某电梯公司质量手册和程序文件_secret(编辑修改稿)

某电梯公司质量手册和程序文件_secret(编辑修改稿)内容摘要：

,按需求控制发放 .确保使用处能获得适用的有效文件。 文件领用者在 “ 文件发放 /收回记录 ” 中签字后 ,领取标有分发编号的受控文件。 文件使用者 ,因文件严重破损影响使用或丢失 ,应向发放部门办理更换或补发 ,但必须交回或收回找到的丢失文件。 外来文 件的控制 任何外来文件经评审后需加盖 “ 外来文件 ” 印章 ,加注编号后 ,在相关的 “ 文件清单 ”中登录。 经评审适用的外来文件 ,需分发时，按 条执行。 对失效 /过期的外来文件 ,归口管理部门要及时收回 .按 条执行。 文件的管理 办公室 是本公司体系文件管理的归口管理部门 ,负责文件的归档、发放 、收回、更改控制 ,建立 “受控文件清单”，并对公司的在用文件进行监督管理。 所有存入软盘的受控文件应进行标识 ,妥善保存 ,修改 /更新时需及时更改。 未经许可 ,任何人不得将受控文件擅自外借 ,复印。 文件控制所涉及的记录文件，同时执行《记录控制程序》。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 相关记录 《受控文件清单》 《文件修改 /更改记录》 《文件发放 /收回记录》 苏州 XXXX 电梯有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 ZADSQP02 版本号 /修改状态 B/0 主题内容 记录控制程序 章节号 页码 15/29 目的 对记录进行有效的控制和管理，用以提供符合要 求和质量管理体系有效运行的证据，并为产品质量的可追溯，产品、过程、体系改进提供依据。 适用范围 本程序适用于本本公司质量管理体系各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 职责 办公室 为本程序的归口管理部门，督促各部门执行本程序。 各相关部门负责本部门相关记录的建立。 记录填写人按记录要求认真填写记录，保证记录的清晰、完整、内容真实。 4 控制要求 记录表单的建立 各部门根据质量管理体系要求，建立所需的适宜的记录表单，且控制表单的 总量需求和形式。 办公室 统一编制“记录清单”，收集记录表单格式，形成记录样张集，为使用部门提供统一的记录格式。 记录的标识 一般以记录表单的名称、编号或代码来表示，外来的直接用于体系有关的记录可直接引用“原有标识”。 记录编号方法：由办公室负责统一编号。 （详见 文件控制程序 条）。 记录的填写要求、储存和保护 记录的填写应字迹清晰、内容完整、真实、易于识别。 流转的记录填写，应顺序进行，且审阅填写情况，承接 者有权拒收不完整的记录。 质量记录的保存期限一般为 13 年，具体按“记录清单”中的规定执行。 终结的记录，相关部门必须按记录类别分类，按时间次序整理聍存。 记录文件应妥然地存放在干燥的地方，以免损坏、丢失，以便做到便于检索。 记录的处理 根据记录的保存期限， 对超期的记录，由管理者代表或总经理复核后，才能处置，由部门集中办理销毁。 顾客或有关部门若要求本公司提供记录时，需经得管理者代表或总经理的获准。 记录格式的修订 /更 新（包括：增添） 必要遵循的原则 A. 保证信息、数据的连续性。 B. 便于使用、统计汇总。 C. 力求简洁有效。 控制要求按 条执行 《文件控制程序》 记录清单 记录样张集 苏州 XXXX 电梯有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 ZADSQM01 版本号 /修改状态 B/0 主题内容 管理职责 章节号 页码 16/29 管理职责 明确最高管理者的职责，突现领导在质量管理体系中的作用，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。 管理承诺 公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺提供证据。 A. 采取培训、宣传资料、会议，向全体员工传达满足顾客和适用的法律法规要求的重要性。 B. 制定质量方针，切实贯彻落实，确保产品质量目标的实现。 C. 制定质量目标，策划在相关职能上得以展开。 D. 确保资源的获得。 E. 对体系按策划的时间间隔进行管理评审。 以顾客为关注焦点 本公司的生存和发展依赖于顾客，树立以顾客为中心的思想，以增强顾客满意为目的。 确保做到： A. 全面理解顾客的需求和期望，确定其要求，并予以满足。 B. 建立与 顾客沟通的渠道，实施有效沟通。 C. 把顾客满意视作本公司业绩的一种测量，取得持续满意。 D. 顾客要求和期望通过质量管理体系 、 、 足。 质量方针 公司总经理以“八项质量管理原则”为基础，制定质量方针且形成文件（详见本手册 章），确保质量方针 A. 与本公司经营宗旨相适应。 B. 包括对满足要求和持续改进的承诺。 C. 为制定和评审质量目标提供框架，便于目标展开分解。 D. 传达到全体员工，使全体员工得到理解，贯彻在整个质量管理体系过程之中。 E. 在管理评审时，对其持续的适宜性方面得到评 审。 策划 质量目标 总经理确保制定公司质量目标，并适当展开分解，在相关职能和层次上建立质量目标（详见本手册 05 章），以达到： A. 质量目标的内容包括满足产品要求或过程活动应作的承诺等。 B. 质量目标应与质量方针保持相一致，应是可检查、可测量的。 质量管理体系策划 总经理组织对质量管理体系进行策划，且确保： A. 满足本公司质量目标及本手册 条的总要求 B. 不断根据质量管理体系运行的效果，寻找改进的机会，使质量管理体系持续有效。 C. 在对质量管理体系作出变更进行策划和实施时，保持体系的完 整性。 