超市手册(编辑修改稿)

超市手册(编辑修改稿)内容摘要：

，使各门店明确烟草购销规范，确保烟草商品的充足库存，保证销售，特制定本管理规定。 2． 0 适用范围 公司各门店采购烟草商品时适用。 3． 0 相关文件 3． 1 《门店订货作业程序》 3． 2 《门店商品收货程序》 3． 3 《商品收货标准规范》 4． 0 名词解释 烟草专卖：烟草商品属国家专控商品，必须从国家正规烟草专营机构进货，决不允许从其他非正规渠道采购。 5． 0 职责 6． 0 作业程序 6． 1 烟草采购申请 6． 1． 1 各门店烟草实物负责根据门店实际情况，填写《烟草购销申请单》， 报交门店店长审批。 6． 1． 2 门店店长根据门店烟草商品实际销售和库存情况，核准《烟草购销 申请单》，并上报财务部。 6． 1． 3 财务部核对库存后，由公司领导签字领取支票。 6． 1． 4 严禁各门店用备用金（现金）购进烟草，一旦发现，将对门店店长 做出严肃处理。 6． 2 烟草采购 门店凭支票到各区烟草公司采购烟草商品。 6． 3 商品录入 6． 3． 1 各门店购进烟草后， 及时填写《门店商品验收单》，并交门店录入 员。 6． 3． 2 门店录入员应立即按照《门店商品验收单》录入系统。 6． 3． 3 录入员 打印三联《门店商品验收单》并 交实际采购人、店长签字确认。 6． 3． 4 门店出纳于当天把签字后的《门店商品验收单》财务联上交财务， 13 其余两联留作门店存档。 6． 4 开具发票 每月 25 日前，各门店将购烟小票与财务部核对无误后，到烟草公司开具增值税发票，并填写付款通知单，由公司领导签字后及时送交财务部做相应财务处理。 文件名称 文件编号 GHOPOP007 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 商品囤货管理规定 版 次 第 1 版 页 次 共 2 页 1． 0 目的 为避免规定公司的使门店经理、主管知道囤货的基本原理，做好正确的囤货动作，避免节假日供应商放假、门店销售高峰商品缺货，造成门店业绩损失，特制定本管理规定。 适用范围 公司采购部、营运部 相关文件 （无） 名词解释 （无） 职责 （无） 作业程序 囤货原因 节庆原因 国家法定假日（元旦、五一、国庆等），供应商放假不送货； 中国民俗节日（端午、 中秋、春节等），销售商峰，供应商无法保证 送货时间、送货量： 气候、运输因素 货源的保证 囤货的时间 节日前 60 天开始进行 囤货流程 采购部在节假日前 60 日，与供应商确认供应商放假日程及送货行程， 并将供应商节假日送货行程通知门店； 店根据节假日特点，确定囤货品种； 门店根据需囤货商品正常销售情况，历史销售民情况及市场情况，对 该商品节假日销售量进行预估，各门店提前 60 天填写《要货计划表》，交给采购部； 14 采购根据预估销量、商品库存量、供应商送货行程，核定商品囤货量， 经部门经理、财务签字确认后，下订单订货，并确认供应商能保证送货。 供货出现异常（到货量不足或供应商不送货），门店应及时通知采购、 与采购沟通，由采购协调解决； ..6 对于采购无法协调解决的缺、断货商品，门店可选择替代性商品进行囤货动作。 囤货注意事项 囤货量控制： 囤货商品预估销量应具有科学性，囤货量应尽量控制，避免囤货的盲目性，造成库存压力和损失； 节假日后库存控制 检查囤货商 品销售情况，对囤货商品库存情况进行检查，对库存较大商品在节假日后 7 天内及时办理退货。 文件名称 文件编号 GHOPOP006 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 烟草购销作业程序 版 次 第 1 版 页 次 共 2 页 目的 为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特制定本管理规定。 适用范围 公司门店全体员工收货时适用。 相关文件 《商品收货标准标准》 GHOPW1017 名词解释 直送商品：某些生 鲜商品由供应商直接送到门店，门店根据实际送货数 量收货的商品。 直供商品：由供应商根据订单直接送到门店，门店根据订单来验收的商 品。 配送商品：由总部配送中心统一配送的商品。 职责 采购部负责向供应商发送订单 营运部各门店负责验收各类商品，并及时上架销售。 配送中心负责配送商品的收货，并及时向各门店配送商品。 作业程序 15 直送商品的收货 采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规定、价格而无具体 的数量。 供应商按照 永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。 门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。 门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。 门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》。 门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。 收货人、主管及供应商在《门店直送商 品验收单》上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。 直供商品的收货 各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。 供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。 门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货遇与供应商共同签字确认。 关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货，如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。 收货员将签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。 配送商品的收货 根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店。 新商品如属配送商品，则根据 采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店。 配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查 30%商品。 门店收货人员根据实际配送数量，填写《门店配送商品验收单》，门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认。 