大型公司全套作业流程图(编辑修改稿)

大型公司全套作业流程图(编辑修改稿)内容摘要：

印室打 印正式公文 正式公文 装订盖章 登 记在发文 登记簿上 原件稿及发文 归档案室保管 发放 相关单位 正式公文 经办人在发文登 记簿上签字领取 25 人事行政部 相关单位 已签发 文件 质 量体系文件 编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上 送打印室 打印成文 质量 体系 文件 装订 盖受控章 填写 发放编号 在 受控文件发放 更改记录上登记 质量 体系 文件 经办人 签字领取 26 I S O 9002 受 控文件更改流程 人事行政部 新文件 编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上 送打印室 打印成文 更改提出部门 提供更改依据并 填制更改通知单 更改 依据 更改 通知单 主管审批 原文件审批部门 更改 依据 更改 通知单 主管审批 文件领用部门 文件 装订 盖受控章 填写 发放编号 在受控文件发放 更改记录上登记 更改 依据 更改 通知单 拟制新文件 新文件 YES 更改内容多 NO 更改 依据 更改 通知单 更改 文件 主管签审 签字领取 27 ISO 廉 洁物资上缴流程 交物单位 物 人事行政部 物 收取 廉洁物资 在廉洁自律登 记册上登记 经办人在在廉 洁自律登记册 上签字并填写 3 1 收据 收据 2 将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库 后勤保管 验收入库 月结造册 呈报处理 28 印 章 使 用 程 序 人事行政部 签审单 使用单位 填写签审单 签审单 分管副总签审 总经理章和 法人印章 总经理 签审单 终审 行政科登记 经办人签字 使用 保管 29 印 章、证照外借程序 人事行政部 借用单位 填写签审单 签审单 部长签审 副总签审 总经理章和 法人印章 签审单 签审单 行政科登记 经办人签字 行政科长签审 印 印 归还检查 并记录 印 使用 终审 30 保管 证 照 复 印 使 用 程 序 人事行政部 签审单 行政科登记 经办人签字 行政科长签审 证照查阅 或复印 原件入库 保管 使用单位 填写签审单 签审单 部长签审 分管副总签审 31 出 门证管理程序 使用单位 使用单位到 行政科领取 出门证 领取 人事行政部 行政科在后勤 保管处领取空 白出门证 盖章后保管 领取 登记 出门证 开立出门证 出门证 存根 领取记录冲消 32 外 来参观接待程序 人事行政部 12 接待 通知单 行政科签审 协助接待布 置等工作 接待单位 填写接待 签审单 12 接待 通知单 部门主管签字 2 接待 通知单 门卫审验 接待 33 复 印 管 理 复印单位 复印 复印人填写 数量、费用 人事行政部 月底统计费用上 报财务、人事 34 涉 外宣传及企业文化活动流程 人事行政部 制定活动方案 和预算 活动 方案 行政科长签审 部长签审 副总签审 活动 方案 备案集团人事行政 部并组织实施方案 总经理 活动 方案 终审 35 广 告宣传含印刷品工作流 需求部门 提出需求 广告及预 算方案 部长签审 2020元 以上 方案研讨 集团人事行政部 制定制作方案 广告及预 算方案 宣传主办 签审 部长签审 总经理 程 副总签审 广告及预 算方案 2万元以上 广告及预 算方案 签订协议 实施方案 广告及预 算方案 终审 36 常 住员工入住公寓流程 出纳室 收款 开收据 3 1 收据 长住人员 填制入住申请表 申请单 部门主管签字 付款交押金 23 收据 2 收据 协议 人事行政部 申请单 2 收据 到后勤科签定入住协议 协议 凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单 清单 领用物品 物 物 员工入住 37 常 住员工退房流程 常住员工 2 收据 协议 提出退房要求 交 回生活用品 物 人事行政部 2 收据 物 值班人员按清单 点检物品后签字 物品 清单 后勤科长凭签字 出纳室 清单办理退房 在入住表及押 金收据上签字 收据 2 取回押金 退还押金 38 客 人 入 住 流 程 接待单位 事先通知 人事行政部 后勤科调剂 安排住房 公寓管理人员检 查整理做好准备 后勤科落实安 排接待入住 公寓管 理人员 做好服务工作 接到客人离开通知主 动查房并取回钥匙 整理住房和设施、 打扫卫生 39 客 餐 管 理 流 程 接待单位 经办人员在 记帐本上签字 经办人填制经理 基金申报单 2 经理 1 基金 部门主管签字 人事行政部 根据安排后勤分管或需 餐单位同事务长联系 事务长具体安排落实 班长、厨师 配菜制作 餐厅服务人员备餐 事务长核实记录 经理 2 基金 结算、记帐 40 会 议 安 排。