大米企业质量管理手册(编辑修改稿)

大米企业质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

h，取样点润麦仓出口。 添加剂 不需添加。 圆筒清理工艺标准 成都市御膳房米业有限公司 技术工艺控制程序 文件编号 WSW112020 版 本 号 A/0 页 数 1 渣粉≤ 35%,取样点磨下 . 筛理工作标准 未筛净率 C1/C2 1015%，取样点出口。 6 包装质量标 准 封口严密，无漏封，无破漏，无污染。 标识必须执行国家标准 GB77182020《预包装食品标签通则》。 成都市御膳房米业有限公司 采购管理制度 文件编号 WSW122020 版 本 号 A/0 页 数 2 采购 管理 制度 一、采购质量控制制度 1 目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。 3 职责 购销 部门会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。 总经理负责批准采购文件。 质量管理部门负责采购物资的质量验证。 4 供方评价 购销部门负责选择供方，会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价。 合格供方的选择： a、己取得 ISO9000 质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。 b、与本企业业务往来超过 1 年的产品稳定合格的供方由供应科直接列入《合格供方名单》。 c、新开发的供方必须提供祥品，样品由 质检部 和车间分别出具 《检验报告》，供应科将报告及供方基 本资料列入《供方评价表》报总经理审批后列入《合格供方名单》。 合格供应的控制： a、供应科应建立供方档案。 b、对供方的每批进货物资由 质检部 进行检验。 c、供应科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。 5 采购文件 购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。 6 采购 购销部门根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。 7 采购物资的质量验证 采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写交货验证记录交质量管理部门，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。 质量管理部门派人取样，组织质量验证，并予以记录。 当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。 验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或购 成都市御膳房米业有限公司 采购管理制度 文件编号 WSW122020 版 本 号 A/0 页 数 2 销科负责办理入库手续，验证合格的原料方可投入生产。 验证不合格时，质量 管理部门出具验证记录，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。 8 购销部门根据到货日期及质量状况，填写供方验证记录。 9 记录 验证记录。 二、委托服务采购管理办法 1 目的 对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。 2 适用范围 适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。 3 职责 质量管理部门负责检定、检验等委托服务采购的管理。 4 本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。 5 委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。 质量管理小组在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。 6 强制检定计量器具，质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。 7 非强制检定计量器具，质量管理部门负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。 8 校准的测量设备，质量管理部门负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。 9 检验选择经政府有关部门认可的机构。 选择未经政府有关部门认可的机构时，质量管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。 10 检 定、校准和检验、测试报告、证书等由文件管理存档保管。 成都市御膳房米业有限公司 采购文件 文件编号 WSW132020 版 本 号 A/0 页 数 1 采购文件 1 概述 采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。 2 职责 购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。 总经理负责批准采购文件。 质量管理部门负责对采购物资的验证。 3 购销部门根据生产车间提供的生产计划编制《采购计划》，报总经理批准后实施。 4 采购文件应清楚说明采购物资的情况，一般可包括： （ 1）类别、型式、等级； （ 2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （ 3）质量体系标准名称、编号、版本等。 5 采购文件在发放前，购销部门将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。 批准时一般审查以下内容： （ 1）要求、规范是否明确； （ 2）验收检验方法是否明确； （ 3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （ 4）有关验证安排的事项是否明确； （ 5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。 6 若需要时，与供方签订 采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。 7 购销部门根据批准的采购文件进行采购，质量管理部门进行验证。 成都市御膳房米业有限公司 进货查验、原料验收管理制度 文件编号 WSW142020 版 本 号 A/0 页 数 1 进货查验、原料验收管理制度 1 概述 按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证，确保符合规定要求。 