多项生物技术集成实施香菇菌多糖产业化项目可行性研究报告(编辑修改稿)

多项生物技术集成实施香菇菌多糖产业化项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

52 实验 室安装调试材料 合计 建设条件落实情况 动力供应 （ 1）水：本项目日用新水量 600 MG。 循环 水 由玻璃钢冷却塔冷却，采用敞开式循环冷却水系统供给。 根据开封制药（集团）有限公司提供的水文资料及条件，该项目生产和生活用水由公司自备井供给，水质符合生活饮用水标准，水压可保证在 ，可满足本项目用水需要。 （ 2）电：本项目全年用电量 112 万度，用电设备总装机容量为1400kW。 该厂变电站可满足该项目用电要求。 （ 3）蒸汽：该项目最大时用汽量 12 吨，日用汽量 167 吨，蒸汽来自厂内原有锅炉房 ， 并能满足本项目要求。 （ 4）冷冻 冷冻 ：根据生产需要，本项目车间生产和空调所需的冷冻量为1600KW，有车间冷冻站供给。 19 地理位置及水文地质状况 开封市地处豫东平原，黄河以南，距河南省省会郑州 70km，东临商丘，南与许昌接壤。 陇海铁路和 连 （ 云港 ） — 霍 （ 尔果斯 ）高速公路横穿该市，交通十分便利。 该市属于黄河冲积平原下游，地形西北高、东南低，平均坡降为1/5000，平均地面高度为海拔 72 m，地面大部分为砂性土，地势平坦，环境宜人，工程地质属黄土状，轻亚粘土，地下水深。 地震裂度为六级，抗震按六级设防。 气象条件 该区属温带大陆性季风气候，四季分明，气温降雨随季节变化显著，夏秋炎热多雨，冬春干冷多风，其气象条件为： （ 1）气温 年平均气温 ℃ 极端最高气温 ℃ 极端最低气温 ℃ 冬季采暖天数 99 天。 （ 2）空气湿度 历年平均相对湿度 59% （ 3）降雨量 平均年总降水量 日最大降雨量 （ 4）降雪量 20 最大降雪深度 300mm （ 5）大气压 年平均气压 毫巴 （ 6）风 风向多东北偏北风； 年平均风速 ； 最大风速 m/s。 （ 7）土壤冻结深度 冻结深度 260 mm 厂址方案 根据建设单位和当地政府部门的意见，将 该项目 建在开封制药（集团）有限公司 院 内，建设符合 GMP 质量升级 要求的 生产线 ，原公司内公用工程及辅助配套设施齐全，交通便利，地质良好，环境优美，是理想的技术改造用地。 2. 5. 5 消防 为保障安全生产、贯彻以防为主、消防给结合的方针、另外采取必要的安全防火措施，以防止和减少火灾危害，保护国家财产和生命安全。 根据《建筑物设计防火规范》的要求，另外消防管网必须连成环状，并 有二根进水管与外部水源连通，当一根进水管发生故障时，另一根进水管保证 100%进水量。 另外消防管网必须保证不低于 的供水压力。 21 根据设计防火规范中的要求，车间洁净区内消防设备室内消火栓，设置消防给水的建筑，其各层幸免应设置嵌入式消火栓，消火栓设置数量应以有两股水柱同时到达一地点为宜，室内消火栓应设在明显于取用地点，栓口离地面高度 ，同一建筑物内应采用同一规格的消火栓、水枪和水带，每根水带的长度不应超过 25m。 考虑到安全方便等因素，车间内还应设置一定数量的手提式干粉灭火器等消防器材，以方便使用， 确保扑火初期火灾。 灭火器应设置在明显于取用地点，且不得影响安全疏散，灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外，手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器内，其顶部离地面高度应小于，底部离地面高度不宜小于。 设置在室外的灭火器，应有相应的保护措施。 该项目相应的消防措施已落实。 原材料成品的储运 生产所需原料及包装材料由本省市或外省市通过铁路或公路运输进入厂内，储存于厂区的仓库内，经厂质检部门取样检验合格后送至车间使用。 