年产42万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产42万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

水、废气、噪声和固体废弃物。 （ 1）本项目废水主要是工艺废水和职工生活废水，工艺废水主要是来自管道 CIP 清洗。 职工生活废水主要来源于食堂和卫生间，主要 污染物为动植物油。 废水经乳品六厂现有污水处理站处理后， COD 浓度小于120mg/L， BOD5 小于 60mg/L 色度小于 80。 所排污水中主要污染物满足GB 89781996《污水综合排放标准》中二级标准的限值要求，对环境影响较小。 （ 2）本项目生产过程中无废气产生，不会对周围环境产生影响。 （ 3） 本项目固体废物主要为：生活垃圾和废弃包装材料。 对于职工生活垃圾采用袋装化管理，由环卫部门集中清运并分类处理；对于包装废弃材料经收集后作为废品卖给有关废品收购部门。 （ 4）本项目主要产生噪声的设备有：生产线设备、制冷机 、空压机等。 距设备 1m 处声级值 85~90 dB（ A）之间。 通过对设备采用减振、隔音措施可控制其噪声对周围环境的影响；对于空压机产生的噪声，采取在进出气口安装消声器的方法来加以控制。 同时，产噪设备均布置在车间内部，通过建筑隔声降低噪声对外界的影响。 通过采取上述隔音降噪措施后，主要噪声设备其围护结构车间外声级值小于 55 dB（ A），项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（ GB123481990）中Ⅲ类标准，对周围环境影响较小。 项目总投资 本项目总投资为 万元，其中 建设 投资 万元 ，铺底流动******有限公司 年产 万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目 河北燕大工程设计有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 10 资金 万元。 经济效益和社会效益 （ 1）经济效益 项目实施达产后：可实现营业收入 万元，利润总额 万元，所得税 万元，净利润 万元。 （ 2）社会效益 本项目的实施 后可以安置当地剩余部分劳动力就业，并能够 改善当地产业结构， 促进奶业健康发展， 带动周边附属产业如运输、包装等行业的快速发展。 因此，本项目的建设对带动 石家庄市 经济发展具有十分积极的影响。 项目实施进度建议 本项目建设期 9 个月。 主要技术 经济指标 主要技术经济指标表 表 12 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 t/a 42020 1 酸奶 t/a 24000 2 巴氏灭菌奶 t/a 18000 二 产品方案 1 酸奶 联杯（ 125ml） t/a 4500 屋顶（ 243ml） t/a 1500 屋顶（ 249ml） t/a 1500 桶装（ 1500ml） t/a 3000 侧封装（ 180g） t/a 9000 玻璃瓶装 (200ml) t/a 4500 2 巴氏奶 玻璃瓶（ 200ml） t/a 3000 侧封装（ 180g） t/a 9000 桶装（ 1500ml） t/a 3000 屋项装 (243ml) t/a 1500 ******有限公司 年产 万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目 河北燕大工程设计有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 11 屋顶装 (490ml) t/a 1500 三 年操作日 天 300 四 主要原 辅 材料用量 1 鲜牛奶 t/a 39960 2 白砂糖 t/a 1200 3 辅料 t/a 1440 4 包装奶膜 t/a 414 5 PS 片材 kg/a 58500 6 热收缩膜 kg/a 33750 7 封口膜 kg/a 24390 8 联杯纸托 个 /a 5684760 9 吸管 万只 /a 4545 10 玻璃瓶 200g 只 /a 37500 11 1500ml 塑料桶 只 /a 4002020 12 包装箱 只 /a 672020 13 屋顶包（小） 只 /a 15030000 14 屋顶包 （大） 只 /a 6015000 五 公用动力消耗量 1 年耗水量 t/a 233400 