年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

上植入‚有机‛新理念，通过牧场园 区的示范和带动，实现牧民养殖理念的新革命。 操作上做到‚四统一‛即：统一技术、统一管理、统一饲料、统一防疫。 （二）蒙餐产品试验生产和工艺研发服务体系。 根据目前研发结果，蒙餐即食产品生产需要 16 道程序，每道程序都有一定的科技含量，为满足生产研发和生产工艺研究的需要，围绕蒙餐食品的生产和加工服务，项目建设研发中心、生产实验室和设计室等配套服务体系，真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技术最先进、规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。 目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工 业化全套工艺，并已研发 40 余个品种，‚蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术‛等 6项专业专利正在申办中，公司已全面导入 HACCP、 ISO9000 质量保证体系。 （三）蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。 公司设有企业策划中心和广告宣传设计部等，重点研究企业文化建设、塑造品牌形象、产品包装设计等。 目前产品包装专利已申办 10余种，包装创新特点强，档次高，印刷全部采用最先进的双色四色海德保。 品牌推广方面，参加了若干次各种展会，厦洽会 /糖酒会 /宁波会 /长春会 /北京超市对接会 /全国民交会等，产生了很好的品牌和产品宣传效果。 2020 年‚ *****‛获得了自治区‚ 2020 年第四届首府百姓最满意的品牌‛，及中国食品博览会颁发的‚中华特色食品‛称号，并被评为自治区‚农年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 8 业产业化龙头企业‛。 （四） 蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。 通过仓储、物流和连锁配送体系建设，实现蒙餐与快餐业的完美结合。 目前公司产品市场遍及长江以北各省会城市，已建立了厂商合作配送体系；在北方主要省会城市与经销商合作建立了 9 大分仓，发展了‚草原特产绿食店‛连锁直营及加盟店 20 余家。 ‚新派蒙式快餐‛项目正在启动，已发展 8家加盟店。 以牛羊肉为主原料的快餐连锁企业作为工业化蒙 餐产品的另一个主要方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。 在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上是一种创新，将有着不可估量的市场空间。 四、结论与建 议 本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产品。 项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。 发展畜产品 深 加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。 项目的实施，符合国家有 关产业政策和西部大开发政策，符合*****市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。 本项目总投资 万元，其中： 建设 投资 万元，流动资金 万元 ，建设期利息。 项目建设期 30个月 ，第 3年达产 20%，第 4 年达产 100%，年生年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 9 产销售即食肉类产品 2820 吨。 项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。 项目年生产销售即食肉类产品 2820吨，平均销售价格 万元 /吨，年实现销售收 入 万元人民币。 实现利润总额， 净利润 万元，投资利润率 %，销售利润率 %,资本金 收益 率 (所得税后 )%。 财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为 %(税后 )，财务净现值 万元 (ic=10%)（税后） ，投资回收期 年 (含建设期 税后 )，项目盈亏平衡点为 %。 综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合 国家产业政策，符合 *****市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。 项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。 