特固建材中心化验室质量管理手册(编辑修改稿)

特固建材中心化验室质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

100 28 天抗压强度合格率 19 20 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 生产流程及质量控制 第二章 第 5 页 共 5 页 过程质量控制点及指标一览表 编号不 超吨位合格率 100% 100 均匀性试验 1 次 /季 CV% 随机 100 11 出厂 水泥 （散装） 散装 水泥 车 物理性能 1 次 /编号 符合标准要求 综合 100 化学性能 符合标准要求 100 富余强度合格率 100% 100 28 天抗压强度合格率 100% 100 编号不超吨位合格率 100% 100 12 出厂 水泥 （散装） 散装 码头 物理性能 1 次 /编 号 符合标准要求 综合 100 化学性能 符合标准要求 100 富余强度合格率 100% 100 28 天抗压强度合格率 100% 100 编号不超吨位合格率 100% 100 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 1 页 共 18 页 样品管理制度 样品的抽取 按“过程质量控制点及指标一览表”所规定的取样频次和取样方式进行取样，出磨水泥由控制组取样并保管，出厂水泥由物理组负责取样检验并封样，进厂原材料由分析组负责取样检验。 样品的编号 各种样品要按编号或时间顺序分别存放，标签书写应清晰、完整并贴牢。 样品的加工 根据样品的原始状态和试验要求，对样品进行破碎、过筛、混匀和缩分，制备好样品，以备检验。 样品的传递 分析组对物理组所取的水泥样和控制组按时间间隔取的样品进行混合、研磨缩分后做全分 析检验。 物理组将熟料所有样品必须经过破碎缩分后做物理检验。 样品的标识 控制组所取熟料样品用留样瓶留样，盒上用时间、标签作标识 21 22 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 2 页 共 18 页 物理组样品用编号和序号作标识，分析组样品在称量瓶上熟料批号、日期作标识。 样品的保管 样品由各组分别保管，实行组长负责制，物理组水泥封存样设定单独的样品室，控制组、分析组设相应的干燥 器和留样瓶。 样品的处理 控制组留样瓶中样品每天在分析组人员抽取分析样品后倒空清理，分析组称量瓶中样品保存一周，物理组出厂水泥留样应保存三个月后予以处理。 样品检验状态标识 天平室干燥器分已检、待检和在检三种状态，已检内放已经过检验，但需放在干燥器中保存的样品，待检是已经制样烘干等待检验的样品，在检中主要是从烘箱或高温炉内取出等待冷却的样品，对留样瓶中所留样品均规定为已检样品，对样品室封存样规定为已检样品，其它样品用此三种状态进行标识。 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 3 页 共 18 页 标准溶液配制和复标制度 标准溶液复标范围为 EDTA、盐酸、氢氧化钠、硫酸铜等四种标准溶液，标准溶液用化学试剂必须符合规定要求。 标准溶液由专人配制、标定，并由组长复标，标定、复标数据必须详细记录，标准溶液由分析组长负责管理。 标准溶液的浓度以复标平均浓度为准，浓度的表示方法应使用摩尔浓度（ M）。 配制和标定后的标准溶液必须存放 3~5 天方可复标， 复标次数必须两次以上。 所有配制、标定、复标的标准溶液均应贴有相应标识（包括名称、浓度、配制或复标日期、有效期等），标准溶液复标后的有效期为30 天，如超过 30 天，应重新复标，并作记录。 经复标合格后的标准溶液，应贴上封条，存放在清洁干燥处，防止受潮和污染。 每批分析用水制备好以后，进行 PH，电导率和硝酸银的检验符合要求后进行使用。 23 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 4 页 共 18 页 检验和试验仪器设备管理制度 检验和试验仪器设备必须按《水泥企业化验室基本条件》要求配置齐全，并符合有关技术标准。 配备专（兼）职管理人员，建立仪器设备台帐（一览表），内容应包括设备型号、出厂编号、存放地点、检定（校验）周期等，确保仪器设备配备率 100%。 送检仪器设备应按规定周期检定或校验，并具有有效的检定证书。 属于自校的仪器设备，应有经技术部门或企业技术主管批准的校验方法，并按规定的周期进行校验。 校准后贴上蓝色自校合格标签， 注明校验日期，校验人及校验结论，仪器设备编号 做好和保存仪器设备的使用维护、保养和校验记录包括上级计量部门的检定合格证书。 保证检验、试验和校准有适宜的环境条件，检验和试验仪器设备贴有表明其校准状态的标识。 检定、校准设备贴绿色合格证标签，自校验设备贴蓝色标签。 当设备发生故障不可使用时要关闭空开及设备电源（或拿下电源插头）并挂上红色停用标识牌，等设备故障解决并经检定、校准或自校合 24 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第七章 第 5 页 共 18 页 格后再投入使用 对设备贴上备用标签，在同类型设备发生故障或故障设备可用此设备代用时，启用该设备，所以备用设备必须是检定合格设备 设备编号应为设备唯一性标识，每台设备在较为显眼的地方用红字编号，编号应与一览表中设备编号对应 水泥标准砂与化学试剂管理制度 根据水泥标准砂及化学试剂消耗情况及时制订采购计划（包括品名、规格、等级、生产厂家等），报化验室主管领导审批后交仓库统一采购。 对采购进 库的水泥标准砂和化学试剂进行验收，对不符合采购计划要求的予以退货，符合要求的方可入库。 配置标准溶液用的标准物质应是有合格证，水泥标准砂应为国家主管部门指定生产和销售企业销售的中国标准 ISO 标准砂。 