由车间生产出来的原料药待检产品以手推车送至厂区仓库内的待检区存放，待质 检部门检验取样检验合格后送至仓库内的成品区，再以铁路或公路运输分送各地。 车间维修 公司动力车间已配备了专业的维修人员，负责全厂的设备、电气、 22 仪表的正常保养和维修任务，车间维修组负责车间工艺设备的正常维修。 土建工程 根据建设单位提供的资料，厂区地质情况良好，地震烈度为六度，抗震按六度设防 其他 具备 香菇菌多糖 生产技术人员及技术熟练的各岗位操作工，具备生产 香菇菌多糖 多年的生产经验和管理经验。 具备 香菇菌多糖 车间生产场地及 GMP 认证所需产品检验质量管理生产环境等诸多 条件。 该公司已形成全国 香菇菌多糖 的销售网络及销售规模，具有二十几个省市的销售网点，并具有一批懂经营，善管理的 香菇菌多糖 销售队伍。 具备与 香菇菌多糖 配套的动力及 大部分公共辅 助设施， 节省了大量资金， 并且项目建设速度快。 新增效益 分析 经济效益分析 年产量 年产 120 吨香菇多糖 （ 纯度 ≥ 25%）（ 以 1700 元/kg计 ）或 以年产香菇 (菌 )多糖 2,040,000mg（ 纯度 ≥ 85%） ；以 100元 /mg 计，年产值达 20400 万元。 副产品：香菇酒 1000 吨；蛋白 23 粉 200吨。 工厂成本 /mg（未计副产品）。 销售成本 /mg（未计副产品）。 出厂价 香菇多糖 100 元／ mg；副产品：香菇酒 20200 元/吨，蛋白粉 25000万元 /吨。 年产值 (1)香菇 多糖 2,040,000mg 100元＝ 20400 万元 (2)香菇酒 1000吨 2 万元 /吨＝ 2020万元 (3)蛋白粉 200吨 /吨＝ 500 万元 合计年产值 亿元 RMB。 以下均以香菇多糖为例进行计算。 每毫克香菇多糖利润 外销 香菇多糖年利润（销售利润 ） 2,040,000mg 元／ mg＝ 亿元 税收 亿元 ％＝ 亿元 净利润 销售利润－税收＝ 亿元 投资回收期 以全新建设该项目计算，总投资： 10600万元。 (总投资＋总利息 )／ (净利润＋年折旧 [免计 ])＝（ 10600+423）／（ ） =10888／ = 1投资利润率：投产后正常年度利润／ (固定资产投入＋流动流资 ) 100％＝ 100%=% 1产品利润率 净利润／总产值 100％＝ 24 100%=%。 1投入产出比： 固定资产投资 ／年总产值＝ 8800／ 20400＝ 1：。 1 内部收益率：按产品生产期 15 年，采用现金流量等技术分析， 本项目的 内部收益率 为 %(税前 )。 盈利能力分析 盈亏及风险分析 以生产能力表示盈亏平衡点（ BEP1） 标准公式：总固定成本／ (销售收入－税收－可变成本 )设计能力 （ 公 斤 ） ＝ （ 元 /mg 2,040,000mg ）*1/10000/( （ 元 /mg 2,040,000mg ）*1/10000)) 2040 克＝ () 2040g＝ 2040g＝ 以销售价格表示的盈亏平衡点（ BEP2） 标准公式：产品单位销售成本／ (销售单价－单位税金 )销售单价 外销： () 100 元 /mg＝ 100元／ mg= 元 /mg。 综上分析，根据 BEP1，年产量不低于 ，即不会出现亏损。 根据 BEP2，外销产品售价不低于 元 /mg，即不会出现 25 亏损。 BEP1 分析中，把全年销售费用，全部原材料费用（优质香菇价）资金利息及全年的福利、劳保等项费用都包括进去，最低生产量 即可保本。 实际上如保证人员工资、车间经费、企管费及维修等费用的同时原料尽量选用破碎低等级香菇，降低原料成本，最低产量低于 ，企业也不会出现亏损。 上述成本分析，并未包括副产品香菇酒和蛋白粉的成本利润，如加上副产品的收入，该项目的盈亏平衡点还会降低。 市场风险因素分析和对策 生物制药产业的高利润不仅使业内企业更加重视，而且吸引了不少不相关的行业或企业转向生物制药产业。 