spar流程手册(加盟店版本)(编辑修改稿)

spar流程手册(加盟店版本)(编辑修改稿)内容摘要：

品 门店每天天进行检查 近期商品 过期 商品 非人为变质 商品 人为变质 商品 通知退货 商品 鼠咬 商品 E Page 15 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 门店供应商 退货流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 索赔文员 收货部 门店接到采购部《待退 /报损审批单》 (A 类 商品凭通知直接退货 ) 索赔文员 收货部 传《供应商预退明细表》通知供应商退货并确认是否收到，并分类整理好待退的商品； 7 天 供应商接到传单未到分店办理退货手续的，由分店上报采购部联系供应商过来退货， 15 天仍未到分店办理退货手续的，由分店再次上报采购部跟进处理，如超过 21 天的仍未到门店退货的由门店店长同意后执行退货手续，并上报SPAR 采购部。 索赔文员 收货部 索赔文员拿《供应商预退明细表》第一联，写上实退数量， 收货员复数、收货主管 /教练复核、防损员签名确认； 索赔文员交明细表给电脑员打 印未生效《返厂单》两联， 供应商确认签名； 索赔文员办理供应商退货前，查询退货商品库存是否可以支持电脑系统的退货，如退货数量大于电脑库存量，电脑员按实物做日盘点单进行库存调整，通知部门主管确认并执行退货； 索赔文员 收货部 未生效《返厂单》第一联留底，第二联供应商结算依据。 电脑员审核未生效《返厂单》，打印一联已生效《返厂单》，索赔文员、收货主管签名确认，交财务。 财务人员 财务部 财务对《供应商预退明细表》、未生效《返厂单》 第一联和已生效《返厂单》同时审核 供应商办理退货 传单给供应商 《返厂单》确认 财务审核 /退货 门店接收审批单 Page 16 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 门店供 应商换货流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 主管 /教练 卖场各部门 楼面申请换货，在索赔文员处登记 索赔文员 收货部 索赔文员审核换货商品并通知供应商 索赔文员 收货部 供应商送货时索赔文员将换货商品送到收货口 收货员 收货部 收货员、防损员、供应商同时确认，必须为相同商品，一对一同条码商品换货，先进后出 防损员 防损部 防损员核查进出的数量情况； 主管 /教练 卖场各部 门 已换货商品收货部通知部门陈列销售 换货申请 文员审核 送货至收货口 换货 核查 陈列 Page 17 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 通知退货商品（ A 类） 处理流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 店长 门店 门店接收 SPAR 采购部退货通知 财务主管 财务部 门店财务部查询未结货款及应收费用情况，并确认可否退货，一天内汇报给店长 部门主管 部门 继续销售并回复供应商和 SPAR 采购部不退货 部门主管 部门 部门主管对退货商品进行下架 处理 部门主管将退货商品整理好交给收货部放 在待退商品区 供应商逾期不办理退货反馈给 SPAR 采购部 索赔文员 收货部 供应商到门店退货时按退货流程执行退货 可退 接收通知 查询未结货款及应收费用 不可退 办理退货 Page 18 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 近期商品 (B 类 )申请处理流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 卖场主管 部门 楼面每月定期对保质期低于 30%商品申请退货 索赔文员 收货部 门店索赔文员按供应商统计并录入系统《待 /退报损商品审批单》，并要求一个供应商一个单号 区长 门店 商品所属区长在系统中进行审核，并在每周一15： 00 前 统一完成上传 SPAR 采购部。 SPAR 采购主任 /经理 SPAR 采购部 每周三采购主任完成在系统中审核 采购副经理完成退货单审核并在周五下发 部门主管 部门 门店主管安排进行促销销售，在保质期低于10%做撤架处理 财务主管 财务部 门 店 财务部主管核实未结货款及应收款项情况 ,确认可否退货 索赔文员 收货部 门店按退货操作流程完成退货、复核、打单工作。 凡供应商逾期不办理退货的加盟店应通过联络函或再上报《待 /退报损商品审批单》 ,并在备注栏说明 ,反馈至采购部 申请办理退货 录入系统 《待 /退报损商品审批单》 区长进行审核 SPAR 采购主任 /经理审核 门店财务审核 不可退 办理退货 可退 Page 19 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 库 存过大商品 (C 类 )申请退货流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 卖场主管 部门 楼面对部分快讯特价、转季滞销、库存积压量较大的商品申请退货。 