如何做好采购经理(编辑修改稿)

如何做好采购经理(编辑修改稿)内容摘要：

一、 氧气瓶的入库。 氧气 瓶入库前，保管员要做到车车抽检，入库氧气压力不得少于 10MP，如发现少于正常压力定量时，保管员有权不予办理入库。 氧气瓶数量、质量、氧气瓶附件完好，认真验收合格入库后，保管员必须及时做好登记入账。 二、 氧气瓶的出库。 生产车间根据本车间对氧气的需求量，由车间负责人填写领料单，车间主任审核确定后，方可到仓库换取，没有空瓶、手续不全、数量不清、涂改、冒领现象，保管员有权退回不予发放。 在员工换取氧气瓶时，瓶体不得沾染油污，氧气瓶出库前的附件（氧气防护圈、氧气瓶嘴、阀杆）不得有损坏、丢失，如有丢失、损坏、污染现象，仓 库保管员有权对其情况作出相应处罚。 氧气瓶使用车间在领取氧气瓶后，必需妥善保管，如在使用期间丢失，车间责任人应对仓库进行相应赔偿。 物资采购学习 资料 氧气瓶发放后，保管员要及时做好数量、领料人、领料车间的详细账面记录。 此制度在 2020 年 8 月 18 日起执行。 K3 物流程序审核制度规定 为了加强公司物料发放的准确性，减少物料随意浪费、领取及外流失现象，针对 K3 物流程序中的一级、二级审核作出以下规定： 车间在领取物料时，核算员进行领料单据录入，由车间主任对所领物料的类别、名称、数量、规格型号核实审核后，领料人方可到仓库领取所需物料，如没有主任审核，仓库有权退回单据不予发放物料。 保管员针对车间来领取物料的名称、规格型号、数量、有无审核标识核对清楚，手续齐全后进行二级审核，此时领料单据方能生效，保管员凭单据发放车间所需物料。 加强车间及仓库工作人员对审核过程的重视性，减少公司资金浪费，降低生产成本。 此规定由即日起正式实施。 废旧物资回收、利用、及报废前使用周期的相关制度 为规范废旧物资管理，加强对废旧物资 的修旧利废，明确废物资采购学习 资料 旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合本公司实际情况，制定本制度。 一、 可回收的废旧物资范围。 本公司的废旧回收物资包括：钢材边角余料、轮胎、电缆、机械配件、工具、阀门、砖机配件、油桶、电瓶。 二、 废旧物资的修旧利废。 钢材的边角余料重新利用：如吹氧管可焊接重新利用或制做护栏使用，即可节约成本，又可美化环境。 轮胎根据情况可修补、翻新，重新使用。 电缆可根据生产设备需要的长短分段使用。 机械配件可重新拆装重新利用，可降低成本。 油桶可用于炉前装水使用。 三、 废旧物资回收时记录及相关事项。 废旧物资回收时，必须由车间负责人鉴定确定报废，在领料单据标明以旧换新，负责人签字后，保管员方可做旧物回收记录，同时领料人签字，手续齐备，方可回收。 车间到仓库领取的材料，其材料属回收范围内的物资，在没有旧物时，保管员不能发放新物资。 四、 废旧物资在报废前的使用周期。 根据各种物资性能的不同，使用周期各有不同。 各类物资在标准的使用周期内损坏的，由各部门负责人查明原因，是否与物资质量有关，如质量出现问题，需马上上报到供销科采购部，供销科及时采取相应处理办法。 物资采购学习 资料 如人为照成损坏，根据物资本身价格，有关人员对公 司要做出相应赔偿。 劳保用品发放管理制度 为了加强公司规范化管理，合理发放与使用员工劳保用品，以保护员工的生产安全和身体健康，保证生产经营工作的顺利进行，以安全、适用、节约为原则，结合公司实际工作情况，特制定本管理制度。 一、 劳动保护用品的发放原则。 公司依据员工的工作岗位及工种发放劳保用品。 凡上岗操作的员工必须按规定穿戴本工种所必备的劳保用品。 二、 劳动保护用品的发放标准和范围。 严格遵守昊天公司集团生产部制订的《劳保用品发放标准》。 凡是本公司员工均可依据本标准领用劳动保护用品，发放标准依据员工所从事的工作岗 位工种而定。 三、 劳保用品的发放手续和管理制度。 劳保用品发放时间，季度劳保用品在每季度月初，月度发放劳保用品，在每月 5 日前。 