集团公司年度管理评审总结(编辑修改稿)

集团公司年度管理评审总结(编辑修改稿)内容摘要：

报关海 运 点 的 1 票合同未做合同评审。 该 不合格项经部门负责人确认后， 正在重新签订合同并补做合同评审。 同时部门负责人要求内审人员尽快熟悉质量手册，加强组织内审员学习和全员学习。 通过内审， 加强了内审员间的交流、部门间的沟通， 各部门 发现了部门工作中的遗漏 和不足 ， 及时做出纠正、预防措施，使 今后 部门的工作能更有序进行。 同时各部门也针对工作中的实际情况需要 ，及时更改 ISO 质量记录表。 在公司名称变更后，今年 ISO 做了 4 一次改版，并根据实际工作需要，新增加商务事业部、冠捷业务组、内贸集装箱、公司内部小车队 四个部门。 XXXX 年 4 月 23 日中鉴认证有限责任公司派出的以 孙元元老师 为组长的审核组对我司的质量管理体系进行 第 1 次监督检查。 这次审核涉及我司 管理层、管理者代表、综合管理部 、 空运事业部、报关行事业部、仓储物流 事业部、海运事业部、船舶代理 事业 部、散货事业部 ，共发现 1 个轻微不合格项，主要 是 报关行空运点。 不合格原因： 客户在正式签约前要求有一段考核试用期，在正式签约时客户 已 将该试用期也包括在合同期内，以致于合同签约时间比合同评审时间早。 对此， 报关行空运点 及时采取纠正措施， 今后若遇到类似情况将 在合同评审记录表中对客户考核期 的 做法作事先的说明备注。 纠正和预防措施情况 XXXX 年全年 共有纠正预防措施 3 项， 主要分布： 海运 部 2 项、报关行海运点 1 项。 ① 该不合格来自顾客投诉， 海运 部 因 船东运价调整，未及时告知客户。 已及时采取纠正措施，加强对市场行情的了解，并及时反馈相关信息给客户。 ② 自查的重大不合格， 海运部因客户商编归属不符，未做商检。 目前此事正在处理中。 ③ 该不合格来自顾客投诉， 报关行海运点 因为 客户提供的相关单证数据不一致，且审单未及时发现金额无法匹配，导致金额有误改单。 对此，教育 审单人员提高工作细致度 ，提高个人责任意识 ，杜绝类似错误发生。 其中 第 ①③ 项 纠正预防措施 已实施并验证有效 ，第②项正在实施中。 顾客满意度和顾客 投诉 情况 公司 每季度 进行一次顾客满意度评分 和顾客投诉汇总 ， 四个 季度 共 收到。