酒店各岗位职责汇编2(编辑修改稿)

酒店各岗位职责汇编2(编辑修改稿)内容摘要：

脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688 主页 15 要坚决拒收，积极争取定货货源，保证货源充足。 h) 经常了解销售情况，以销定购，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货，尽量避免积压物品，提高资金周转率。 i) 根据酒店客源和物资消耗及库存情况，编制采购计划，经上级审批后，组织市场调查，确 定最佳采购方案，落实采购计划。 j) 落实采购任务的执行，并严格控制采购的品种、质量、数量、价格和费用。 k) 安排成批或周期性进货任务，并负责落实。 l) 在抽查采购的物资质量后，督促有关人员办理验收入库手续。 m) 经常与厂家、供应商联络，了解掌握业务信息，建立供应商、厂家供货品质、价格、信誉等方面的业务档案。 n) 每天主动征求验收、保管、使用部门的意见，把握本组采购工作的质量与效率。 o) 参加财务部会议，汇报部门工作任务的完成情况，检查周采购计划的执行情况。 p) 定期审阅市场价格调查表并上报，掌握实际进货数量，控制食品采购价格及质量。 q) 根据使用部门年度要货计划和客源预测，于每年年底制定下年采购计划。 r) 审核各专业落实的部门采购单，报总监批准。 s) 每周与主要协作单位、供货单位联络一次，了解掌握新的业务信息，向各部门推荐新品种或应市品种，提高酒店服务规格，降低成本费用，建立供货商档案。 t) 每天走访验收组、仓库保管员、厨房、酒水部了解和检查采购工作的质量与效率。 u) 根据市场调研报告，调整和完善采购供应计划，总结上一年度工作，拟定下一年度工作计划。 v) 每月与兄弟酒店的采购主管联络一次，了解其货源、价格等情况，对照检查本组的采购工作，并建立价格档案。 w) 按部门 岗位职责及店规店纪，检查、考核各组的工作，建立员工业务档案。 x) 对部门员工进行专业培训。 y) 完成上级交办的其他工作。 总帐主管 本文档可 以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688主页 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688 主页 16 直接上级： 财务部经理 直接下属：出纳、应收帐、应付 /工资、总帐 /固定资产 岗位职责 a) 遵守酒店的各项规章制度及财务制度。 b) 配合财务总监制订相关财务制度及程度，并监督制度执行情况。 c) 审核会计凭证，协调收银、应收、总出纳的帐务处理。 d) 做好每月结算工作和编制会计报表的工作。 e) 每月终汇总当月收入并与日审月报表数据核对。 f) 向部门相关财务人员提供部门营业收入的明细资料。 g) 向酒店相关领导提供 财务报表。 h) 根据营业收入计算营业税数据，填制税务报表，将税金及时、足额上缴税务机关。 i) 每月初报送统计局营业收入统计报表。 j) 每年年中及年度终了，组织资产管理员对固定资产进行盘点。 k) 督促各经营部门负责收回的经营款项及盘点报表。 l) 分析各部门的经营情况，费用开支情况并与预算比较。 m) 督促总出纳将饭店的资金情况报财务经理。 n) 督促应付和总帐清理往来帐并将结果上报财务经理。 o) 参加每周的例会，拟定本周工作计划。 p) 召开本组会议，传达例会会议精神，具体安排一周的工作。 q) 根据业务工作中存在的问题进行汇总，组织专业培训。 r) 完成上级交 办的其他工作。 成本主管 直接上级： 财务部经理 直接下属：验收、库管、成本核算 岗位职责 a) 执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688主页 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688 主页 17 b) 负责酒店成本控制管理工作，做好成本核算、成本预测、成本控制、成本计划及成本分析工作，并负责指导各部门做好相关工作。 c) 负责酒店在用、在库固定资产及各种财产物资的管理及固定资产增加、转移、报废、调拨、外借的审核，并报财务部经理审批。 d) 组织材料和成本的核算，做到数据真实、及时、完整，并保证帐帐、帐表、帐物三相符，及时反馈信息，为成本预测和控制工作提供依据。 e) 负责组织 编制年度、月度的成本计划和费用预算工作，并分解指标到各负责部门。 