唐都食品公司质量管理手册(编辑修改稿)

唐都食品公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

制度》有关规定。 销售部门应及时与顾客协商，满足顾客的正当赔偿要求。 工作不合格项的识别与处理 ： 管理工作不合格：未按制度实施管理产生的不合格项应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。 技术工作不合格：工艺技术文件不齐全或生产中未按执行技术规范产生的不合格应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。 过程不合格：生产过程中不按工艺流程、半成品检验规程、关键质量控制点操作控制程序，实施 过程质量控制造成的不合格应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。 27 体系不合格：体系文件不健全、体系运行有效性和适应性未满足要求，应评审修订体系文件及持续改进。 相关文件 《采购管理制度》 《质量检验管理制度》 《纠正和预防措施管理制度》 记录 《进货检验记录单》 《半成品、成品检验记录》 《返工、返修品检验记录》 《不合格品处置报告》 28 11 改进控制管理制 度 目的 通过采取纠正和预防措施 ,确保公司质量管理不断改进 ,提高产品质量和服务质量。 适用范围 适用于改进与纠正措施的制定、实施与验证。 管理职责分工 技术质检科负责组织对 体系产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时 发出的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实际效果。 综合办公室负责在出现环境问题时发出的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 各部门负责实施相应的改进、纠正措施。 质量负责人监督、协调改进、纠正措施的实施。 供销部负责有效的处理顾客的 意见。 29 工作程序 持续改进的策划 我企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。 较重大的改进项目 设计对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状况确定改进方案； c)实施改进并评价改进结果。 质检部通过质量方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析，纠正措施的实施，管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会， 确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报质量负责人审核，总经理批准后予以实施。 纠正措施 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。 30 a)过程、产品质量出现重大问题，或超过我公司规定值时； b)顾客对产品质量进行投诉时； c)出现重大环境污染或环境变故； d)攻防产品或服务出现严重不合格； e)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 原因分析、措施制定、实施与验证 采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 对情况 a）、 e）技术质检科填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技术质检科跟踪验证实施效果。 对情况 b)，由供销科填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质检科确认并确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施。 质检科跟踪验证实施效果，并将结果反馈 给供销科，由供销科及时转告顾客并获取顾客满意。 对情况 c），综合办公室填写《纠正和预防措施处理单》 中“不合格事实 ” 及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，质检科负责跟踪验证实施效果。 当出现 d)情况时，质检科填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转供销科通知供方，要求供方进行原因分析。 并将纠正措施反馈给供销科。 质检科对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购管理制度》的相关规定。 如果是服务供方的质 31 量问题，由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通 知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。 每次纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。 改进、纠正和预防实施控制及记录 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，质量负责人负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。 质检科记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。 逾期未能完成者，要报告质量负责人，组织责任部门进行原因分析，再次 限期完成。 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件管理制度》执行。 跟踪 、记录所采取的措施的结果，评价预防措施的有效性，并填入《纠正和预防措施处理单》的相应栏内。 若效果很好，可预防潜在的不合格的发生，则应做永久性的文件修改，执行《文件管理制度》的有关规定；若效果不佳或无明显效果，则应进一步分析原因，采取新的预防措施。 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应妥善保存。 相关文件 《不合格管理制度》 32 《文件管理制度》 记录 《纠正和预防措 施处理单》 《纠正或改进项目实施及监督检查表》 12 食品添加剂使用管理制度 目的 规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生与食品质量安全。 适用范围 适用于本企业食品添加剂的采购、储存、领发与使用。 