2 年耗电量 kWh/a 4824000 3 年耗 蒸汽 量 t/a 13800 六 全厂定员 人 197 1 其中：生产工人 人 145 2 技术人员 人 15 3 维修人员 人 25 4 财务统计 人 3 5 管理人员 人 9 七 总占地面积 m2 约 亩 八 全厂建筑面积 m2 11126 九 全厂综合能耗总量（包括二次能源） tce/a 十 单位产值能耗 kgce/万元 十 一 项目总投资 万元 1 建设投资 万元 2 流动资金 万元 十 二 项目报批投资 万元 1 建设投资 万元 2 铺底流动资金 万元 十三 营业收入 万元 十四 增值税 万元 十五 营业税金及附加 万元 十六 总成本费用 万元 ******有限公司 年产 万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目 河北燕大工程设计有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 12 十七 利润总额 万元 十八 所得税 万元 十九 净利润 万元 二十 项目投资税后财务内部收益率 % 二十一 项目投资税后财务净现值 (Ic=14%) 万元 二十二 项目投资税前财务内部收益率 % 二十 三 项目投资税前财务净现值 (Ic=14%) 万元 二十 四 权益投资内部收益率 % 二十 五 总投资收益率 % 二十 六 权益投资净利润率 % 二十 七 税前静态投资回收期 年 二十 八 税后静态投资回收期 年 二十 九 盈亏 平衡点 % 可行性研究的结论 本项目采用国内先进技术和设备，年生产酸奶及巴氏灭菌奶 万吨。 市场销售前景广阔。 该项目 属 农产品深加工项目，符合产业发展方向，有利于奶业健康发展，能带动当地奶牛养殖业、包装材料业、运输行业的发展；项目的实施，可安置一大批农村闲散劳动力，增加农民的收入，提高农民生活水平，促进两个文明建设及社会稳定。 项目正常运行后，正常年销售收入 万元，利润总额 万元，净利润 万元，经济效益十分显著。 税后财务内部收益率 %，税后投资回收期 年，项目具有良好的盈利能力。 因此，项目是可行的，建议有关部门大力支持本项目以便项目尽快实施。 问题与建议 本项目对 缓解石家庄市巨大的鲜奶销售压力， 维护 、 保护奶农合法利益 ，巩固石家庄奶业发展，有着十分积极的影响。 本 项目既有较好的社会效益，也有较好的经济效益，应当尽快实施 ，但 项目产品能否快速打开更大的市场， 仍 受 经济大环境的影响。 建议企业在做好 成本控制、市场预测、 各项安全防范措施 及 “ 三废 ” 安全处理的基础上 ，政府有关部门能在项目实施 过程中 给予积极扶持，以更好的发挥企业的作用，推动产业健 康发展。 ******有限公司 年产 万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目 河北燕大工程设计有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 13 第二章 市场预测 市场供需现状 对于中国乳制品企业来说， 2020 年那场 行业 “ 大地震 ” 的阴影正在逐步散去。 随着消费者的消费信心的逐步恢复，乳制品消费市场逐步回暖已是事实。 对于各乳制品的细分市场，其市场 “ 复原 ” 程度就有所不同。 中国奶业协会常务理事王丁棉表示，奶粉市场，目前婴幼儿奶粉的消费并 未 减少多少，但是普通 奶粉如老人奶粉、成人奶粉的消费量则出现较大的下降，估计目前大众化奶粉市场恢复到七成左右；而酸奶市场，南方市场基本上恢复了九成。 目前中国人均奶类占有量 公斤。 与中国经济水平相当的印度人均 90 公斤，发达国家如美国则高达 260 公斤。 我国的酸奶市场占整个乳制品市场份额的 15％左右，使用益生菌的乳饮品还不到 5％，而欧美发达国家这一比例达到 30％～ 80％。 其中，在日本和欧洲，活性乳酸菌饮料在乳制品市场的比例是 80％，在北美为 30％，而在中国不到 1％。 我国益生菌乳品目前正以每年 125％的惊人速度递增。 与此同时， 作为在此次乳业地震中保持优势的巴氏奶企业在 2020 年将有望保持旺盛的增长势头。 液态奶市场南方基本恢复了，巴氏奶产品前一段时间 20%的增幅有望保持。 而北方巴氏奶市场也增长了 10%～ 15%。 市场供需预测 20 世纪初，俄罗斯科学家伊利娅 .