对个人劳保用品，根据工种依据《劳保用品发放标准》的年限，发放所配备的劳保用品。 针对员工所配备的劳保用品，使用过程中损坏，无法使用的，依情况，如是人为，自行购买，不予重新发放。 如是工物资采购学习 资料 作中严格按规章操作时损坏并不能继续使用，则由公司副总经理根据实际情况签批并注明原因后，仓库保管员依据特殊情况办理发料手续并将签批证明归档，员工方可重新领取劳保用品。 针对个人劳保用品如：工作服、工作鞋、头盔 、安全帽、雨衣、雨靴、棉大衣此类年度劳保用品根据标准，使用年限期满时，必须以旧换新，能使用的继续使用，不能使用的一同交由保管员，领取新劳保用品。 员工休假（病、产、事、工伤及脱产学习）超出一个月者，停发月度劳保用品。 对公司员工临时退厂者，根据《劳保用品发放标准》上的使用年限，按照工种，未达到一定期限者在工资结算时对其领用的所有劳保用品，进行全额扣除（详细情况参阅《有关劳保发放补充制度》） 发放各种劳保用品，由各部门核算员根据劳动保护用品发放标准并结合实际情况，将需领用的劳动保护用品名称、数量、用途录入 K3 物流系统，由各部门主要领导在 K3 物流程序中，对其领料单据进行审核，核实后方可到辅助材料仓库办理领料手续。 手续不全，保管员有权不发料。 保管员在月末结账时，将有关发料数据装订成册交由财务部统一核算。 物资采购学习 资料 本制度于 2020 年 8 月 18 日起执行。 物资入厂检斤制度 根据公司实际情况，加强规范化管理，对物资入厂时需要检斤的铸件、吹氧管、木柴、柴油等重要物资，作出相应制度。 材料入厂时必须在验收员监督下检斤。 检斤后由验收员及保管员共同检验其质量、规格型号是否与其合同相符，如有不符马上查明原因，及时退 回物资，一切相符后及时办理入库手续，保管员配合送货人装卸物资。 物资入库后及时准确的将物资数量、质量、规格型号、日期做好相应账目详细记录。 杜绝验收员及保管员对送货人进行吃、拿、卡、要现象，物资采购学习 资料 如有此类现象发生，对其本人作出扣除当月绩效奖金处罚，并在公司内公开批评。 此制度在 2020 年 8 月 18 日起执行。 电器材料发放管理制度 电器材料发放严格遵守材料管理制度，严格执行材料领取流程。 领取及发放电器材料时，必须以旧换新。 在本公司内部 K3 物流程序中经核算员制单，主任审核后，领料人到仓库领取电 器材料。 车间在领取电器材料填写领料单据时，针对所领取材料的名称、规格型号、数量要求准确无误，一经领料出库，出现任何问题自行解决。 物资采购学习 资料 领取电器材料的数量，必须经部门主管严格审核，如有明显超出使用材料的量，仓库有权拒付。 遇到突发事件，急需领取电器材料时，必须经部门主管副总授权后，方可领取材料，但事后及时补齐领料的相关手续。 仓库环境卫生管理制度 为使员工在整洁的环境中高效、有序的工作，展现严谨、协调的工作风貌，特制定仓库环境卫生标准。 一、 仓库环境卫生要求 1. 仓库办公室室内环境，办公桌面、电脑、地面 、门窗每天必须保持清洁。 账本，票据摆放整齐。 2. 仓库员工食堂内，定期打扫，无杂物，无垃圾堆放，定时定期喷药杀除蚊蝇，保持饮食卫生。 3. 材料仓库内，物资摆放整齐，材料分类清晰明了，物料标签准确干净，地面清洁，定期洒水清扫，材料入库及时上架，定期对物资表面进行清理，做到无尘土。 物资采购学习 资料 4. 仓库院内地面保持干净，每天打扫，无杂物、垃圾。 雨天地面如有积水及时排除，排水渠定期清理，保持排水畅通。 钢材上架分类清晰，氧气库随时清理，防止硬物存在，氧气瓶摆放整齐。 废旧回收库回收的材料分类摆放，不能随意丢弃。 大型机械配件定位摆设，做好防水 处理。 5. 油库周边无杂物，无烟火，无易燃易爆物品。 二、 环境卫生清洁工作内容。 ，按仓库人员配置轮流值日。 ，每人对所负责的区域定时定期清理。 ，由主管人员定期检查，如有违反要求的，作出相应处罚。 本制度由 2020 年 8 月 18 日起执行。 大宗物料保管员管理制度 一、 熟悉各种 物料 性能、 品位、含量 、标准、规定。 