深圳眼镜质量手册(编辑修改稿)

深圳眼镜质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

管理评审时机 每年至少进 行一次管理评审，必要时（如市场需求和组织机构有重大变化、严重的质量问 题等）可由管理者代表提议，增加评审的频次。 对新建立的体系运行三个月内进行一次管理评 审。 5． 6． 2 管理评审计划 5． 6． 2． 1 行政部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，报 总经理批准。 5． 6． 2． 2 管理评审计划的内容： a）评审的目的； b）评审的时间； c）评审的范围及评审的重点； d）评审参加部门及人员； e）各部门评审准备工作要求。 5． 6． 3 管理评审的参加人员 管理评审原则上由总经理、管理者代表和部门经理以上主管参加。 总经理可根 据情况指定参加评审的人员。 5． 6． 4 管理评审输入 a）审核的结果，包括内外部审核的结果； b）顾客的反馈，包括顾客满意度、顾客投诉等与顾客沟通的结果等； c）过程的业绩和服务水平，包括过程、服务绩效的结果等； d）纠正、预防措施的状况； e）上次管理评审的纠正措施、预防措施的实施情况； f）可能影响质量管理体系发生变更的因素； g）各部门的改进建议； h）其它需管理评审会进行评审的内容。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 质量手册 修改状态 A/0 章 管理职责 章节 内容 管理职责 5． 6． 5 管理评审的准备 5． 6． 5． 1 管理评审前二十天，行政部将经管理者代表审核，总经理批准的《管理评审计划》复印件下发至各相关部门，各相关部门按计划中的要求一周内准备好相应的评审资料并送交行政部； 5． 6． 5． 2 评审前一周，行政部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况， 并将各相关部门收集的评审资料交由管理者代表确认。 5． 6． 6 管理评审的实施 由总经理主持评审会议 ，各部门负责人和有关人员，对评审输入做出评价，总经理对所涉 及的评审内容作出结论。 5． 6． 7 管理评审输出 管理评审的输出以《管理评审报告》的形式，应包括以下方面： a）质量管理体系适宜性、充分性和有效性的结论，以及质量管理体系的改进； b）对现有产品符合性的评价，与顾客要求有关的服务工作的改进； c）为保持质量管理体系有效并持续改进的资源需求。 5． 6． 8 纠正和预防措施 行政部根据《管理评审报告》中的改进要求开出《纠正 /预防措施报告》发至相应部门， 由相应部门按要求执行；行政部对各执行部门的执行情况进行跟 踪验证，并及时将结果向管理者代表汇报。 5． 6． 9 因评审引起的文件更改，按《文件和资料控制程序》执行。 5． 6． 10 管理评审的相关质量记录由行政部保存。 5． 7 相关文件 《管理评审程序》 《内外部沟通控制程序》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 质量手册 修改状态 A/0 章 资源管理 章节 内容 资源管理 6． 1 资源提供 资源是公司质量管理体系正常运行和持续改进的基础，公司通过识别、 确定并提供所需 的资源以确保： a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b）不断满足顾客的要求，增强顾客满意。 6． 2 人力资源 为了使从事影响服务质量工作的人员能够胜任其岗位工作，制定了《人力资源管理程序》： 6． 2． 1 员工招聘 6． 2． 1． 1 各部门负责人根据工作需求及现有的人力资源状况，提出本部门员工招聘计划， 填写《部门人才招聘申报表》，对拟招聘人员的学历、岗位技能、资历、经验等方面提出具体 要求。 6． 2． 1． 2 各部门负责人将招聘计划报行政部经理审核报并组织实施。 6． 2． 1． 3 招聘员工的评定由相关部门实施。 对前来应聘的人员，让其填写《新进人员履历 表》，属似聘用的普通员工由分管领导批准后办理正式录用手续，对似聘用的管理人员的正式 录用须报总经理批准。 6． 2． 1． 4 行政部负责组织相关部门对录用人员完成 中规定的培训内容并考核合格后， 行政问签发上岗证。 6． 2． 2 员工培训 6． 2． 2． 1 新进人员培训： a）公司概况、规章制度； b）安全培训：安全思想、安全规程； c）质量意识培训：全员质量意识； d）质量管理体系培训：质 量管理体系及相关知识； 职前培训：岗位职责、岗位专业知识及技能。 6． 2． 2． 2 在职培训： a）对所有员工持续进行上述培训； b）从事特殊工作的人员（ 验光师 、 顶配工 等）须接受专业化培训，并取得相应资格 证书。 6． 2． 3 培训方式 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 质量手册 修改状态 A/0 章 资源管理 章节 内容 资源管理 采用内部培训和送外培训相结合的方式，其中内部培训可采取现场培训、授课、自学等方式。 6． 2． 4 培训实施 6． 2． 4． 1 各部门将本部门员工培训需求计划填入《员工培训申请表》经部门负责人审核后交行政部经理审批，并制定《年度培训计划》； 6． 2． 4． 2 行政部根据《年度培训计划》组织安排相关培训，如需要改，由行政部负责重新 编制《年度培训计划》； 6． 2． 4． 3 员工参加内部培训时，应填写《员工培训签到表》； 6． 2． 4． 4 培训结束后，由负责培训的部门进行考核，行政部负责填写《员工培训记录表》； 6． 2． 4． 5 特殊作业的培训由相关机构进行，由行政部安排送培，并填写《员工培训记录表》； 6． 2． 4． 6《年度培训计划》之外的其它培训由行 政部及各部门组织实施。 