f) 组织相关各岗位做好成本管理的基础工作，建立各项原始记录，严格计量验收，负责各项消耗定额的修订、检查和分析。 g) 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 h) 做好月度、季度、年度成本费用的定期分析和专题分析，考核成本费用计划的执行情况，随时揭示问题、分析原因，提出改过措施或在授权范围内行使成本费用否决权。 i) 掌握库存物资动态，控制物资库存储备量，参与编制年度、季度、月度的物资申购计划，在保证供应、合理储备的基础 上，加速库存资金的周转，负责呆滞物资的处理考核，落实存货资金周转天数的指标。 j) 参与市场价格调查，掌握市场行情及参与本酒店有关饮食原材料及物资的验收标准，加强与采购部门的工作联系，监督、控制采购成本。 k) 检查每日收货、领用原始凭证的手续是否完善，录入用友物流程序是否正确。 l) 深入各厨房、餐厅了解酒店餐饮的经营情况，确定采用适宜的成本控制措施，及时对厨房的新菜品核算成本。 及时核算各餐厅的成本率。 m) 负责对本部门的员工的考核， 作为 下属员工任用、晋升、调动、奖励的资料。 n) 负责相关岗位员工的思想教育和业务接待培训，提高部门 员工整体素质，协调、组织好各岗位工作。 o) 完成上级交办的其他工作。 日审主管 本文档可 以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688主页 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688 主页 18 直接上级： 财务部经理 直接下属：日审文员 岗位职责 a) 负责复核夜审完成的各项报表，发现问题立即改正。 b) 审核夜审收入日报、夜审平衡表中各种收入，检查食品、饮品及其他金额划分是否正确，核对成员酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在没有入账收入。 c) 每日将餐厅的账单分为现金收入、住店收入两种形式分别存档，审核现金收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知相关部门予以纠正。 d) 审核前台调减、杂项收入和客人借款，对客人借款要审查 其原由是否正当，是否经前厅经理签字认可，序号是否准确无误，汇总金额，上交财务经理，杂项收入审查帐号是否正确，如有误，及时调整，对于收入调减，首先检查折扣单上有无客务经理、前台经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的帐号是否准确，如有不符，立即调整，与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务经理，财务总监审批后存档。 e) 在电脑上修改夜审所做报表（包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告），及时无误发送给有关部门。 f) 日审每日逐笔记录餐厅的司机餐费，记录后要与夜审作的餐厅收入报表中此项金额核对。 g) 审核酒店内部人员长途电话费用，并做出分析报告。 h) 对出纳送来的交款登记表及长短款报告进行核对。 i) 每日将出纳支票托收情况作专门详细记录，月底将记录提供给总账核对。 j) 定期去前台检查客人登记卡，保证住店客人档案齐全。 k) 完成上级安排的其他工作。 收银主管 直接上级： 财务部经理 直接下属：前台收银领班、餐厅收银领班 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688主页 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688 主页 19 岗位职责 a) 负责收银员的工作安排、调整 ， 以及对员工进行 业务培训及 职业道德规范化服务的教育、培训。 b) 负责对顾客的表扬、批评意见和建议进行调查核实，发现纠纷在第一时间到达现场妥善处理，做到件件有落 实或反馈，并进行纠纷解决登记，向部门经理汇报。 c) 负责收银员收银过程的保障工作；包括汇总零款，领配 投币 袋，收款机流水单和其他必备用品。 d) 负责收银员工作标准的监督和管理 及考核 工作。 e) 安排、调整营业时间内收银员就餐及其他离台事宜。 f) 完成上级安排的其他工作。 采购员 直接上级：采购部经理 岗位职责 a)按时上班，遵守饭店的各项制度及财务制度。 