对该课题产品价格影响最大的就是生产所用原材料的市价，若原材料的市价过高，可以采用发动农民群众，利用可再生的工农业废弃物如锯末、麦秸、稻草等来大规模地种植香菇，这样，不仅可带富一方百姓（因为食用菌种植业是加快农村产业结构调整、促使农们增收的主要措施之一。 ），企业本身亦能产生巨大的经济效益，还保护了环境。 另外，针对市场风险 ,还可根据香菇菌多糖研发产业化的实际，积极开展 香菇菌多糖下脚料及保健酒的研发产业化，这将大幅度降低生产成本，明显提高经济效益。 26 社会和生态效益等 免疫力是人体维护健康的天然屏障，一旦遭到破坏后果不堪设想。 AIDS、肿瘤、肝炎等诸多疾病都是由于免疫力下降所造成的。 医学研究表明，生存环境的日益恶劣，饮食结构不合理，生存压力加剧，造成了这些疾病的发生率呈上升趋势，这些疾病发生的人群多在 35 岁到 55 岁这样的年龄段，这些人从家庭上看，上有老人，下有孩子，在单位都是骨干人员，因此承受着巨大的生活、工作压力，往往都是透支健康，他们常常表现体倦乏力、神疲 懒言，自我感觉健康每况愈下，因此疾病极易在这部分人群中发生。 我国现有 13 亿人口，中年人占了 60%，这巨大的消费人群正是香菇多糖所销售的市场。 其实，若从全球的角度来考虑的话，这个市场至少还要再增大 3 倍。 若按全球至少有 20亿人的消费市场，每人每年消费 100元 RMB的话，则全年的销售额就是 2020亿 RMB，约 250亿美元。 虽然目前投放市场的药品不可计数，保健品更是琳琅满目，但真正同时具有增强免疫力、抗肿瘤、抗病毒功能的产品却难得一见。 前几年， SARS 流行引起的全球性恐慌就证实了这一点。 所以，该 课题产品，不仅在国 内市场极具竞争性，而且完全可以出口，开发庞大的国际市场。 本项目的实施，除了为企业本身带来显著的经济效益外，还具有下列意义： 27 1) 是拉长农业生产链条的良好载体。 解决“三农”问题的有效途径之一。 因为前已述及食用菌种植业已成为仅次于粮、棉、油、果、菜之后的又一新兴产业。 2) 为大规模、工厂化开发应用具有抗病毒、抗肿瘤、抗 AIDS、提高免疫力等多种药理及保健功能的香菇多糖及其系列产品 (即可作保健品还可开发成药品 )提供强有力的技术支持； 3) 可为相关生物制药或保健品企业提供技术借鉴并在直接相关企业中推广应用，所以，还具有示范 带动作用。 4) 可直接提升现有相关生物制药或保健品企业的技术水平和相关产品的科技含量。 5) 不仅能产生巨大的经济效益，还具有明显的生态和环保效益。 6) 很可能会成为新的经济增长点，提供大量的工作岗位，可减少失业，具有深远的社会效益。 主要原辅材料 与能量 消耗定额及 产品成本估算 基础数据 主要原辅 材料与能量消耗定 额和 各种费用基础数据计算见下表 2。 28 主要原辅材料及消耗定额和 各种费用基础数据计算 （表 2） 序号 项目名称 年需量 单价 (元 /mg) 总金额 (万元 ) 1 香 菇 2500t 40000 元 20 10000 2 酒 精 1000t 5000 元 750 3 动力电 度 /mg 20200mg 250 天 = 万度 0. 5元 /度 度 /mg= 4 水 /mg 20200mg 250 天 =15万吨 9 5 煤 吨 / mg 20200mg 250天 =4900 吨 160元 /吨 吨 / mg= 6 辅 料 元 / mg 20200 mg 250 天 =600 万元 600 7 工 资 220 人 855 元 /人 /月 12 8 车 间经 费 30 9 企管费 50 10 其它 (保险、维修、福利、劳保 ) 7+8+9= 万 元 8 ％= 万元 0． 049 11 固资折旧 固定资产年折旧率 % 12 流资利息 7000 万元 6%年 420 13 销售费用 800 29 产品成本估算见下表 3： 产品成本估算表 （表 3） 序 号 项 目 单价 (元 /mg) 总 价 (元 /mg) 算式 总金额 /kg (万元 ) 1 原料成本 元 /mg 5kg 14350 2 工厂成本。