在启用新一批标准砂之前，应对新老标准砂用同一水泥进行性能对比试验，当对比误差不超过 %时方可投入使用。 25 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 6 页 共 18 页 化学试剂和标准砂应存放 在干燥、通风无粉尘、阳光不直接照射的场所，防止受潮和污染，对易燃易爆物品、有毒药品要分别存放，不得混杂，并有相应的消防、安全措施。 抽查对比制度 为了提高化验室人员操作技术水平，确保试验的准确性，加强化验员的工作责任性，特制订本抽查对比制度。 控制组由化验室质量工程师负责密码抽查 出磨水泥细度、比表面积、 SO CaO、 游离氧化钙并做好记录。 每个控制工每月单项不少于四次，同一 岗位对比检验每月不少于一次。 分析组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每分析工每月不少于 1 个 样品（全分析），同一岗位对比检验每月不少于一次。 物理组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每个物检工每月单项不少于 4 个，同一岗位对比检验每月不少于一次。 抽查人员每月应按规定进行对各员抽查、对比，如抽查时，有循私舞弊的，扣除当月奖金；未按规定完成密码抽查工作，扣 50 元。 每月计算抽查合格率，超差扣款按每项 5 元计算 ,如超差严重则按超差与允许误差的倍数再乘以每项扣款计算，每月结算一次，在绩效工资中兑现。 省对比样（国家对比样）管理办法 为提高分析及物 理组操作责任性，适应合同考核的要求，特制定 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 7 页 共 18 页 本办法。 每两月应与国家对比一次 物理组、分析组应根据省对比样检验结果及历年积累的数据校正本人的操作方法，缩小差距。 要求十项指标（分析组 SO Loss、 MgO共三个指标，物理组细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度共七个指标）合格率每次达到 90%以上。 考核办法： 分析组三个指标（ Loss， MgO， SO3）全合格奖 10 元，班长奖10 元，有一项不合格扣 5 元，班长扣 5 元；有一项合格奖 5 元，班长奖 5 元（如省站只做一项，全合格不考核；省站做两项，全合格奖 15元，班长奖 15 元）。 物理组七个指标（细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度）全合格奖 120 元，组长奖 50 元，如果只有一项不合格奖 40元，组长奖 10 元；两项不合格扣 10 元，组长扣 10 元；三项不合格扣40 元，组长扣 15 元；四项不合格扣 60 元，组长扣 10 元；五项不合格扣 80 元，组长扣 15 元； 六项不合格扣 100 元，组长扣 30 元。 强度如有不合格，扣款翻倍。 月度省（国家）对比样十项合格率如达到 90%，以上扣款可减半执行。 27 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 8 页 共 18 页 分析组如全年国家、省对比样，各测试项目的误差都在规定范围之内，奖 100 元，组长奖 50 元，并报请厂部进行嘉奖。 物理组全年国家、省水泥对比样，各测试数据的误差都在规定范围之内的，奖 100 元，组长奖 80 元，并报请厂部进行嘉奖。 误差计算办法规定： 绝对误差计算用原结果减去抽查结果所得为正负误差值。 相对误差为绝对误差与原结果的比值所得为正负误差值。 在与省或国家对比中，将省或国家检测值作为原结果计算本化验室误差，即省或国家值为标准值。 大对比样管理办法 必须按规定参加省或国家中心组织的物检大对比和分析大对比。 分析组：分析大对比全合格，对主要人员每样品奖 100 元并报请厂部进行嘉奖；全国分析大对比全合 格，对主要人员每样品奖 150 元，并报请厂部进行嘉奖。 物理组：物检大对比全合格，奖 300 元，并报请厂部进行嘉奖；全国物检大对比全合格，奖 500 元，并报请公司进行嘉奖。 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章 第 9 页 共 18 页 试验项目及允许误差 抽查对比允许误差范围（一） 注：以上误差均为绝对误差。 名称 项目 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOSS 石灰石 同一试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 粘土 质 同一试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 铁粉 同一试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 生料 同一试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 熟料 同一试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 水泥 同一试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 煤灰 同一试验室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同试验室 177。 177。 177。 177。 0 20 177。 177。 177。 177。 重庆特固建材有限公司 化验室质量管理手册 文件编号： TGHYS0012020 主题： 管理制度 第三章。