索赔文员 收货部 门店索赔文员按供应商统计并录入系统《待 /退报损商品审批单》，并要求一个供应商一个单号 区长 门店 商品所属区长在系统中进行审核，并在每周一15： 00 前统一完成上传 SPAR 采购部。 SPAR 采购主任 /经理 SPAR 采购部 每周三采购主任完成 在系统中审核 采购副经理完成退货单审核并在周五下发 部门主管 部门 门店主管安排进行促销销售 财务主管 财务部 店财务部主管核实未结货款及应收款项情况 ,确认可否退货 索赔文员 收货部 门店按退货操作流程完成退货、复核、打单工作。 凡供应商逾期不办理退货的加盟店应通过联络函或再上报《待 /退报损商品审批单》 ,并在备注栏说明 ,反馈至采购部 申请办理退货 录入系统 《待 /退报损商品审批单》 区长进行审核 SPAR 采购主任 /经理审核 门店财务审核 不可退 办理退货 可退 Page 20 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 报损商品（ D 类） 报损流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 索赔文员 收货部 报损商品分类： 人为破损； 非人为破损；空包装商品； 过期变质商品； 折价剩下商品；等 索赔文员 收货部 索赔文员每周三报损营运区的索赔商品，提前汇总按部门录入打印通知单交部门主管、区长签名确认，店长审批； 500 元以下由店长审批， 500 元以上由 总经理审批 ； 营运区长 门店 分管区长对负责部门报损进行审核确认，了解各部门商品的损耗情况；将异常情况向店长汇报； 店长 门店 店长对报损单进行审批 索赔文员 收 货部 索赔文员、防损员、值班店长执行报损程序，清点报损数量； 报损后的商品需及时销毁。 电脑员 电脑部 电脑员根据相关人员签名的通知单打印《损溢单》与通知单一起上交财务 财务人员 财务部 财务审核，定时汇总 报损 营运区长审核 统计报损商品 汇总报损商品 店长审批 打印 《损溢单》 财务审核 Page 21 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 负库存报告处理流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 电脑员 电脑部 电脑员在 当天做完日结后 打出负库存报表，（打印负库存报表时必须检查是否有 未审核入库单 ,并核实未审核原因后完成审核 ） 主管 /教练 部门 次日早上 8： 30 前部门主管到电脑部签领，由部门主管 /员工教练进行盘点，部门于早上 11：00 前完成所有负库存商品的盘点工作，并把报表交于电脑部； 部门主管 /教练 部门 包装商品拆散后销售； 上次盘点错误造成； 赠品当商品销售； 商品实物已被销售但单还没及时审核； 前台收银手输条码错误导致误卖； 冒用其他商品条码粘贴； 以上原因由部门主管 /教练直接在负库存报表上注明。 值班店长 门店 部门把已附上原因分析好的负库存盘点单 交给值班店长处审核，根据负库存出现的原因，值班店长作相应的批示，签名确认。 电脑员 电脑部 同时盘点包装商品（部门），更改散支库存商品的同时对包装商品进行确认； 对上次盘点所造成的负库存问题，部门写更改申请单值班店长审核，电脑员凭单录入更改库存； 更改库存的同时对所剩下的赠品进行贴赠品标签； 及时审单； 更正库存后培训教育收银员； 知会采购部对供应商进行惩处。 电脑员 财务主管 电脑部 分店财务 分店电脑部按月统一装订负库存报表和日盘点单交分店财务，财务每月根据报表查询系统变更检查 是否一致，报表于财务部保存三个月后统一销毁。 负库存报表打印 报表归档 负库存的处理 负库存盘点 值班店长确认 原因分析 Page 22 of 57 地址：东莞市南城区银丰路 2 号 网址： 电话： 076922808818 传真： 076922808813 生鲜商品报损流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 部门主管 部门 报损商品：当天卖剩和在正常操作加工、陈列销售、储存保管的情况下过期变质不能再销售、无利用价值、不能退货的商品， 部门主管 /员工教练 部门 由部门员工教练或指定人员对部门待报损商品按分类进行整理，称重、并填写手工报损单。 电脑员文员 电脑部 电脑员凭手工报损单录入打印《通知单》。 值班店长部门人员 防损员 索赔文员 门店店 在 22： 00，部门指定人员把整理好的待报 损商品运送到收货口。 通知值班店长、索赔文员、防损员到达收货口进行商品报损。 索赔文员凭电脑打印的《通知单》对报损商品进行称重或点数，核对《通知单》。 如实际报损数量与登记数量有差异，则直接在《通知单》上修正。 部门当天的报损商品金额超过 200 元，必须请示店长。 处理完毕，值班店长、防损员、索赔文员在《通知。