矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目可行性研究报告(编辑修改稿)

矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

运行、 试生产； 2020 年 12 月：正式生产，项目验收。 （九）项目建设期管理 组织机构 公司为项目的实施已成立领导小组，负责项目的呈报、组织与筹建工作，并由专人负责项目前期工作，实行项目法人终身责任制，建立了相应的责任制和监 督机制。 为确保项目建设工程质量，以及运营期间的效益和资产保值增值，由公司项目经理对项目运行进行监督。 项目将委托拥有资质的设计研究部门进行项目设计。 并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预算审查工作。 本项目严格按照现代企业制度的要求，建立健全企业组织管理体系。 项目管理措施 （ 1） 建立健全岗位责任制度 健全科室和人员岗位责任制。 在紧密配合的前提下做到分工明确，职责清楚，各负其责，各司其职。 （ 2） 建立健全奖惩制度 工作人员实行经理聘车间主任、车间主任聘人员的层层聘用制，做到责、权、利明确。 对工作效率不高 、责任心不强、不能 21 保质保量完成工作任务的人员，视情节按照劳动法并结合公司生产安全管理制度给予处理。 对工作效率高、贡献大，成绩突出的人员给予奖励。 （ 3）、建立健全财务管理制度 加强财务管理，保证资金专款专用，提高资金使用效率。 强化监督检查力度，定时公布财务情况，做到帐帐相符、帐物相符。 （ 4） 建立健全生产管理制度 制定详实周密操作性强的年度生产规划，同时按不同生产季节制定月度生产计划，重点把好生产的产品质量等重要生产环节。 发现问题及时处理，如期完成生产计划，保证项目生产建设规范、优质、高效、有序发展。 人力资源配置与安全 本项目需新增职工 100 人，其中：管理及技术人员 13 人，工人 83 人，维修 2 人，检试验人员 2 人。 生产作业班次 1 班，每班工作 8 小时，全年劳动工作日 250 天。 (1)劳动安全与卫生 为了确保项目投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，本项目设计将按照以下主要规范及标准的要求进行。 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑抗震设计规范》 GB500112020 《工业企业设计卫生标准》 GBZ12020 《建筑设计防火规范》 GB500162020 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB5005892 《建筑物防雷设计规范》 GB5005794（ 2020年版） 22 《工业企业安全设计标准》 GBZ12020 《火灾自动报警系统设计规范》 GB5011698 《工业场所有害因素职业接触限值》 GBZ22020 (2)生产过程中职业危险、危害因素分析 ①湿热 主要产生在生产过程中。 ②电器设备及静电 主要包括电气开关控制柜、动力配电屏、报警器等，其设备控制元件可造成触 电、失火等事故。 ③发热设备 主要包括设备的发热元件和介质，可造成环境温度升高，可能发生烫伤等事故。 ④噪声。 ⑤生产过程中的机械伤害。 (3)采用的主要防范措施 考虑了室内和室外消防系统。 配置了相应的消防器材和全厂性火灾报警系统。 在车间的主要出入口、人流疏散通道安装应急事故照明灯、安全出口，确保人员紧急安全疏散。 所有电气设备均有可靠的安全接地 ， 潮湿房间的电气设备选用密闭型，动力配电采用电缆桥架和导线穿钢管理地敷设，凡能产生静电的设备与管道均有防静电接地措施。 建筑物设置必要的防雷设施。 在机械运转部分，均装 设安全罩，并严禁在传动设备上放置杂物及工具，定期对设备进行检修和保养，以免长期失修造成起火。 合理选择了低噪声设备，达到《工业企业噪声工业标准》的要求。 噪声在的设备布置 23 在具有隔音房内，以降低噪声。 (4)消防 消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的原则， 严格执行《建筑设计防火规范》等有关的规程和规定，在厂区内设置消火栓及消防管道并设有安全出口。 厂房设计耐火等级、采用防火涂料、建筑尺寸和建筑面积要满足消防规范的要求；并按规范规定在管网上设置室外地下式消火栓，同时根据需要在厂房及库房内设置一定数量的小型干粉灭火器。 具体消防措施如下： 在总图布置中充分考虑各建筑物及厂区道路的安全间距，并设置能四周环行的消防通道，以利于消防车的通行。 根据各建筑物的生产类别及耐火等级，设置了必要的疏散通道、安全出口、安全门、防火门等设施。 