6． 2． 5 培训记录 本程序的所有教育、培训、技能和经验的相关记录由行政部负责保管。 6． 3 基础设施 公司为确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施和为达到产品符合要求所 需的工作环境，制定了《设施和工作环境管制程序》； 6． 3． 1 营运设施的提供 6． 3． 1． 1 需要添加营运设施时由申请部门填写《设备购买申请表》，注明名称、用途、型号、规格、技术参数、单价、数量等报总经理批准。 6． 3． 1． 2 对于大型复杂、价格昂贵的 设备，总经理确认后亲自组织联系购买事宜，购买前应 先组织有关人员进行技术与质量性能的评估。 6． 3． 1． 3 对于低值易耗的配件或工具，由连锁店管理部根据批准的《设备购买申请表》实施采购，按《采购控制程序》执行。 6． 3． 2 营运设施的验收 6． 3． 2． 1 设备入厂后，在合同规定的验收期内由供方派人或 连锁店管理 部经理组织安装调试，并且根据设备的说明书和合同的技术协议会同有关人员主持设备的验收，并填写《设备验收报告》并由 连锁店管理部 经理审核，总经理批准。 若设备不合格，则根据合同或协议，由购买人员与供方联系办理退换或来人维修、调试直至验收合格。 6． 3． 2． 2 低值易耗的营运设备或工具由使用部门自行验收。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 质量手册 修改状态 A/0 章 资源管理 章节 内容 资源管理 6． 3． 2． 3 设备验收合格后，并进行编号和记录于《设备台帐》。 购回的设备视需要编制该设备操作规程。 6． 3． 3 设备的维护保养 各连锁店 负责本 店 设备的维护保养。 操作人员根据相关《设备维护保养规程》 对本店 设备进行日常维护及在《 设备维护保养记录表》上填写维护情况，各岗位负责人监督检查执行情况，并作为年度检修计划的依 据。 6． 3． 4 设备设施的修理 当日常工作中设备发生无法排除的故障时，由 各连锁店 负责人安排修理，维修人员在《设 备维修记录表》上记录维修结果， 连锁店 负责人确认修理结果。 6． 3． 5 设备设施的报废 设备严重受损，超过使用年限、结构陈旧、性能落后、不能满足生产而又无修理利用 价值需要申请报废时，由使用部门填写《报废申请单》，经总经理批准后，在台帐上注明报废日期，并将该设备的有关记录及《报废申请单》封存。 6． 4 工作环境 6． 4． 1 各部门根据服务、营运活动需要，负责确定作业场所必须的基础设施，提出改善要求， 行 政部负责协助实现要求，创造出良好的工作环境，包括： a） 配置适用的服务场所并根据 需要适当装修，防止曝晒、风雨浸蚀和潮湿； b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； 6． 4． 2 制订并实施相关文件以保证整洁、适宜的工作环境。 6． 5 相关文件 《人力资源管理程序》 《设施和工作环境管理程序》 《设备维修保养规程》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 质量手册 修改状态 A/0 章 产品实现 章节 内容 产品实现 7． 1 产品实现的策划 为了提供顾客满意的服务，公司对各服务工作实现所需的过程进行了策划和开发，并保持 与质量管理体系其它过程的要求的一致性。 服务过程实现的策划包含以下内容： a）根据公司的质量目标所确定的服务工作质量目标和要求； b）制定了服务工作所需的人力资源、基础设施和工作环境程序； c）制定了新服务项目的开发过程程序； d）制定了采购程序以保证服务活动所需的合格材料及服务； e）制定了服务过程所需的程序 、操作方法； f）制定了服务过程标识、产品防护等过程； g）制定了对服务绩效考核评价规程以及接受准则； h)制定了文件和资料、质量记录控制程序以保证文件的管理和记录的保存。 7． 2 与顾客有关的过程 7． 2． 1 与服务活动有关的要求的确定 7． 2． 1． 1 公司通过与顾客的沟通，确定了顾客对服务的要求，包括售后服务的要求； 7． 2． 1． 2 根据服务活动的规定用途和已知的预期用途，公司在开发新服务项目时已经将顾 客的潜在要求作为开展的依据； 7． 2． 1． 3 公司在服务开发时已保证服务符合有关的法律法规的要求； 7． 2． 1． 4 公司在服务的开发时已充分考虑服务的舒适性、可靠性、安全性、经济性等，力 争超越顾客的要求，使顾客满意。 7． 2． 2 与服务有关要求的评审 为了使公司在接受顾客的要求之前得到评审和确认，在《内外部沟通控制程序》中 规定了服务有关要求评审的过程，具体见。 7． 2． 3 顾客沟通 公司为了与顾客进行有效的沟通，为顾客提供优质服务，在《内外部沟通控制程序》中 规定了与顾客沟通的过程，具体见。 7． 4 采购 为了保证采购的产品符合产品实现的要求，本公司通过制定《采购控制程序》，对采购的产品、过程及时对提供产品的供方进行控制。 7． 4． 1 采购 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 质量手册 修改状态 A/0 章 产品实现 章节 内容 产品实现 7． 4． 1． 1 材料采购合同的制定 仓库根据生产部提出的用料申请，结合库存情况填写《物料申购单》作为采购依据， 经使用部门主管、财务部经理审核、仓库复核后交采购部办理。 7． 4． 1． 2 采购的实施 a）采购部依据《物料申购单》从《合格供货商名单》中选择相应供货商联络 采购事项，拟定《订购单》； b）采购合同经 采购部经理、财务部经理审核后交总经理审核批准，签定采购合同。 采购员依据总经理批准的采购合同，跟催供货商供货； 7． 4． 1． 3 特殊情况下的采购 因特殊原因生产急需材料从新供货商处采。