使用与管理 食品添加剂的采购 采购人员必须掌握食品 添加剂 的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂一般由采购经理 亲自 购买。 采购时，应注意其特性要求及注意事项，包装物应有标识，并符合国家规定，另还要向供货商索要相关评价资料，食品添加剂的入库也必须 采购部经理本人办理。 食品添加剂的储存 食品添加剂在入库前，库管员要对其进行检查和登记，检查无 33 误后方可入库。 食品添加剂应单独加锁保管，并贴有明显标识，以防领错。 储存期间应定期检查，注意保留其原有标识。 食品添加剂的领用 食品添加剂的领取必须限定使用部门和领用人，领用时应根据规定的标准用量填写《领料单》，并由使用部门第一负责人审核签批后方可领用，同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。 食品添加剂的使用 使用部门应制定每月食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人 使用计量器（ 操作人员报综合办备案），按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立《食品添加剂使用监控记录》，由使用人和检查人签字确认。 相关文件 《食品添加剂的用量标准》 《食品添加剂的使用监控记录》 本制度适用于企业购进的在食品中依 法添加使用添加剂的管理 食品添加剂应有专人管理，妥善存放，企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账； 食品添加剂的购进应执行采购管理制度。 进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫 生许可证等相关证照是否齐 34 全，是否有该批产品有效的检验合格证明，并建立供方资质档案。 食品添加剂在投入使用前必须到之间部门备案，应批准后方可使用。 食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760 规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂使用记录，注明产品名称、使用日期、使用品种和使用量等内容。 食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。 13 原、辅料、成品库房管理制度 目的 保证按质、按量、按时供应生产所需物料，合理储存和节约使用，加速资金周转， 降低生产成本，保证原、辅料和成品质量，减少浪费，提高企业经济效益。 范围 适用于生产所需原料、辅料和最终产品的验收、领用、发放和管理工作。 职责分工 供销科负责对库房建造过程的监督和竣工后的验收； 供销科负责原料、辅料和包装材料、成品库的管理工作。 工作程序 入库物资验收 直送和自提的物资进入企业后，须由经办人填写《入库单》，经验收后，方可办理入库手续。 35 库管人员验收物资要认真细心，对入库的物资名称、数量、感官质量等对照入库单，装箱单认真核对，做到准确无误。 质量验收须查验合格证或质量证明书，采用目测方法进行感官检验，必要时采取抽样方式进行化验或检验。 验收中如发现物资品名不符，数量短缺，质量不符合技术要求的应及时查明原因，界定责任，认真处理。 验收入库后的物资要按类存放，需冷藏或冷冻的物资及时存放在冷库中，质量资质证明妥善保存，以备核查。 物资的发放 物资出库需凭《 出库 单》进行发放， 出库 单必须有制单人、领料人、 部门负责人 、 发料人（库房保管） 签字方可发放。 所有物资应先进先出，推陈出新的发料原则。 发料人 应严格凭单据核对品名、数量，做到准确无误。 物资的管理 物资要进行分类管理，根据物资的需要，分别采取防雨、防潮、防冻、防腐、防污染、防有害气体、防盗等技术进行管理 ，通过有效安全措施，确保库存物资完好。 定期检查，维护保养，对容易腐的物资存放应离墙离地，成品堆应离地 20 公分高，离 墙 30 公分远，跺与跺之间保持一定距离，便于清扫。 物资要定期盘点，每年 12 月 25日，对库存物资进行检查盘点，重点检查易损，易腐物资，做到“材料清、品种清、规格 36 清”，在盘点中发现质量变化，数 量亏损等问题，要分析查找原因，及时采取纠正和预防措施，对过期失效、淘汰物资，库管员应填写明细表，报送供应主管申请报废或其他方式处理。 库房卫生与安全管理 库房应保持环境的清洁卫生，各种标识要清晰，物资存放整齐，地面干净无垃圾，地面平滑无裂痕，通道畅通无阻塞，库管资料保存完好。 库房内配备防火器材，并定期检查更换，库区内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆危险品 进入库内。 加强安全，防火、防盗、防鼠等工作，确保库房安全。 相关文件 《采购管理制度》 记录 《入库单》 《出库单 》 37 14 采购管理制度 目的 对 生产所需物资的 采购进行控制，确保采购物资满足规定要求。 使用范围 适用于企业生产的糕点、肉制品中所需原辅材料、食品添加剂及包装材料、包装纸箱的采购及验证。 职责分工 供销科负责蛋糕、肉制品原辅料、食品添加剂和包装材料、包装纸箱的采购工作 ； 技术质检科负责制定蛋糕和肉制品原辅料、食品添加剂和包装材料、纸箱的进厂质量要求 ； 供销科和技术质检科对原辅材料、包装材料、包装箱供应商开展供方评价 ,选择合 格的供方，签订采购文件 (合同 )或制定采购计划并组织采购 ； 38 总经理负责批准 (签订 )采购文件 ； 技术质检科负责采购物资的质量检验或验证。 工作程序 采购文件 采购文件是进行采购的依据 ,应进行正式批准 ,确保其清晰、适宜； 采购文件 (如采购计划、采购文件 )应清楚说明采购物资的质量要求，必要时应引用相关的技术和质量标准； 采购文件在发放前 ,供销科应将其送经理批准 ,以确定规定的要求是否适当 ,防止过分严格或疏于控制 ,采购文件批准时一般审查以下内容 : (1)要求或规范是否 明确。 (2)验收检验方法是否明确； (3)产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； (4)有关验证安排的事项是否明确。 (5)有关其他标的和争端解决方法是否明确等。 若需要时 ,与供方签订采购合同 ,应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同 . 供方评价 供销科和技术质检科负责供方评价，主要考察供应商的生产能力和质量保证能力，验证对方的营业执照、卫生许可证、生 产许可证、产品检测报告、企业采用的标准、产品 规格等是否符合公司要 39 求。 如原材料为纳入生产许可证管理的产品，应当使用获证企业的产品。 对食品添加剂和包装物的采购应符合相关质量标准。 采购执行 采购员选择合适的供应商，并向供应商发出请求及采购要求，采。