品质手册v21(编辑修改稿)

品质手册v21(编辑修改稿)内容摘要：

过程、采购过程、销售过程、工程实现过程、生产过程、外包过程等主要过程和为了保证这些过程的质量而建立的质量管理体系、测量、分析和改进等过程。 本手册将在后面的章节进行描述。 各主要过程中包括有子过程，各过程间可能出现有相互包容的关系。 见图 1 质量管理体系各主要过程之间的关系。 来 自 市 场 、 工 程 及 各相 关 方 的 信 息设 计 变更 需 求 顾 客供 方 定 型 产 品 开 发 采 购生 产定 制 品 开 发 市 场 /销 售工 程 实 施开 发 调 研 售 后 服 务 /顾客 满 意 程 度 调查文 件 管 理 记 录 管 理 内 部 审 核 管 理 评 审 监 视 和 测 量 数 据 分 析支 持 性 过 程产 品 实 现 过 程 产 品 、 服 务 的 提 供主 要 的 信 息 提 供 /反 馈说 明 ：顾 客 需 求 /意 见 反 馈需 求 的变 更顾 客需 求合 同新 产 品 开发 建 议对 供 方 的 评 定 /供 货质 量 反 馈 检验检验检验图 1 质 量 管 理 体 系 各 主 要 过 程 之 间 的 关 系外包过程主要包括：产品的外协加工（制板、外壳加工） 、发货、计量检定的对外委托等。 外包过程的控制在程序文件中进行具体的规定。 . 文件的总要求：. 总则本公司质量管理体系文件包括：1. 质量方针和目标；2. 品质手册；3. 程序文件；（见本手册附录三程序文件清单）4. 作业文件，本行业有关的法律、法规； 5. 质量记录。 品质手册A020001() Page 11 of 30上述各文件之间的关系见本手册“附录二 质量体系文件之间的关系”。 . 品质手册《品质手册》经总经理批准后发布实施，各级领导和全体员工都应严格执行。 《品质手册》应随质量方针和质量目标的改变、质量管理的理论和实践的不断改进并根据实际情况的变化做必要的修改和调整。 《品质手册》受控发放。 同时， 《品质手册》的电子版在公司内部网上发布，由品质保证部负责管理。 品质手册的内容包括:1. 质量管理体系的范围，包括剪裁内容说明；2. 形成文件的程序或引用；3. 对质量管理体系中过程顺序和相互作用的描述；4. 品质手册控制的规定。 . 文件控制为了保证对质量管理体系运行有关的各个场合使用有效的文件和资料，防止使用失效或作废的文件，对文件和资料进行有效的控制，本公司制定了《文件管理程序》。 所控制的文件和资料包括任何媒体形式，如拷贝或电子媒体。 为使公司的文件和资料适用并受控，对与公司质量管理体系运行有关的文件和资料进行管理，并确保：1. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；2. 文件发布前得到评审，必要时进行修改并再次评审；3. 确保对文件的现行修订状态进行标识；4. 识别文件的现行修订状态；5. 确保在使用处可方便获得有关文件的适用版本；6. 确保文件保持清晰、易于识别和检索；7. 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；8. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件须加以适当的标识。 作为质量记录的文件按本手册 章节的要求进行控制。 . 质量记录的控制为了提供符合要求和使质量管理体系有效运行的证据，公司应建立并保持质量记录，记录应保持清晰、易于识别和检索。 为了对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行有效控制，本公司制定了《文件记录管理程序》。 品质保证部负责质量记录的归口管理，其它部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、保存和归 品质手册A020001() Page 12 of 30档。 所有的质量记录应予以保存，以证明产品质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行。 来自供方的质量记录也要成为这些资料的组成部分，并予以保存。 产品及质量管理体系涉及的所有质量记录须字迹清晰。 保管方式要便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。 按产品寿命要求与质量管理体系保证要求规定质量记录的保存期。 当合同要求时，质量记录可提供给顾客或其代表在评价时查阅。 质量记录可以是纸张的，也可以采用磁盘等电子媒体形式或照片、胶片等。 5. 管理职责. 管理承诺总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：1. 向全体员工传达和明确满足顾客要求和法律法规要求是公司存在的基础和前提；2. 制定公司的质量方针和质量目标并亲自颁布实施；3. 每年主持一次管理评审，必要时增加其频次；4. 确保公司质量管理体系运行和各项业务所需的资源配备，包括人力资源和物力资源的配备和有效使用。 . 以顾客为中心公司的生存和发展依存于顾客，总经理明确将实现顾客满意作为公司的根本追求。 为了了解顾客要求和期望，并在日常工作中满足顾客要求和期望，公司制定和实施了与其紧密相关的程序文件和作业文件。 . 质量方针由公司总经理根据公司的总体经营方针、经营目标以及顾客的期望和需求，组织制定、批准和发布公司的质量方针和质量目标，采取必要的措施以确保公司各级人员均理解公司的质量方针并坚持贯彻执行。 公司的质量方针：管理规范，技术先进，产品可靠，服务完善。 管理规范是指本公司依靠先进的管理理念，制定出适应本公司的管理制度，并进行全公司的规范管理，从而有利于保障公司的可持续稳定的发展，保证产品的质量。 技术先进是指公司将不断跟踪和吸收国际国内同行业的先进技术、典型案例的成功经验，研究开发出先进的产品，实现产品的不断创新，提升我们的产品质量。 产品可靠是指通过严格按照质量管理体系要求，最终提供给用户质量合格、性能优良、实用可靠的产品。 品质手册A020001() Page 13 of 30服务完善是指公司将服务作为公司产品体系中不可缺少的一部分，把服务水平作为衡量公司质量水平高低的准则之一。 