五、主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 基础数据 建设规模 即食肉类产品 吨 2820 厂址 厂区占地面积 平方米 新建建筑面积 平方米 16960 平方米 项目定员 人 596 主要原辅材料消耗 牛羊鹿肉 吨 4954 燃料动力消耗 水 吨 970000 生产水 吨 800000 生活水 吨 170000 电 KWh 5300000 暖 平方米 12442 蒸汽 吨 32020 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 10 年运输量 9500 运进量 吨 5500 运出量 吨 4000 ‚三废‛排放量 废水 吨 97000 废渣 吨 2630 总投资 万元 建设 投资 万元 流动资金 万元 建设期利息 万元 项目计算期 年 15 含建设期 30个月 总成本 万元 经营成本 万元 产品销售收入 万元 销售税金及附加 万元 增值税 万元 利润总额 万元 净利润 万元 2 评价指标 投资利润率 % 销售利润率 % 资本金利润率 % 财务内部收益率 (税后 ) % 财务净现值 （税后） 万元 ic=10% 财务内部收益率 (税前 ) % 财务净现值（税前） 万元 ic=10% 投资回收期 (税 后 ) 年 含建设期 30个月 投资回收期 (税前 ) 年 含建设期 30个月 资本金财务内部收益率 % 盈亏平衡点 % 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 11 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 典型的大学生自主创业项目 *****‚蒙餐工业化‛项目是一个大学生创业项目，公司法人王海峰先生在内蒙古大学 MBA 读书期间，参加了 2020 年‚挑战杯‛大学生创业计划大赛，一举荣获内蒙古金奖，全国第三名的佳绩，之后，在内蒙古大学 MBA中心的鼓励支持下，获奖团队果断创业 ，将‚蒙餐工业化‛转化成为实践。 至今为止，公司管理团队包括 2 名 MBA， 5位本科生，公司管理层平均年龄 30 岁左右，是一支年轻的知识型的创业队伍。 全区最先进的肉食品加工流水线 *****公司拥有着内蒙古自治区唯一一套国际先进的日本小野牌调理食品生产线，包括数控分阶段式杀菌釜、古川含气包装机、高温连续蒸煮线、拉伸膜连续包装机等，结合 *****独立研发团队，构成了内蒙古肉类深加工最先进的工艺水平。 蒙餐工业化的开创者 内蒙古建区近六十年来，多少人梦想着要把‚手扒肉‛做成可方便携带的产品都没有实现，这一难题 ，在 2020 年由 *****研发团队攻克了，产品可在日常温度下不用冷藏保存 1 年，食用时开袋加热即可，口味保持良好，从此，传统蒙餐‚手扒肉‛系列产品第一次走进了超市，走出了内蒙古。 目前公司已先后开发了 40 余种工业化生产的蒙年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 12 餐即食产品。 受到的市场的关注与青睐 目前 *****的销售市场遍及北方大多数省份，特别是西安、太原、兰州、呼包鄂地区，包括东三省和京津地区，产品已进入了沃尔玛、麦德龙等国际连锁卖场，内蒙古的品牌肉食品走了千家万户。 市场好评如潮， 需求 旺盛。 二、建设的必要性 项目的实施是产业化调整的需要 *****市及其周边地区，牛羊鹿饲养历史悠久，草原面积及 牧草质量都居于自治区前列。 况且由于 *****较早地发展了牛羊的舍饲，存栏量较大。 但是，随着牛羊鹿类存栏量的增加，产业结构不合理的劣势也越发明显，粗放式屠宰和生食量较大，熟食量却非常小，附加值极低。 发展牛羊鹿肉 深 加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。 项目的实施是公司发展的需要 开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的熟食加工 优势 ，提高产品 附 加值，提高单位收益，打响‚ *****‛ 即 食牛羊鹿肉产品品牌，扩大企业盈利能力。 可以使内蒙古 *****有限责任公司以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动 *****市乃至内蒙古的经济发展和社会进步。 项目的实施是肉食品产业发展的需要 *****项目实施实现工业化生产与快餐业完美结合。 开发了休闲肉制品、即食蒙餐食品、方便羊杂、酱卤肉系列食品工业化生产，通年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 13 过品牌建设、配送服务体系建设和销售终端网络的完善，强化即食食品服务平台，在国内快餐业迅速发展的良好势头中占领先机，达到肉食品生产与快餐业的有机结合，是肉食品生产企业标准化、产品精细化、功能化发展的必然趋势。 