梅契尼科夫发现保加利亚地区居民非常长寿，他们经常食用一种自酿的酸奶，梅契尼科夫发现这种酸奶中含有大量的乳酸菌，这些乳酸菌能够有效地抑制人体胃肠道里的腐败细菌的生长，并吸收肠道里的食物残渣减少由于肠内有害菌产生的毒素对整个机体的毒害。 他本人也因为这个发现而获得了 1980 年 诺贝尔奖。 梅契尼可夫学说使酸奶一跃成为全世界关注的健康食品。 如今，酸奶的营******有限公司 年产 万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目 河北燕大工程设计有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 14 养价值和功能性已经在全世界得到了广泛的认同，酸奶在世界范围内逐渐成为一种大众化食品。 而国内的益生菌乳品市场还处在起步阶段，有着巨大的市场空间和发展前景。 国际上许多国家都规定作为巴氏杀菌奶原料的生鲜牛奶“只能经过一次加热杀菌”。 这样制得的巴氏杀菌奶色香味与生鲜牛奶无异；营养成分及其功能，与生鲜牛奶最为接近。 以具有重要免疫功能的乳铁蛋白为例，巴氏杀菌牛奶的乳铁蛋白含量是灭菌牛奶的一千八百倍。 “巴氏杀菌”在确保饮用安全的前提下，是对牛奶 “热损伤”最小的一种加工方法，因此“巴氏杀菌奶”在世界上历来被称为“鲜牛奶（ fresh milk）”。 牛奶 属于 一种快速消费品，因此要求在较短的时间内越快消费越好 ， “ 鲜 ” 是保证快速消费 的 前提。 随着我国奶业的发展和人民生活水平的提高，应该说，人们的饮奶已经从有奶饮开始向饮好奶的阶段过渡。 人们在选择牛奶消费时，都会同样凭一个 “ 鲜 ” 字去选择新鲜的巴氏奶。 饮用巴氏鲜奶，这已成为当今人们对牛奶消费的世界性的消费潮流。 由于我国的冷藏技术还没有达到一定规模 ,巴氏奶只能在经济较发达城市中销售，未来的巴氏奶销售还存在很大的发展 空间。 产品目标市场分析 2020 年石家庄市市区居民人均消费液态奶 24 公斤（主要为巴氏奶），酸奶 公斤；石家庄周边各县市居民人均消费奶制品 公斤。 石家庄市区及周边县市居民乳制品消费量虽然稳步增长，但还是落后于部分省会城市。 专家预计， 20202030 年奶业发展年 增长率可 达 10％左右，其中液态奶的增速在近 5 年内可保持在 20％ ～ 40％左右；在城镇人均占有量达到 40 公斤后，增速可能会放慢。 因此，本项目的实施有效调节市场供需现状，前景广阔。 产品价格现状与预测 ******有限公司 年产 万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目 河北燕大工程设计有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 15 在全国奶市场上，其产品价格由于 厂家，品牌不同其价格各有不同，以河北市场为例，在其整体市场上如 120ml 原味酸奶联杯产品销售价 约为 元 /杯，部分大品牌厂家 250ml 的高档酸奶产品价格在 ～ 元 /瓶，其它各种酸奶由于品种不同，其产品的销售价都处于相对较高的状态，特别是新推产品价格更高。 瓶装巴氏奶 （ 215ml）价格一般在 元 左右 ，屋形巴氏奶 元 左右。 本项目主要工艺设备均选用国内一流的生产设备，设备先进，自动化程度高。 整个生产过程均采用集中自动控制，从而保证了各个生产工序能够按照工艺指标进行操作， 确保产品质量稳定，提高工作效率，降低成本，增强产品的竞争能力。 市场风险 项目产品市场风险因素分析 资金周转慢， 原奶质量 、销售 渠 道不畅均可造成该项目市场风险。 防范和降低风险的对策 项目投产后，首先要充分利用 先进的 生产管理 技术和 经验，提高产品质量，靠质量占领市场。 其次，扩大公司原料 收购渠道 ，切实保证原料供应。 三是要强化投资决策和经营力度，以规模化生产 、 低成本 和 高质量为基础，建立企业高效的管理效率及销售策略，完善产品销售网络，通过稳定的贸易关系和日益增长的市场需求，能够最大限度 降低市场风险。 基本营销策略 首先， 需要逐步从产品营销阶段向品牌营销阶段转变，企业管理从经验型向管理型转变。 初期，可以利用细分产品的差异性、利润的诱因、人员的推销、有计划的招商等工作，组建相对完善的营销网络，让更多******有限公司 年产 万吨酸奶、巴氏奶生产线技术改造项目 河北燕大工程设计有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 16 的经销商、消费者认识 企业及企业 的产品。 最终要建立健全营销管理体系，实施品牌经营战略。 其次， 各种营销资。