门店收货人员将签名确认的《门店配送商品验收单》交门店录入人员， 16 门店录入人员做门店配送商品收货录入，打印《门店配送商品验收单》一式四联，门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认，门店主管加盖门店收货章，门店和配送中心各一联 ，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部。 收货汇总 每日门店录入人员将当日各类商品收货情况汇总，填写《门店每日收货情况汇总表》一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。 电脑部录入小组凭《门店每日收货情况汇总表》，做收货录入核查，发现问题，及时解决。 门店录入员必须每周、每月填写《门店每日收货情况汇总表》，一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。 文件名称 文件编号 GHOPW1017 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 商品收货标准规范 版 次 第 1 版 页 次 共 3 页 目的 通过明确商品收货标准，加强商品质量管理，维护公司形象，特制定本管理规定。 适用范围 公司全体员工收货时皆适用。 相关文件 《门店商品收货程序》 《生鲜商品收货和存放管理》 名词解释 （无） 职责 门店各商品部门理货员及主管负责门店商品的收货。 配送中心收货人员负责配送商品的收货。 作业程序 一般商品收货标 准 外箱需完整无损。 超市包装单位需正确无误，包装牢固。 送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，门 17 店只按订单数量录入，超出部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下。 门店如收下超出部分的商品，则电脑系统认为多出商品属于副销售，门店通知采购根据超出数量补下订单。 门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。 供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货，否则，可以拒收。 送货商品描述、含量、规格等，必须与超市电脑系统中的商品描述一致。 条形码：送货商品上的条形码，必须与超市电脑系统中此商品的条形码一致。 不符合，需粘贴超市店内码，粘贴店内码的位置必须符合超市的要求。 保质期限：一年保质期商品，必须具有 2/3 有效时间，一年以上保质期，必须具有 1/2 有效时间，否则可拒收。 成套商品配件必须齐全。 中文标识：进出商品上必须有中文标识。 防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伤标识。 卫生检 验合格证：食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫 生检验合格证（采购收取复印件转楼面一份日常备查）。 根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。 食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。 非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。 食品类商品不得出现以下情况 罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。 调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。 食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。 饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。 糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。 冲调饮品：包装不完整有破损，凹凸罐，内含物受潮成块状、真空包装漏气。 米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块装，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉。 18 洗化、百货类商品不得出 现以下情况： 商品在破损、断裂、划伤。 外表有油渍不净者。 商品有瑕疵。 生鲜商品收货标准 见《生鲜管理规范手册》 —— 生鲜商品收货标准。 供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收。 商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。 超过规定的保质期。 （一年保质期，超过 2/3 存留时间的；一年以上保质期，超过 1/2 存留时间的）。 没有按超市要求进行包装的商品。 外包装破损严重，单品受压变形 ，外表有划痕等。 质量问题，如奶制品中沉淀物，肉类发白发黑等情况。 不予配合的供应商（该退货的商品没有退货的）予以拒收。 供应商不愿卸货，而将货拉走者。 成套商品配件不全者。 直供商品配件不全者。 “三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收。 文件名称 文件编号 GHOPOP010 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 门店问题商品管理规范 版 次 第 1 版 页 次 共 4 页 目的 为使门店所有员工在整理问题商品时都能规范操作，及时处理，减少损失，特制定本管理规定。 适用范围 公司全体员工皆适用。 相关文件 （无） 名词解释 问题商品包括破损 /破包商品及不合格商品： 破损 /破包商品指外包装受到损坏，但商品本身无质量问题的商品，通常经过处理后可以进行再销售。 不合格商品指商品本身质量受到破坏，影响顾客购买，不能再次销售的商品。 19 职责 营运部各门店：发现问题商品马上撤下货架，并根据问题商品实际情况进行处理。 采购部：与供应商进行问题商品的索赔。 电脑部：执行由于问题商品降价带来的变价和库存更正。 作业程序 破损 /破包商品产生的原因 顾客拆封时造成； 顾客破坏； 顾客偷窃后剩余的物品； 员工处理商品时不慎毁损； 5 顾客结帐时滚地而造成破坏； 商品包装不良造成； 开箱时割刀划伤； 挤压； 脏 其他原因 不合格产生的原因 过期或变质； 国家相应机关通告的因实发事件导致的不合格产品； 缺配件的商品； 其它质量问题； 处理原则； 问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单独存放。 避免堆积过多或任意丢弃。