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 14 第三章 市场分析 一、工业化 蒙餐产品的特点及应用 工业化蒙餐 产品 是以牛羊肉为主要原料，口味中性化，以工业化手段实现的标准化餐食产品。 由于原料应用讲究，卫生条件控制严格，能够提高食用者的卫生水平。 再者由于是 即 食食品，可以在很大程度上使食用者即未经过繁杂的工序而食用到可口的食品。 其次由于本产品采用真空包装，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长期保存。 二、 工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析 在肉类生产结构中，牛羊禽肉由 80 年代中期的 15%上升到目前的 35%。 牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度 高，尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业，中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显示出很强的投资吸引力。 到 2020年，肉类总产量超过 8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占 60%、20%和 20%左右；即牛羊肉产量要占到 20%份额，达到 1680 万吨。 2020－ 2020 年，肉制品总产量由 350 万吨增为 850 万吨，五年共增长 倍。 肉制品加工量占我国肉类总产量的比重由 2020 年的％上升到 2020年的 11％。 2020年肉类制品产量超过 1100万吨，占肉类总产量达到 %。 同期发达国 家肉制品已占到肉类总产量的50%以上。 长远来看，我国肉制品行业的发展潜力是很大的。 年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 15 （ 1）随着全球城市化进程的加快，工业化、商业化步伐也快速发展，以牛羊肉为主原料的肉制品行业将随着中国肉类行业的快速发展而迅速成长，牛羊肉作为近年来肉类消费的热点，沿着肉制品这一发展方向，必然会造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市场。 而蒙餐的工业化产品中，很重要的一个方面就是，把牛羊肉原料制做成为可以长时间保存 \进入超市等流通渠道售卖的即食肉制品。 目前已经可以在呼和浩特超市的货架上，就可以看到蒙餐系 列的‚手扒肉‛、‚红焖牛排、‚烤羊腿‛等，打开 包装 后 用 微波炉加热一下就可食用的，而这种产品，正是本蒙餐工业化的初级产品。 （ 2）以牛羊肉为主 要 原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要 发展 方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。 在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上有着不可估量的市场空间。 中国餐饮市场成长之迅速，快餐市场在中国市场容量之大，以健康的牛羊肉为主 要 原料的的快餐，在营养均衡方面，在中国人口味接受方面，都有着无可比拟的优势。 相对于强大的以麦当劳为代表的洋快餐 ， *****所力求论证和实践的蒙餐工业化方式，同样是以机械化标准化流水线加工为突破点，在生产方式上并无劣势；同样对于目前的中式快餐企业，以牛羊肉为主 要原料的几乎没有，而实现工业化生产的更寥寥无几，所以工业化蒙式快餐有着明显优势。 消费者对快餐的需求已无需证明，牛羊肉的消费增长也已非常明了，经过‚小肥羊‛、‚西贝‛等蒙派连锁餐饮的市场实践，对于牛羊肉菜式的认可已经得到了实际印证，‚小肥羊‛成为中式快餐连锁头年产 2820 吨蒙餐工业化食品项目 16 把交椅，而‚西贝‛近年的迅速发展更证实了这一点。 对于牛羊肉菜品的认同，在中国大江南北的反映几乎超出我们的 估计和想象。 因此，消费者对工业化蒙餐产品在快餐厅的接受是我们可以预计得到的。 目前， *****已经与‚女神快餐‛‚小尾羊‛‚小肥羊‛等蒙派餐饮企业，达成合作，通过 *****在工业化蒙餐产品加工的独特能力，为蒙餐企业提供了极为方便的工业化产品，为蒙餐走向全国贡献出一份力 量。 三、销售渠道 考虑到产品目标市场相对广泛 ,因此，采取多管齐下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道联盟两种。 （ 1）自建渠道 公司自主进行渠道建设，拥有自己的流通渠道 ,以便使公司的可控性更强。 当然 ,并非全部产品都以自建渠道方式运作 ,而是集中在 自营 即 食餐厅方面。 自营 即食餐厅是以样板布点、加盟店布局的方式开拓渠道。 相对于其它渠道，自营渠道具有现金流转快、市场反应快的鲜明特点。 我公司自营 即 食店拟采取连锁。