各建筑物楼板、隔断、吊顶、隔墙等构配件的燃烧性能和耐火极限均应满足现行有关消防规范要求。 车间内疏散走廊宽度和门也应满足消防要求。 小型灭火器按《建筑灭火器配置设计规范》配置。 ①消防方案 原来厂区内装置蓄水池，蓄水池有效容积Ｖ＝ 300m３ ②室内消火栓系统 新建车间室内消火栓系统采用临时高压系统，每个消火栓处设直接启动按钮，并应设有保护按钮的设施。 ③室外消防系统 室外消防采用低压制，由原厂区提供自备水源供给，并形成环路。 24 四、项目投资 （一）项目总投资规模 项目总投资估算依据 （ 1）、项目单位提供的数据及相关资料； （ 2）、现行行业估算指标； （ 3）、设备价格按现行价格计取； （ 4）、成套设备价格中已含运输安装费；其他设备运输安装费以设备价格的 10%计取。 项目总投资估算 该项目总投资 ，其中：建设投资 ，建设期利息 ，流动资金投资 1200万元。 （二） 投资使用方案 资金管理 项目投资资金做到有计划使用，做到专款专用，落实建设项目的财务与资金管理责任，按照国家有关法律、法规合理安排和使用建设资金。 项目主要负责人对项目建设资金使用管理负全面责任，单位内部有关职能部门要各负其责。 资金使用过程中要执行基本建设的各项规章制度，依法筹集资金、拨付资金，保证项目的建设使用。 防止挪用和变相挪用，控制项目建设资金各项支出标准，防止铺张浪费，提高投资效益。 资金使用 按照国家发改委关于建设项目资本金管理的有关规定，考虑 25 该项目的资产负债率合格水平，确定项目资金使用方案，确保建设项目资金及时族额到位，以保证项目进入实施阶段能够按计划、按工程进度及时借入资金用于项目建设。 土建工程量估算 （ 1）主要生产车间 矿用隔爆型移动变电站生产厂房 6000m2，单层砖混结构。 （ 2）公用工程 ①、锅炉房 500m2，砖混结构； ②、变电室 300m2，砖混结构； ③、厂区道路 1000m2，混凝土结构； ④、围墙 1000m。 建筑工程估算表 单位：万元 序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计 备注 合计 1025 1 生产厂房 870 （ 1） 铁芯车间 ㎡ 6000 1450 870 单层框架 结构 2 公用工程 155 （ 1） 锅炉房 ㎡ 500 1000 50 砖混结构 （ 2） 变电室 ㎡ 300 1000 30 砖混结构 （ 3） 围墙 m 500 1000 50 （ 4） 厂区道路 ㎡ 1000 250 25 混凝土 26 项目建设投 资 该项目建设投资 万元 ,包含内容：建筑工程投资、生产设备投资、其他费用投资、预备费。 其中： 建筑工程投资 1025 万元； 生产设备总投资 万元； 其他费用投资 175 万元； 预备费 378 万元。 （详见建设投资估算表）。 附：建设投资估算总表 单 位：万元 序号 工程名称 估 算 价 值 建筑工程 设备 安装 其他费用 合计 一 建筑工程 1025 1025 二 设备及安装工程 7000 三 其它费用 175 175 1 产品检测费 10 10 2 勘测设计费 35 35 3 环评费 35 35 4 建设单位管理费 30 30 5 工程监理费 25 25 6 招标代理费 10 10 7 试车费 30 30 四 预备费 378 378 合计 1025 7000 553 （三）资金筹措方案 资金来源： 银行贷款 4950万元， 企业自筹。 27 （四） 贷款偿还计划 该项目在资金筹 集过程中有银行贷款 4950 万元，是以负债形式取得的资金，年利率为 %,该部分资金在使用上具有时间性限制，必须到期偿还，况且需要按期还本付息，如果使用计划不当，会影响到项目的主体的经营效果，从而形成公司的财务负担。 公司计划贷款偿还期为 8 年，与贷款银行设置偿还宽限期为 4年，以年计息，按月还款，每年偿还批次为 12 次，还款方式为等额还本，利息照付。 （详见借款还本付息计划表） 28 项目总投资使用计划与资金筹措表 序号 项目 合计 人民币 1 人民币 2 人民币 3 人民币 4 1 总 投资 4674 840 360 建设投资 4500 0 0 建设期利息 0 0 流动资金 1200 0 0 840 360 2 资金筹措 4674 840 360 项目资本金 2020 840 360 用于建设投资 2020 0 0 用于建设期利息 0 0 0 0 0 用于流动资金 1200 0 0 840 360 债务资金 0 0 用于建设投资 0 0 信贷融资 0 0 (1). 银行贷款 0 0 债券融资 0 0 0 0 0 用于流动资金 0 0 0 0 0 其他 短期借款 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0。