理 批准 ，并 做好假期工作交接 方可休假。 （三） 婚假自结婚注册之日起， 半 年内有效 ，且 需一次休完，不得分期休假。 第二十 七 条 丧假 （一） 员工的 直系 亲属（本人或配偶的父母，子女）去世可以申请 3天丧假。 （二） 丧假 为 有薪假期。 （三）丧假按自然日计算天数，含公休日、法定节假日的不再另外给假，属一次性假期。 第 二十 八 条 产假 （一） 女员工可享受产假， 产假天数参照公司相关规定。 怀孕女员工必须于预产期前至少一个月凭准生证 申请请假。 产假结束后回公司上班需向 人事专员 提供子女出生有效证明（如：出生证等）进行销假 ； （二）在职男员工配偶合法生育 时可享有 护理假，护理假天数参照公司相关规定。 男员工休假前须持准生证申请，休假完后须向 人事专员 提供有效证明（如：出生证）进行销假。 护理假按自然日计算天数，含公休日、法定节假日的不再另外给假，属一次性假期。 （ 三 ）已婚妇女年满二十四周岁初育的为晚育。 晚育的女 员工 ，除享受国家规定的产假外，增加奖励假。 奖励假天数参照公司相关规定。 （ 四 ） 员工妊娠期间每月可享受半天 有 薪 假期 以供月检 ； （ 五 ） 产假 为 有薪假期 ， 按自然日计算天数，含公休日、法定节假日的不再另外给假，属一次性假期 ； （ 六 ） 女员工怀孕不满四个月流产时，应当根据 医务部门的意见，给予 15天至 30天的产假； 4个月以上流产时，给予 42天产假； （ 七 ） 产假结束后需续假的，按事假处理； （ 八 ）哺乳期规定：女员工产假后婴儿一岁以内可享有哺乳期，哺乳期为每天两次，每次半小时，该假期为 有 薪假期。 第 二十 九 条 休假 程序 （一） 各类休假均应提前申请， 请假人填写 “ 假期申请表 ” ，说明请假 类型或 内容及天数 ，逐级审批。 假期 审批权限 及程序如下 ： 请假（含调休） 天 1 天 ，员工填写 “ 假期申请表 ” → 部门 负责人 签字 → 人事专员 备案； 请假（含调休） 天 以上（含 天） ，员工填写 “ 假 期申请表 ” → 部门 负责人 签字 → 总经理签字 → 人事专员 备案； 如果员工提出申请时，需要签字的领导适逢外出，员工首先要 电话联系领导获得批准，并 在按照规定时间把未签名的 “ 假期申请表 ” 交 给 人事专员， 待领导 回来后补签 ； 请假超过 5 天（包括年假、婚假、产假 等 ），应提前向 人事专员 申请，依审批 程序审批，并协助 直属领导 做好人员接替工作。 （二） 年假、婚丧假、产假等特殊假期，须经 人事专员 事先统一核准天数。 （三） 休假结束后， 员工应在返回当日销假，公司按员工销假日期计算假期的实际天数。 （四） 员工因突发事件未能按照上述手续事 先请假，则应在当日上班后 2小时内电话通知公司领导，说明请假理由，经批准后方为有效。 然后在 销 假时补办请假手续。 超过三天未补办手续，按旷工处理。 第 三 章 出差管理 第 一 条 员工经批准前往外埠工作 1个工作日以上的视为出差。 主要包括： （一） 因业主、厂商、主管部门及相关单位要求需出差服务者； （二） 代表本 公司 出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者； （三） 有特殊公务获准出差者。 第 二 条 出差程序 （一）出差审批 凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。 员工出差实行逐级审批 制。 一般员工出差 报 部门负责人 审批 ， 部门负责人 出差经总经理审 批。 （二） 出差借款 员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费，预支款按照每日一百二十元加城市间往返交通费计算。 多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。 个人出差借款金额 单次不得 超过 3000 元。 连续出差天数超过 20 天或上次借款已经核报的情况下，可再次借款。 （三）出差 考勤 “出差报告单”获批后，出差人 员 持“出差报告单”至人事专 员处登记，以备考勤。 在出差归来后 凭 “出差报告单” 到人事专员 处 办理考勤核实手续。 出差员工在出差期间的考勤由部门负责人执行。 员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。 以此作为出差期间的考勤依据。 不按此规定执行者，按旷工论处。 出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。 出差回程到达合肥时间在前一天 22： 00当天 10： 00 之前，当天可休息半天，下午正常上班。 回程到达目的地时间 10： 00 以后，当天可休息一天，第二天正常 上班。 回程到达目的地时间在 22： 00 之前，第二天正常上班。 以上时间以车票上到达时间为准。 （四） 出差 报销 出差报销流程图： 经办人按要求 整理 、 粘贴原始单据 经 办 人签字 部门 负责人 签字 财务主管 审核 签字 总 经理审核签 字 出纳 核算付款 存 档 会计 填单入账 报销时间： 出差人员应在出差 返回 后 五个工作 日内填写 “差旅费报销单” （背面粘贴相关报销单据） ， 附上“出差报告单”， 一并交由部门负责人审核，审核后，交财务部进行报销。 手续未完成前不再预支差旅费。 如因特殊情况不能及时办理报销的， 需 经所在部门 部门 负责人 或总经理 确认、财务部批准。 报销所需单据： “出差报告单”、 “差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。 报 销票据的要求：原始凭据必须是填写完整，印章齐备，符合规定的正规发票（长途车票需填写起止地点、时间，住宿票据需填写起止时间、天数）。 报销人员需要在每张原始单据背面签名，并在住宿票据上 注明 宾馆的号码。 报销票据的粘贴：出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅费报销单”背面。 所有原始凭证应按照“先分类再按照时间顺序”的原则整齐牢固的粘贴，不属于差旅费项目的票据要分开粘贴。 “ 差旅费报销单 ” 的填写： “ 差旅费报销单 ” 的“附件张数”处用大写正确填写原始凭证的张数 (不包括 “ 差旅费报销单 ” 及 “出差报告单” )。 “费用归属部门”一栏必须填写所属部门。 几个部门一同出差的，应按不同部门分开粘贴，单独报销。 若票据无法分开，须把每位出差人的所属部门、姓名以清单的形式说明以便费用在各部门之间进行平均分摊。 多人一起出差，行程顺序或时间不同的需以清单的形式分别详细列明行程路线及对应的详细时间。 “差旅费报销单”应完整填列大小写金额，大写数字空位一律填写“零”。 报销单据不得伪造、涂改、更换。 一经发现 ， 按公司相关规定 考核 处理。 报销审核：报销人持审核完备的报销单据及领导审批后的 “ 出差 报告单 ” 到财务部办理报销。 财务部 接到经部门负责人审核后 的 报销单据后 ， 无特殊原因三天内完成结算手续。 第三条 出差标准与相关规定 （一） 出差标准： 出差标准包括住宿费 和出差补贴。 出差标准参见公司的相关规定。 （二） 凭住宿发票在 公司规定的 标准内凭票实报实销 ， 超标准部分由个人列支。 住宿发票上须填写 “ 客房名称、人数、起止日期 ” ，否则，财务不予以核报（针对定额发票以及手工填写发票） ；住宿单据 必须 是 合法有效 的正规票据 ，否则 财务不予核报。 （三） 随同领导出差，旅馆或房间不便于分开的，可在领导标准之内据实报销。 （四） 出差期间所发生城市间交通费凭所购票据据 实报销。 此处“城市间”指的是县级 （含县级） 以上城市之间。 （五） 出差期间因搭乘便车或其他情况导致车票不连续或与行程不对应的情况，必须提供具体的行程路线及时间表并经部门负责人签字确认。 （六） 搭乘软卧、飞机、 高铁、 动车一等舱之前 应事先填写申请，经总经理批准， 方可乘坐 ；无法书面申请的， 需 事先电话申请， 总 经理批准后，方可乘坐，并 于 事后补办手续。 （七） 部门负责人（含）以下员工乘坐火车 时段在 晚上八点至次日 上午 七点之间 且 超过 四 小时以上 ， 或不分时段连续乘坐十小时 方可购买 硬卧票。 上述两种情况下，未 买硬卧票 而乘坐硬座的员工 ， 按硬座 票面金额 的 150%进行报销。 （八） 适逢法定 节 假日出差，法定节假日当天 享受三倍的出差补贴。 （九） 如发生紧急出差，但在购票点买不到车票的，需请示部门经理批准后，通过其他渠道购票，订票费不得超过火车票票面价格的 10%，超出部分由个人列支，车站购票无订票费，市内订票费按售票网点实际收取额度实报实销。 多人一起到同一地点出差，应委托一人订购车票。 （十） 对员工出差 因特殊情况 超出 公司 出差标准 的 ，须写 书面说明 ， 由本部门 负责人 、财务主管及总经理 批准 后 方可报销。 （十一） 出差期间，非因公务绕道停留期间不得报销任何费 用。 （十二） 出差未果。 出差未果是指员工计划出差并已预支借款，但临时计划有变导致出差未能实现。 员工如出差未果，应及时归还财务借款，并前往人事专员处取消出差记录。 （十三） 员工出差前凭审批后的“出差报告单”考勤登记后，出差时应带上 “出差报告单”。 于出差结束后完整填写“出差报告单”，记录工作完成情况，由出差所在业务单位的接洽人员签字认可。 （十四） 本着节约的原则，在不影响住宿条件的前提下要尽量为公司节约资源。 第 四 章 绩效 考核与 管理 第 一 条 目的 绩效 考核与 管理是通过对企业战略的建 立、目标 的 分解、业绩 的 评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现 企业战略及目标的一种管理方法。 绩效 考核与 管理的目的在于 ： （一） 评价工作业绩 通过对员工的工作态度、工作业绩和工作能力进行评估，为确定个人报酬和人事决策提供依据，从而不断提高 员 工和部门的绩效水平，改善整个 公司的 业绩。 （二） 确定培训需求 通过绩效评价来分析员工与工作有关的行为，从而确定需要培训的员工以及培训的内容，为制订培训计划提供依据。 同时帮助员工了解自己的工作绩效，并为实现各自的职业目标而制订自我 改善的行动计划。 （三） 拓展内部沟通渠道 通过考核过程中的交流和考评后的绩效面谈，让员工更加了解企业对他们的工作期望，最终达到目标一致，减少内部消耗。 第二条 考核对象 公司 全体员工（试用期员工除外）。 第 三 条 绩效考核的原则 （一） 明确公开原则 绩效考核标准、考核程序、考核责任都应当有明确的规定，而且在实施当中应当严格遵守这些规定。 同时考核标准、程序和对考核责任者的规定在企业应对全体员工公开。 这样才能使员工对绩效考核工作产生信任感，愿意接受考核的结果。 （二） 公正客观原则 考核标准应当尽量客观，根据客 观考核资料进行考核，让事实说话，尽量避免受主观和感情因素干扰。 （三） 量化原则 为了使考核的标准明确具体，便于操作，减少人为因素的干扰，应在必要和可行的前提下尽量使考核的标准量化。 （四） 可持续执行原则 绩效考核 制度 一旦确定下来 ，应在一定时期内 长期执行， 这 需要在制定时综合考虑各种因素。 第 四 条 考核主体与权责分配 （一） 行政办 行政办负责绩效考核中的日常考核 中的日常行为规范的考核 ，在 每月的第 2个工作日之前 将考核结果 审核签字后 交人事专员汇总。 （二）人事专员 负责员工的日常考核中的考勤考核部分 ； 负 责对考核事务进行综合协调和控制 ， 按时发放和回收考核表，并进行整合、 统计和保存 ； 负责 将汇总后的绩效考核表报总经理审批，并核算 审批后 的 绩效工资 ； 为其他管理者提供有关考核和面谈技巧的咨询 ； 协调一般员工的考核争议 ， 会同被考核者的部门领导处理考核中出现的争议 ； 根据审批后的考核结果进行相关的人事决策， 制定员工培训、调薪、 岗位调整 的工作方案。 （ 三 ） 各部门 负责人 各部门负责人 主要负责每月下属员工的业绩考核部分 ，在每月 的 2日之前 将业绩考核结果审核签字后交人事专员汇总； 各部门负责人必须与员工 进。