二、 及时准确的掌握大宗物料的使用数量及存储数量，及时与相关主管领导汇 报各项物料的库存及使用数量，确保生产用料的正常运行。 三、 对进厂大宗物料严格验收，积极的与化验室及磅房沟通对进厂的大宗物料数量、相关的化验报告数据进行整理上账，物资采购学习 资料 对不符合标准的坚决不予入厂验收使用。 四、 物料进厂后的堆放要合理整齐有序，品种要放置标牌。 五、 运输物料的车辆要做到及时装卸、及时结算运费。 六、 收料必须严格执行 “三验制 ”，即验数量、验质量、验规格品种。 七、 建立物 物料 台帐，对统计资料按期装订、归档，妥善保存。 八、 月末及时与公司财务及集团商务部核对进厂物料的品种、数量和账目。 如不按上述条款执行一经发现对其进行经济处罚 10100 元。 产成品保管员管理制度 一、 认真做好产成品的入库、出库检斤、质量要求等管理工作。 二、 做好每日成品入库的检斤准确及成品规格质量的验收工作。 三、 产成品根据公司要求按炉台班组堆放整齐有序，对各炉台班组产成品的数量及品位登记上账，做到实物与账面相符。 四、 成品实物发货时做好综合品位化验记录每车做一次品位化验、块状规格控制在 30cm 以内。 五、 发运装车时尽量减少面率，发货时按车间发运，运输时一物资采购学习 资料 台车不能同时装两个车间的产成品、两个车间必须分开发运统计。 六、 汽运做好出厂检斤，发车后及时与收货方取得联系对发出货物的数 量、品位及承运车辆车牌号码通知收货方。 七、 火运做好短途运输上站及站台看护工作，发车后及时与收货方取得联系对发出货物的数量、品位及车皮号通知收货方。 八、 及时向集团商务部上报每日产成品的数量、品位及当日库存，做好产成品统计报表工作。 九、 加强产成品库的日常管理工作，杜绝亏库，减少损耗。 十、 如不按上述条例执行一经发现对其进行经济处罚 10100元。 供应商管理制度 第一条 为了加强公司供应商管理，提高企业产品采购效率和质量，维护企业生产运营的稳定和安全，优化企业物流管理，特制定本管理办法。 第二条 适用范围 ： 本制度作为公司供应商管理纲领性文件，适用于给北鑫公司提供产品和服务的所有供应商的管理，企业内部与供应商管理相关的各个职能管理部门、二级生产单位遵照执行。 第三条 鉴于保护企业机密和采购性质不同，原料供应商物资采购学习 资料 管理相关规则不在本制度中进行说明。 第四条 供应商管理原则： 效益最优原则：通过有效的供应商管理，提高采购产品的质量、交付和服务 , 降低采购成本，通过规划供应商管理的导入，逐步提高企业供应商队伍在上述几个层面的水平和能力，从而在采购环节实现公司效益的最大化。 全面原则：围绕原料、物料、设备采购的细分类别不同，结合企 业生产实际要求，尽量健全供应商名录，扩大供应商入围范围，避免产品采购失去目标的现象。 稳定原则：在供应商管理过程中，鼓励同供应商达成长期战略合作伙伴关系，原则上不随意更换供应商，在供应商淘汰监管机制下，力求供应商队伍的稳定。 匹配原则：企业在供应商选择过程中，尽量选择供应商产品和服务同企业实际需求相匹配的原则，避免供应商产品和服务超出或远低于公司需求的现象。 动态监控原则：企业对供应商的管理是一项系统工程，需要不断动态优化，对于违规供应商要实施违约处理，通过动态监控不断提高企业供应商队伍的质量和服务水平。 对外取得专用发票的管理制度 第一条 为了合理取得专用发票，使取得的专用发票及时得到认证、抵扣，减少不必要的损失，降低资金成本，使成本费用更加及时、准确，特制定本制度。 专用发票是指增值税专用发票，增值税运输发票，废旧物资物资采购学习 资料 发票及海关完税凭证。 第二条 取得的专用发票，必须符合国家法律、法规规定，并能由公司抵扣进项税额；取得的发票要满足以下要求： 可通过防伪税控认证系统 以实际经济业务的发生为取得发票的前提 主管税务机关代码、代开单位及代开单位代码必须齐全、准确。 字迹清楚， 不得压线、错格； 发票联和 抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章。