金普利电子科技有限公司质量手册(编辑修改稿)

金普利电子科技有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

样 合 同 评 审 生产排期采购计划 物料顾客财产管理 物料 /半成品供应 首 件 确认 生产条件准备 进度管理 生 产 客户 服务 最终审核交付 成品检验 客户检验 投诉接受 过程监视和测量 产品监视和测量 投诉处理 不合格品控制 管理评审 数 据 分 析 及 纠 正 与 预 防 措 施 效 果 验 证 和 持 续 改 进 内 部 质 量 审 核 深圳市金普利电子科技有限公司 文件编号 JPLQM01 文件版本 A/0 文件名称 质量手册 页次 15/29 质量控制流程图 YES NO YES NO NO YES NO YES YES NO NO YES YES NO 出货 入库 包装 最终检验 最终审核 包装前全检 自主检验 原物料 拒 收 IQC检验 入库 领料 首件检验 (签板 ) 生产 质量异常处理 特采处理 不合格品处理 退货 IPQC抽验 巡回检验 深圳市金普利电子科技有限公司 文件编号 JPLQM01 文件版本 A/0 文件名称 质量手册 页次 16/29 ISO9001:2020 权责展开表 ISO9001:2020 版标准章节号 权责部门 总经理 /管理者代表 行 政 部 市 场 部 采 购 部 工 程 部 仓 库 生 产 部 品 质 部 文 控 总要求 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 总则 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 质量手册 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 质量记录的控制 ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承诺 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顾客为中心 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量方针 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策划 质量目标 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 质量管理体系策划 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 职责、权限和沟通 职责和权限 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部沟通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理评审 总则 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 评审输入 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 评审输出 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 资源的提供 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力资源 总则 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、培训和意识 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 基础设施 ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ 工作环境 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 7 产品实现 产品实现的策划 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 深圳市金普利电子科技有限公司 文件编号 JPLQM01 文件版本 A/0 文件名称 质量手册 页次 17/29 备注：☆ — 主要负责部门 ○ 配合部门 ISO9001:2020 版标准章节号 权责部门 总 经理 /管理 者代表 行 政 部 市 场 部 采 购 部 工 程 部 仓 库 生 产 部 品 质 部 文 控 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 与产品有关的要求的评审 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顾客沟通 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 设计和开发 删 除 采购 采购过程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采购信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 采购产品的验证 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 标识和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○ 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ 产品防护 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ 监视和测量设备的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 、分析和改进 总则 ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ 监视和测量 顾客满意 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部审核 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 过程的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 数据分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 改进 持续改进 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 纠正 措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 预防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 深圳市金普利电子科技有限公司 文件编号 JPLQM01 文件版本 A/0 文件名称 质量手册 页次 18/29 （参照 ISO9001:2020 质量管理体系之 4.） 为了确保本公司产品满足顾客的要求，达到顾客满意，公司已建立了一个满足 ISO9001： 2020标准要求的质量管理体系。 这一体系： A） 确定了必要的质量活动过程。 B） 确 定这些过程的顺序和相互作用（参见本手册之《质量管理体系流程图》）并对这些过程进行管理。 C） 确定了必要的准则和方法来保证这些过程能有效运行。 D） 规定必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源和信息。 E） 规定测量、监视的方法，以对这些过程进行有效性分析。 F） 规定持续改进的途径。 公司制定了质量管理体系文件，用以描述实施质量管理体系的政策、纲领、所需的过程，以及实施和测量这些过程的准则和方法。 这些文件包括： A） 质量手册。 B） 质量方针和质量目标。 C） 标准中要求的形成文件的程序。 D） 公司为确保过程的有效运行 和控制所需的程序。 E） 过程中必要的作业文件。 F） 标准要求的质量记录。 G） 公司为确保对有效测量和分析所需的质量记录。 注：公司文件架构参见《文件资料控制程序》。 对于（ ）质量手册，公司要求保存和受控，其内容包括： A) 封面。 B) 文件变更履历表。 C) 质量手册目录。 D) 手册颁布令。 E) 公司简介。 F) 手册说明引用的标准。 G) 术语和定义范围和适用领域。 H) 质量方针、质量目标。 I) 组织结构、职责和权限。 J) 对质量管理体系程序的引用。 K) 对质量管理体系所包括过程的相互作用的表述。 深圳市金普利电子科技有限公司 文件编号 JPLQM01 文件版本 A/0 文件名称 质量手册 页次 19/29 公司依标准要求规定：制定《文件资料控制程序》确保质量管理体系文件： A） 在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的。 B） 必要时，能对文件进行评审、予以更新，并且更新的文件再次批准。 C） 能清楚的识别文件及文件的修订状态。 D） 在现场能很方便的得到现行有效版本的文件，并且现场没有使用旧版文件或作废文件的可能。 E） 外来文件得到合理的管理。 公司制定了《质量记录控制程序》，确保有充分的记录证明质量管理体系运行的状况，为质量管理体系的分 析改进提供足够的依据，确保质量记录得到合理有效的标识、贮存、保护，易于检索，规定合理的保存期限和适当的处置方法。 公司规定以下质量记录应实施严格管理： a． 管理评审记录。 b． 教育、经历、培训、资格的记录。 c． 对产品要求的评审记录。 d． 检验状态标识。 e． 校正结果记录。 f． 供方评价结果和跟踪措施。 g． 负责产品放行的授权（产品 /物料检验报告）。 注：其它记录具体的管理要求参见《质量记录控制程序》。 相关文件： 《文件资料控制程序》。