b)饮食类采购： ①跟进日常鲜活食品、饮品、香烟的采购任务，并加以监督和检查，其内容是：根据厨房或酒吧的次日要货订单及时要求供应商按时送货，并在比质比价后订购。 ② 安排周期性采购食品、酒水、香烟的任务。 其程序是： —— 掌握食品仓库库存的品种和数量，了解厨房对食品品质的要求； —— 掌握酒水仓库品种和数量，了解酒吧对饮品品质的要求； —— 按照食品仓库、酒水仓库提报的采购申请单和厨房及酒吧的使用要求，编制采购计划，报部门经理审核后执行； —— 采购批量大、单价高、货源紧的食品时，严格把好质量、价格关； —— 采购一般食饮和当日的少量紧急采购，并审核其质量、价格、数量、交货时间等主要项目。 ③发现所订购的食饮原料在质量、卫生、保质期、价格、数量等方面有错，必须及时采取本文档可 以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688主页 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688 主页 20 措施，同时向 部门经理汇报。 ④所有到货食饮必须经过餐饮部负责厨师长或指定专人检查，然后再安排办理验收、入库或直接手续，还必须对票据费用进行审核。 ⑤协助部门经理编制季度采购计划、月度采购计划以及用款计划。 c)物资、工程类采购： ①跟进日常零散物品的采购任务，调查 三 家以上供应商供货的价格和交货时间； ②进行市场调查记录进行比较分析，确定价廉物美、供货及时的物资供应商报采购主管； ③在各部门物品采购单上注明最优采购价格和交货日期，交经理审批； ④根据批准的采购单，安排采购、进货； ⑤抽验到货物资的质量、价格、数量，对不符 合饭店使用要求的物资要及时查明原因，并采取补救措施； ⑥安排应急物资采购，事后请使用部门补办申请采购手续； ⑦安排成批或周期性进货任务，并负责落实； ⑧根据使用部门的年度要货计划，物资仓库补充物资计划以及实际库存及在途物资的情况，编制采购计划； ⑨按采购计划，安排采购市场调查，并在采购计划上注明参考价格和供货时间，报部门经理审批； ⑩根据经理的批示和实际要货时间安排业务洽谈，经过综合分析、比较后确定最佳采购方案； ⑾将业务洽谈的主要条款交部门经理审核，然后签订订货合同； ⑿根据饭店客源和物品消耗的情况，调整 合同的供货时间，避免积压物资或脱货； ⒀采购物品到货后，按合同的规定或样品抽查其质量、规格、数量、价格； ⒁在抽查采购的物资质量后，督促有关人员办理收入库手续。 d) 定期与使用部门及财务人员进行市场调研，对市场的动态及价格体系变化有深入的了解。 e)每月与厂家、供应商定期联络，了解掌握业务信息，建立供应商、厂家供货品质、价格、本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688主页 本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除， 网友（洪枫）为您奉献， ： 332985688 主页 21 信誉等方面的业务档案。 f)每天主动征求验收、保管、使用部门的意见，把握本组采购工作的质量与效率。 g)根据市场信息，跟进向使用部门推荐新产品，提高饭店服务规格，降低成本、费用。 h)完成 上级安排的其他工作。 出纳 直接上级：总帐主管 岗位职责 a) 遵守酒店的各项规章制度及财务制度。 b) 清点、解缴营业款。 ①每天上班后，两人一道开启营业收入保险柜，取出投款袋并一同回办公室。 ②必须在监控器及监点人在场情况下，逐个拆封、清点、对照日报表核对，如发现不符，必须及时与收银领班联系，并落实原因。 ③将清点完毕的营业款及信用卡按实际数填写交款单，连同当日支票一并送交银行，将银行返回的进帐单交帐务及时入帐。 c) 借款业务： ①没有经批准的情况下，不得借款于任何人。 ②因经营管理需要借款，经申报同意后借用 人填写借据（现金开支）或支票领用单（支票形式），按规定批准后，方可借款。 ③在规定的时间要求内，核对手中未返回的支票头及原因，催促相关借款人员及时返还并报销冲帐。 d) 付款业务： ①根据已审核的会计凭证，填写支票进行付款。 ②根据经批准的付款计划，合理安排银行资金付款。 ③因特殊情况需签发空白支票，必须办理借款手续，经领导批准后方可借领支票，出纳需在支票登记簿上登记，填明日期、用途及使用限额，作废的支票必须加盖“作废”章。 e) 收款业务：收到款项，填写收款收据，将收据记帐。