品质手册ts(编辑修改稿)

品质手册ts(编辑修改稿)内容摘要：

客户包装要求有效性 先进先出 运输要求 堆放要求 成品进出 /销货明细表 成品检验报告 包装评估报告 帐物一致率 审核发现不合格项数 包装和交付控制程序 资材处 COP4 出货 / 出货通知单 先进先出要求 送货单 装运提交通知单 验货报告（ OQA、客户） 出货交期达成率 客户验货一次合格率 出货控制程序 资材处 COP1 合同评审 接单过程 顾客需求 产品信息 法律法规要求 自主开发需求 公司现行能力 1:质量技术协议 2:合同 3:合同评审表 4:出货计划 产品利润率 交期达成率 合同评审程序 市场部 合同评审过程 出货计划制作 COP5 服务 / 合同 /订单 /技术协议 顾客信息反馈记录 顾客抱怨 /退货记录 保证期内的服务协议 满意度调查计划 三包服务件的统计 客诉处理报告 /纠正预防措施 客户满意度调查 顾客抱怨处理有效及时率 顾客满意度 退货率 客户满意度调查控制程序 服务控制程序 市场部 SP8 供应商管理 供应商开发 新产品开发 供应商储备需求 供应商绩效达成状况 降低采购成本需求 供应商评估记录 合格供应商名册 样件测试报告 元件确认书 标准件品 供应商考核记录 供应商质量体系开发计划 进料批合格率 进料交期达成率供应商管理控制程序 采购开发部 供应商考核 第 13 页 共 22 页 XXXXXXXXX 有限公司 体系过程识别与控制 文件编号： SMD00011 修改号： 0 编号 过程 包含主要 子过程 输入 输出 监控指标 相关文件 负责单位 SP9 量具管理/MSA 仪器管理与校正 未经保养仪器或亲采购的仪器 新产品开发要求 仪器使用说明 书 仪器管理要求 完好仪器 校正记录 维修保养记录 仪器台帐 仪器 / 量具完好率 量具校正与管理控制程序 测量系统分析控制程序 工程处 测量系统分析 SP10 实验室管理 / 1. 实验抽样计划 2. 环境要求 3. 实验室能力范围 4. 产品技术指标 5. 新产品开发要求 1. 实验报告 2. 环境室温检验记录 3. 实验室过程管控记录 样品报告准时率 实验室管理程序 振动 /高温/低温 /常温 /按制 /出入屏（碟）可靠度测试指引 品管处 SP11 设备管理 设备验收 新产品开发要求 设备使用说明书 设备管理要求 设备验收记录 维修保养记录 设备台帐 设备完好率 设备管理程序 工程处 设备维修 与保养 SP12 工装管理 / 新产品策划需求 工装更换计划 物品需求单 物品请购单 工装台账 工装验收记录 易损工装清单 工装维修记录 工装验收一次合格率 工装管理程序 IE 处 SP14 数据分析 / 品质目标 周报、月报 审核结果 1. 分析报告 2. 纠正预防措施报告 审核发现不合格项数 统计技术控制程序 纠正预防措施控制程序 品管处 SP15 纠正 /预防措施 纠正措施 品质异常通知单 数据分析报告 客户投诉及退货记录 4.、内审记录 管理评审报告 1. 纠正预防措施实施一览表 2. 供应商改善回复报告 3. 客户投诉处理报告 4. 内审不合格项改善报告 纠正预防措施准时 有效完成率 纠正预防措施控制程序 内部品质审核控制程序 品管处 预防措施 SP16 持续改进 / 改进项目（产品、服务、成本） 合理化建议 数据分析结果 员工激励要求 改进报告及相关记录（元件变更通知单等） 员工提案 员工提案件数 持续改进控制程序 QS/培训处 第 14 页 共 22 页 XXXXXXXXX 有限公司 体系过程识别与控制 文件编号： SMD00011 修改号： 0 编号 过程 包含主要子过程 输入 输出 监控指标 相关文件 负责单位 MP1 业务计划 / 利益方要求和期望（顾客、供应商、员 工 政府、社区、环境） 市场信息渠道 竞争对手资料 目前的经营业绩 年度业务计划 中长期发展规划 部门年度计划 品质目标 目标达成率 业务计划控制程序 总经办 MP2 管理评审 / 质量方针 战略目标 不良质量成本 新产品开发情况 产品改进落实情况 过程指标表现（各个过程） 审核结果 顾客反馈、满意度调查结果 纠正预防措施状况 以往管理评审的跟踪措施 1可能影响体系的变更 1实际的和潜在的外部失效及其 1对质量、安全或环境的 影响分析 管理评审计划 管理评审报告 纠正预防措施 下年度品质目标 下年度培训计划 下年度业务计划 纠正预防措施及时有效完成率 管理责任程序 管理者代表 MP3 内部审核 / 标准要求 顾客要求 认证审核要求 重大质量问题 顾客抱怨 组织机构调整 审核计划 审核记录 审核报告 内审不符合项改善报告 审核不符合 项 数 纠正预防措施及时有效完成率 内部品质审核控制程序 产品审核规范 过程审核规范 QS/培训处 MP4 品质成本 / 1. 品质目标要求 2. 实际品质成本状况 1. 预防 /鉴定 /内部及外部损失品质成本统计记录 2. 品质成本统计分析报告 成本率 品质成本管理规范 品管 处 MP5 环境与安全管理 / 客户要求 法律法规要求 产品安全要求 产品质量要求 环境监控记录 MSDS 资料。