在全体员工意识中树立“用户至上、服务为本”的理念，聆听客户的声音，通过不断的完善体制和培训，提高服务水平。 公司的质量方针是公司全体员工的质量追求和承诺，是公司搞好服务质量的决心和公司经营管理的宗旨，也是对顾客和社会的承诺。 . 策划. 质量目标公司的质量目标为：产品出检合格率达到 %；工程项目一次验收合格率达到 100%；顾客满意度（CSI）达到 90。 质量目标是公司近几年能够实现的目标。 公司各实施质量保证的部门，应根据本部门的质量职责和实际情况，制定自己部门的质量目标。 各部门的质量目标与公司质量方针和总质量目标保持一致。 公司根据各个部门质量分目标形成了《公司质量目标》。 . 质量管理体系策划质量管理体系策划是实现质量目标的保证。 总经理为满足顾客需求，实现公司质量方针和质量目标，组织建立、实施、保持和改进质量管理体系的策划，确定公司质量管理体系的实施范围，组织文件化质量管理体系的编制、审批并组织质量管理体系的实施、定期评价和改进。 . 职责、权限和沟通 . 职责和权限本公司实行总经理负责制，公司管理层包括总经理、副总经理、管理者代表和各个部门经理，组织结构详见本手册附录四《组织结构图》。 公司依据 GB/T190012020 idt ISO9001：2020 标准建立质量管理体系，为确保质量管理体系的实施，要求各项职责明确清晰的落实到各部门，而各部门则要严格遵守岗位要求。 详见本手册附录一《质量职能分配表》。 经总经理批准的各部门在质量管理体系中的职责叙述如下：1. 总经理1) 贯彻执行国家及有关行政部门颁布的法律、法规；以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求；2) 制定本公司的质量方针、质量目标，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行；3) 任命管理者代表并批准建立质量管理体系，为其有效开展工作提供必要条件；为质量体系的运行 品质手册A020001() Page 14 of 30提供有力的资源保障；4) 批准公司的《品质手册》以及质量管理体系规定的相关文件；5) 组织并主持管理评审；6) 关注用户意见和投诉处理，亲自过问和参加重大质量问题的解决和改进。 2. 管理者代表1) 领导公司的质量管理工作，确保本公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3) 对公司内的全体员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度；4) 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作；5) 组织内部质量管理体系审核；任命内审组组长和成员；6) 审批公司的质量管理体系规定的相关文件。 3. 各体系文件中体现了各部门的责任权限， 《人力资源管理程序》确保了责任和权限的有效沟通。 . 管理者代表总经理指定本公司管理层中的一名成员作为管理者代表，并授予明确的职责与权限。 授予的职责与权限在本手册 中已经予以明确。 . 内部沟通为促进公司内各职能部门间交流信息、增进理解，协调行动，公司设有内部网和电话，供大家进行交流，同时公司定期和不定期的组织活动，由行政人事部组织实施。 . 管理评审. 总则：为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理负责组织按《管理评审程序》进行管理评审，与产品质量有关的各职能部门负责人参加；例行的管理评审每年一次，安排在例行内审之后。 但随着社会环境、市场需求、内部组织机构等发生重大变化或连续出现重大质量事故或被顾客投诉时，应及时增加管理评审；管理评审对质量方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。 . 评审输入为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的重要环节。 管理评审的信息包括：1. 审核的结果（包括内审、外部审核、自我评定等） ；2. 顾客反馈（包括满意、不满意的信息和顾客投诉等） ； 品质手册A020001() Page 15 of 303. 业务、项目和合同完成情况，专业检查结果等；4. 纠正措施和预防措施的实施情况；5. 以往管理评审的跟踪措施；6. 社会和顾客需求，新专业、新标准、新概念以及相关法律法规的变化等；7. 公司员工及供应商等提出的改进的建议。 管理者代表组织有关部门，对有关信息和资料进行准备。 . 评审输出管理评审输出包括：1. 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进措施，针对过程业绩分析，提出改进要求；2. 产品和服务的改进措施；3. 资源需求，包括人力资源和物力资源等。 管理评审会议由专人负责记录。 管理评审结果由管理者代表编写管理评审报告，经总经理审批后分发到有关部门。 管理评审报告实施情况，由管理者代表进行检查，必要时向总经理报告。 6. 资源管理. 资源的提供总经理负责确定并提供所需的资源，以：1. 实施和改进质量管理体系的过程，满足公司业务和社会的需求；2. 配备必要的资源，满足顾客的期望，达到顾客满意。 . 人力资源. 人员安排公司对从事各岗位工作的人员,从教育、培训、技能和经历等方面规定了要求，编制了《人力资源管理程序》；并编制了《公司岗位规定》 ，对各岗位人员的能力要求做出规定。 公司通过招聘、培训和考核，使员工具备和符合其岗位资质标准。 . 能力、培训和意识对于从事对产品要求符合性有影响的工作或从事特殊工作的人员应根据项目或任务的实际需要进行培训，必要时要通过资格认可，从而确保本公司人员获得胜任岗位工作所需的能力。 公司按《人力资源管理程序》的要求对员工进行培训和控制。 培训应做到需求明确、有计划、分层次、采取灵活多样的方式进行，必要的时候可实施考核，以检验培训成果。 培训记录（包括来自供方的培训记录）要适当保存，作为质量保证的证据。 品质手册A020001() P。