2 职责 质量管理部门负责对采购物资的验证。 3 采购物资进厂后，仓管员填写验证记录交质量管理部门。 4 质量管理部门组织质量验证，并予以记录。 5 当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的验证方法进行验证。 6 原料验收管理 查看采购产品的标签、标识是否符合标准的要求，是否具有此批次的合格检验报告，生产许可证管理的产品应索取许可证复印件。 进口的产品应向供货方索取有效的检验检疫证明。 对于供货方无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验。 以上检验均应做好进货检验记录。 7 进货检验记录 如实记录食品原料、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等 内容。 记录保存期不得少于二年。 8 验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或营销部负责办理入库手续。 9 验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，经总经理审批明确处理意见，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。 10 验证记录及接收或拒收处理意见由质量管理部门存档保管。 11 记录 验证记录。 成都市御膳房米业有限公司 生产过程质量管理制度 文件编号 WSW152020 版 本 号 A/0 页 数 4 生产过程质量管理制度 1 目的 对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保过程处于受控状态。 2 适用范围 适用于对直接影响产品质量的生产过程的控制。 3 职责 质检部 负责本公司产品生产过程所需技术文件的编制工作。 生产科负责生产过程的监视和测量工作；化验室负责最终产品的监视和测量工作。 质检部 负责监视和测量装置的管理。 生产科负责人负责产品的生产组织，确保产品的质量和产量。 4 工作程序 产品实现过程 生产计划控制 生产科主任根据销售部下达的《生产计划单》组织产品生产。 在生产过程中因意外情况造成数量短缺或需要延迟交货时，车间主任应及时将信息反馈给销售科负责人，销售科负责人及时采取措施予以调整，保证合同执行。 生产过程 销售科负责编制和提供产品实现过程中 的工艺文件或技术规范 ，确保生产现场获得必要的作业文件。  确定工艺流程，设置流程中各工序，编制流程图。  根据工艺流程，确定生产过程中需要配备使用的设备、仪器、仪表、工具等，以及适宜的工作环境。  根据对最终产品有重要影响的工序，在工艺流程中确定关键控制点。 生产部门负责按规定对生产设备、设施进行维护和管理，确保满足产品实现和过程能力的要求。 质检部 负责提供适宜的监测设备，并对监测设备进行管理和控制。 生产过程控制 生产科操作人员应严格按作业指导书和操作规程的规定组织生产，控制工序状态，正确使用生产和监测设备，不得随意更改。 生产科负责根据生产作业的需要在《作业指导书》中规定产品生产所必需的环境要求，生产科负责按要求对生产环境实施管理和控制。 生产科操作人员负责按作业文件的规定对生产过程的产品实施监视和测量。 在监视和测量过程中出现的不合格产品按《不合格品管理制度》执行。 销售科负责产品的交付和对交付后的活动实施控制。 特殊过程和关键工序本公司暂无特殊过程。 针对这些工序将按以下内容予以 成都市御膳房米业有限公司 生产过程质量管理制度 文件编号 WSW152020 版 本 号 A/0 页 数 4 控制：  对过程进行鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；  对所使用的设备、设备能力（包括精 确度、安全性等要求）及维护保养有严格要求，并保存设备维护和保养记录。  相关生产人员要进行岗位培训、考核。  在作业指导书中应确定最佳的工艺参数，严格按工艺文件及设备操作规程操作和监控，对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的过程控制记录和检验记录。  过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件和资料控制程序》关于文件更改的有关规定。 标识和可追溯性 生产 科负责确定本部门的标识方法，并对其有效性进行监控； 本公司产品的标识方法可采用标识牌、标签等。 当合同、法律法规和本公司自身需要对产品有追溯性要求时，应确定需追溯的产品及追溯路径，本公司产品的追溯路径为： 产品检验状态标识为：合格、不合格、待检三种方式。 检验人员应根据检验结果填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场可以用标牌、区域等方式予以明确。 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，并对标识进行适当维护。 未经标识、标 识不明确或标识已损坏的产品要进行确认或再检验，根据确认和再检验的结果重新进行标识。 产品防护 对于产品从进货、生产加工、放行、交付，直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用，并应针对顾客的要求及产品的特性提供有效的防护措施。 这些防护措施包括： 标识  为能清楚了解采购物料从接收到成品交付的全过程的流向，应对其进行标识。  针对监视和测量的结果对产品进行标识。 如合格、不合格、待检等。 搬运  根据产品的特点，使用合适的搬运工具，按产品规定的标识和要求装卸、运输，在搬运过程中不得 破坏包装，并防止跌落、磕碰、挤压，以避免在搬运的过程中造成损坏。 产品批号或生产日期 出库单 入库单 检验报告 原材料作业指导书检验人员成都市御膳房米业有限公司 生产过程质量管理制度 文件编号 WSW152020 版 本 号 A/0 页 数 4  运输设备和器具应进行定期保养和维护。 包装  生产科应根据产品要求进行包装设计，规定包装材料和包装要求，包装车间按要求进行包装。  包装质量按产品标准进行控制，保持产品外观清洁、完整。 贮存  本公司编制《库房管理制度》用以规范库房的管理，对有贮存期限要求的物品，要明确其有效期，标明进货批 次，保证先进先出。  对贮存产品的环境及安全有明确要求的，库房应配置适当的设备、设施等予以满足，以保持安全适宜的贮存环境，以免因贮存不当导致产品损坏、变质。  所有贮存物品应建立台帐，库房做到日清日结，每月定期盘点，做到帐、卡、物清楚，保持帐、卡、物相符。  库房管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知化验室进行鉴定，对库存产品超过贮存期限的应在使用前重新报化验室检验，合格正常投入。