市场部运转手册(编辑修改稿)

市场部运转手册(编辑修改稿)内容摘要：

对外签订销售协议应统一使用会议中心协议样式文本。 根据具体情况填写协议内容，销售人员签字认可。 销售协议必须由部门经理签字 认可，并加盖部门合同专用章。 销售协议由部门统一保存，存放于部门专用资料柜，以便检索查询。 销售人员签订协议后，交文员处，由文员录入电脑。 （二）流程 外 签 协 议 填 写 内 容 签 字 确 认 加 盖 公 章 部 门 存 档 （三）表格 20 市场部外签协议登记表 HYSCJL008 外签协议客户名单 序号 公司名称 销售 折扣 联系人 联系方式 传真 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 15 16 17 三、销售价格的制定与管理 （一）制度 价格的制订是由市场部提出方案，该价格方案的制订以全年预算额及上一年度销售价格为基础，参考周边酒店的价格，将全年会议销售价格分为淡季（每年的 1 月、 2 月、 3 月 和 12 月）、平季（ 6 月、 7 月、 8 月和 11 月）、旺季（ 4月、 5 月、 9 月、 10 月）；同时按照客源结构的不同，分别制订出协议公司价、会议中心协议价、团队价。 市场部将该方案报总经理批阅，总经理审批后下发至财务部、服务部、物业部、餐饮部和总办。 价格标准一经制定，市场部应严格执行该价格，该价格为最低价，销售人员无权低于该价格，遇特殊情况需调整时，必须经市场总监同意，给各部门下发《订会议室通知书》，并签字认可后，方可有效。 （二）流程 提 价 格 方 案 按 淡 旺 季 分 按 客 源 分下 发 各 部 门 报 总 经 理 制 定 价 格 体 系 四、会议、宴会推销 （一）制度 与客户约定一个合适的日期、时间和见面地点，并于约定时间内到达会议中心门口迎接客人。 预约之前，了解会议室或宴会厅的使用及预订情况，以避免参观时会场被占用，提前通知服务部人员将会场门打开。 22 引领客人进入酒店，交换名片，询问客人会议或宴会的规模，帮助客人挑选适合的会场或宴会厅。 沿途介绍会议中心设施、设备，如大厅、前台、商务中心、中餐厅、西餐厅，以及菜品特点等。 进入会场后，向客人介绍会场的摆设形式，以及所能容纳的人数，会场场租，提供的设施设备，收费项目的标准等。 耐心等待客人参观，随时解答客人 的询问，以及会场布置的特殊要求。 离开会场后，可以请客人至大堂吧喝些饮料。 总结要点，以及客人感兴趣的问题，询问客人是否有合作的机会。 感谢客人的光临，并亲自将客人送至门口。 写出销售报告，做好记录，随时跟进，为下一步的合作做好计划。 （二）流程 询 问 信 息了 解 各 会 议 室 及 宴 会 厅 使 用 情 况预 约 客 户介 绍 会 议 中 心解 答总 结欢 送做 好 记 录部 门 存 档 五、销售人员客户出现欠款处理 （一）制度 一、政府及公司挂帐： 政府单位及公司挂帐首先必须经过总监同意，总监同意后该单位出具公函注明可签单人姓名、结算方式等，加盖单位公章。 同会议中心 签订协议书。 订会议室或用餐挂帐必须以传真形式通告会议中心，有关销售人员将传真复印交财务部一份，留档一份，由销售人员保留至结清账款。 以上公函、协议书交财务部一份，留档一份，留档文件交市场部文员保存。 销售人员要关心挂账单位的挂帐情况，负责督促账款的回收。 二、旅行社挂帐： 凡要求挂帐的旅行社必须经过总监同意，总监同意后该旅行社签署信贷协议， 23 加盖旅行社公章（不可使用部门章）。 签定团队协议书。 订会议室或用餐挂帐必须以传真形式通告会议中心，有关销售人员将传真复印交财务部一份，留档一份。 信贷协议、团队协议书交财务部一份，留档一份，留档文件交市场部文员保存。 关心挂帐单位的挂帐情况，协助财务部督促账款的回收。 （二）流程 领 导 批 准 出 公 函 盖 公 章 双 方 签 订 协 议 书存 档督 促 账 款 回 收 （三） 表格 预开发票申请单 申请人 申请日期 开票单位名称 消费金额 开票金额 费用名称 客户联系人 市场部经理： 联系方式 预开发票申请单 申请人 申请日期 开票单位名称 24 开票金额 费用名称 客户联系人 联系方式 市场部经理： 开票人： 短期挂账担保申请单 HYSCJL009 申请日期 付款日期 总金额 公司名称 姓名 职务 联系电话 消费说明 （如：会议室／餐饮／宴会等） 挂账原因 会议中心担保人 姓名 部门 批准人 市场部经理 总经理 程序说明：本申请表格在得到确认许可后，需在客人离店前交于各相关消费区域，前厅接待或各区域收银员应在此表格后同时附上客人的账单。 1） 担保人有责任及时追回所担保之账务。 如果该账务转为坏账，则担保人要负责全额赔偿。 （账务坏账是指在此基础上 90 天内无法到账之账务） 2） 只有市场部经理有权批准市场部的短期挂账申请。 3） 只有总经理有权批准其他部门的短期挂账申请。 25 一、会议预订 （一） 制度 客户初步确认会议意向，草签《会议协议书》。 与客户详细洽谈会议安排，确认使用餐饮、会场等设施。 签订正式的《会议协议书》，经市场总监签字，及客户签字盖章后生效，并支付订金。 填写《会场及用餐细则》，包括会议名称，单位名称，人数，会议日程，用餐情况及会议地点，需要准备的设施及设备等，如有特殊要求应在备注栏里注明。 市场部由专人负责在整个会议过程中保持与客户会务组及会议中心各部门沟通，随时协调会议顺利进行。 会议结束前市场部协助财务部收银员核对账目无误后通知客户会务组结账。 拜访会务组了解整个会议过程中客 人的意见和建议，欢送客人离店。 做好会议接待记录，将整个会议接待资料存档。 （二）流程 第四篇：会议、宴会管理类 26 会议预订流程图 确认会议 规模 确认用餐标准及会议室情况 签订会议协议，交订金 填写宴会通知单，下发至相关部门 与 相 关 部门协调 检查会议安排情况 与财务部对帐，结帐 会议资料存档 27 二、与各部门工作联系 （一）制度 ① 为加强公司内部沟通与各职能部门的联系，使公司的各项管理工作顺利进行 ,特制定本制度。 ② 每日督促检查本部门工作，了解基层情况，积极参加公司例会，加强内部沟通与联系，充分发挥职能作用。 ③ 公司各级主管经理在遇到有关问题、意见、请求与建议时 ，在本部门、本级主管不能解决时应及时与行政人事部联系，由行政人事部协调解决。 ④ 各部门因职能部门分工不同，在进行本部门工作时需用另一部门协助或处理时应与该部门联系，请求部门应填写工作联系单，将需要联系部门名、联系事宜主题、联系事宜具体描述、部门意见详细填写发给联系部门。 ⑤ 被联系部门接到工作联系单后，对联系事宜所描述的各类问题、请求、意见或建议，应积极处理，经部门经理审阅后，属于本部门权限、职责范围应在两日内向请求部门、提出人予以明确回复，对未采纳或未批准内容要要阐述原因。 ⑥ 对于联系事宜的内容超过联 系部门的批准权限，需要向总经理或总经理助理批准的应及时报请，在三日内向请求部门、提出人予以明确回复，对未采纳或未批准内容要要阐述原因。 ⑦ 对于联系事宜的内容不属于联系部门的职责范围，应及时转交具有处理联系事宜内容职责权限的部门，应在半日内转出。 ⑧ 部门联系事宜回复的方式：填写部门联系单回执；直接与请求部门经理、提出人联系；直接由公司发文通知批准或未被批准、采纳或未被采纳。 （二）流程 填 写 内 容 接 单 时 间 及 日 期 签 字 确 认送 达 各 部 门 （三） 单据 28 工作单 HYSCJL011 工作单号： 创建日期： 月 日 日期 时间 地点 活动类型 摆台方式 预计人数 保证人数 菜单：无 服务部： □ 课桌式 □ 剧院式 □ 回型 □ 其他 □ 签到 台 □ 矿泉水 瓶 □ 茶 水 位 □ 纸笔 套 其他： 酒水：无 指路牌内容： 账单备注：无 物业部 □ 绿植 、鲜花 数量： □ 红地毯 工程部： □ 麦克风 个 □ 西门 LED屏 时间： □ 投影仪 用电需求： 保安部： 停车场： 保洁部： 行政人事部： □ 礼仪 名 其他 财务部 服务部 物业部 行政部 公司名称 : 公司地址 ： 联 系 人 ： 电 话 ： 联系人： 联系方式： 负 责：。