职责、权限与沟通 职责和权限 苏州 XXXX 电梯有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 ZADSQM01 版本号 /修改状态 B/0 主题内容 管理职责 章节号 页码 17/29 本公司总经理根据实际情况，设置本公司组织结构（详见本手册 章），且分配质量管理体系职能（详见本手册 章 节）；同时规定各部门相应的职责和权限（详见本手册 章 节），以利于得到相互沟通。 管理者代表 总经理在本公司 管理人员内部 指定一名管理者，任命其担任管理者代表（详见本手册 章），无论其要其他方面的职责如何，应具有的职责和权限（详见本手册 章 节）。 内部沟通 总经理确保在本公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系实现情况和实现策划结果的有效性进行沟通，具体要求： A. 各相关职能部门应负责对管理范围内的有关过程运行和控制的信息及时收集，交流、沟通。 B. 沟通的渠道：本公司各职能部门和各级层次之间。 C. 可采用口头、书面报告、会议或文件的发布传达等适当方式。 D. 当出现存在或潜在的不合格信息，包括（内、外部）时，按《纠正 和 预防措 施控制程序》实施。 管理评审 总则 A. 总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 B. 管理评审的内容还应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及质量方针、质量目标的评审。 C. 管理评审每一年进行一次（时间间隔不超过 12 个月），可安排在内部审核后的 12月内或外部审核前的一个月；特殊情况（组织结构、体系、方针目标、市场或法律法规重大变异时），可适时增加评审次数。 D. 评审一般采用会议形式，由管理者代表编制计划的，通知相关人员，会议由总经理主持，应进行签到并 做好会议记录，最终形成管理评审报告，管理评审的记录按《记录控制程序》执行。 评审输入 各相关部门 /人员会前负责准备本部门有关的评审所需的输入资料，输入包括以下信息： A. 审核的结果。 B. 顾客的反馈，满意程度。 C. 过程的 绩 效 和产品的符合性。 D. 预防和纠正措施的状况。 E. 以往管理评审的跟踪措施。 F. 可能影响质量管理体系的变更。 G. 改进的建议。 评审输出 A. 管理评审的输出应包括以下有关方面改进的决定和措施： a. 质量管理体系及其过程有效性的改进 b. 与顾客要求有关的产品的改进 c. 资源需求 苏州 XXXX 电梯有限 公司 文件名称 质量手册 文件编号 ZADSQM01 版本号 /修改状态 B/0 主题内容 资源管理 章节号 页码 18/29 B. 管理评审会议的任何改进决定和措施，总经理核准后，由相关部门执行。 管理者代表督促实施，且按《纠正 和 预防措施控制程序》的规定对实施效果进行跟踪验证。 6 资源管理 资源提供 本公司确定并提供的资源，主要应用于： A. 为实施保持本公司质量管理体系并持续改进其有效性。 B. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 本公司为上述两方面提供的资源，主要包 括：人力资源，基础设施和工作环境。 人力资源 总则 本公司对所有从事影响产品质量工作的人员坚持贯彻择优录用，基于其适当的教育、培训、技能和经验方面综合考虑，达到能胜任本职工作。 能力、 培训 和 意识 A. 办公室根据体系过程的实际需求，确定从事影响产品质量工作的各类人员所必要的能力，组织编制“岗位任职条件和要求”，经总经理审批后，作为人员择岗、考评和培训的依据。 B. 为满足以上需求，办公室拟制年度培训或采取其他措施的计划，经总经理批准后，组织计划的落实。 C. 对培训及所采取的其他措施的有 效性，可通过口试、笔试或工作实绩等方式进行效果评价。 D. 本公司通过培训或采取措施要确保员工意识到其从事的活动与体系的相关性和重要性，以及努力为质量目标实现作出贡献。 E. 办公室负责对员工的教育、培训、技能、经验的适当记录予以保持。 基础设施 本公司确定并提供的为达到产品符合要求所需的基础设施包括： A. 工作场所和相关的设施（如供电、水等）。 B. 主要设备（包括针对项目所需的专用工装，过程硬件设备）。 C. 支持性服务（如通讯、交通设施等）。 对基础设施的维护控制由工程科归口负责，其他各使用 部门 /或人员积极配合，做到对各种设施的正确使用和做好维护监管工作。 工作环境 本公司副总筹划确定为达到产品符合要求所需的工作环境，负责督管，相关部门密切配合达到并保持： A. 办公场所文明清洁。 B. 工作现场物品存放整齐、有序，各种标识显现，以示识别。 C. 针对项目实施过程的安全、环保环境符合规定的所需要求。 苏州 XXXX 电梯有限公司 文件名称 质量手册 文件编号 ZADSQM01 版本号 /修改状态 B/0 主题内容 产品实现的策划 章节号 页码 19/29 产品实现 产品实现的策划 本公司各工程负责人组织相关部门策划和开发产品实现所需的过程，其他相关部门配合。 产品实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致（见 ），对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容： A. 产品的具体质量目标和要求 B. 针对产品确定其实现的过程和子过程（包括过程中对产品所要求的评审、验证、确认、监视、检验和试验等活动安排）。 C. 过程必须的文件和资源的需求。 D. 产品的接收准则。 E. 为实现过程及其满足产品要求提供证据的记录。 本公司。