公司员工手册11(编辑修改稿)

公司员工手册11(编辑修改稿)内容摘要：

场员工必须统一着装，并佩戴工牌。 1如果在正常上班期间有客户来访的，业务人员与其洽谈业务期间或客户没有离开公司之前，任何员工没有特殊情况不的离开办公室。 须在客户走后才能离开。 1每个员工有自己固定的座位，工作期间不得随意离开、 走动 和聊天。 1公司会把每个正式员工的生日做档案记录，在员工生日时公司给送生日蛋糕，以示祝福和鼓励，所有在岗员工祝他（她）生日快乐。 1本规章制度的考核与员工薪金挂钩。 公司员工离职提前一个月递交辞职报告。 对以上违规者，公司将会有所记录，以上规定在通知之日起实行，望各 位员工共同遵守。 公司业务员职责 一、 完成上级下达的销售回款和工作目标。 为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 二、 在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作。 三、 按计划及要求拜访客户，并填写报经销商拜访跟踪表与终端拜访表。 四、 按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系。 五、 及时收集市场动态与竟品信息，及时上报上级领导。 六、 进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户，予于开发。 七、 按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品，定时发放公司的科普宣传资料。 八、 认真积极的完成上级领导交给的其他工作任务。 九、 在稳定现有客户 的基础上，开发新客户，以确保稳定扩大市场份额。 十、 做 到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不 做任何违法的事情，不构成经济犯罪。 十一、 任何岗位因个人工作疏忽造成公司损失的由个人承担。 如有特殊规定另行通知。 公司招聘制度 一、招聘原则及要求 招聘原则 公开招聘，择优录用；有相关工作经验者优先录用。 凡招聘人员必须人品正直，道德高尚，气质大方，有激情创新能力和不满足现状。 二、招聘的实施 为体现星亿公司的良好形象，招聘人员要在着装、言行上严格要求，做到得体大方。 要热情接待每一位 前来应聘的人员，耐心的解答应聘人员的求职提问，但对涉及公司机密的问题应委婉拒答。 登记： 应聘者应认真填写求职登记表（招聘书）。 面试：面试分为两个阶段，第一阶段重点把握求职者的气质、仪表、谈吐、综合素质、文化修养及敬业程度等问题；第二阶段重点把握专业知识、业务能力等问题。 录用： 通过面试录用后办理录用手续时，需提供以下材料： （ 1）求职登记表； （ 2）身份证、毕业证、学位证、职称证的原件审查后交还本人，复印件留档。 （ 3）近期一寸照片壹张。 要求：求职者必须保证其提供的上述材料真 实、可靠，否则一经查出，立即辞退。 磨合 期：根据不同职位使用期不同，录用 人员在七个工作日 内如自己离职或公司辞退均没有工资。 正式录用：过试用期后成为正式员工， 公司与其签订书面《劳动合同》 ， 《劳动合同》的期限为 1年。 并遵循公司的规章制度，服从上级领导的安排。 考勤制度 工作时间： 冬天：上午：上班 8： 30 下午：上班 1： 30 下班 12： 00 下班 5： 30 夏天 上午：上班 8： 00 下午：上班 2： 00 下班 12： 00 下班 6： 00 公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。 按公司工作时间的规定，每日正常工作 8 小时，每周日休息一天，每月上班 26 天为满勤，平时工作如有特殊情况须加班的不支付加班工资。 上、下班考勤记录按考勤机记录，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资的依据。 上班外出办事需要向办公室或部门经理请假（书面请假条）并讲明所去地点、时间、所需办事宜，上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。 迟到 、早退、时间（ T）处理办法见下表： 时间（ T） 处罚 /次 T≤ 10分钟 5元 T≤ 30分钟 10元 T≤ 1小时 按事假 每旷 工 ，另扣除相应 2倍工资，（注）遇到恶劣天气，交通事故等特殊情况，查明属实的经公司领导批准可不按早退、迟到处理。 公司作息时间如有更改暂行规定。 会计职责 为了加强财务管理，确保财务工作的顺利进行，结合本公司的具体情况，特制定本制度： 总则 财会人员都要认真执行岗位责任制，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 财务管理工作要贯彻 执行 “ 勤俭办企业 ” 的方针， 做到 勤俭节约，精打细算。 监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及 不必要的和 不合理开支，降低消耗，增加积累。 按国家会计制度和公司规定记账、复帐等手续数字要准确，账目要清楚。 按经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、利润的执行情况 ，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，向总经理提出合理化建议当好公司的参谋。 妥善保管会计凭证，会计账本，会计资料等。 完成总经理交付的其他工作，每半月向公司总经理汇报公司账目情况，报帐之前要仔细审核数据是否正确，确保无误后才可提交，并提出公司开支合理化建议。 把公司需要建立的帐目健全。 每月月底统计每个业务代表的销售明细，费用明细，统计排名 把每个业务员的帐目一定要准确无误的记录好。 1把包装物数量明细做清楚 ，及时报告库存。 1要是离职提前一个月通知经理，直至新会计上任熟悉后 方可离开。 1做好经理临时交代的工作 附加： 统计业 务代表发货明细，根据库存数量合理的调配发货，添好配货单，告之 督促 司机及时发货 出纳制度 本公司的出 纳和办公人员 暂 由一人负责，主要是负责办公室人员的考勤工作，配合司机 准确无误的统计回款金额，配合会计做好现金及银行存款与帐款相符，整理业务与公司的一些资料，负责办公室的卫生及其它未尽事宜。 认真做好考勤工作，合理的安排值日人员，维持好办公室环境卫生，保持玻璃及桌面干净。 详细记录员工的的档案信息。 认真执行现 金管理制度，做到分毫不差。 准确无误的建立、健全现金出纳各项帐目，及现金凭证等。 公司日存放现金不得超过 1000元，超值部分及时办理银行存款。 公司每 支付每一笔款项，（包括公、私借用）不论金额大小，必须经总经理签字，如总经理外出打电话申请经同意后，方可先付款后补签。 所做事情认真求实，不得弄须做假，非法谋私，轻者给予辞退，情节严重者追究法律作用。 所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 所有用具必须由办公室专人管理，每天下班后必须保证办公室电源 关闭。 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借。 1 一切现金 及入帐手续 往来，必须收付有凭据，严禁口说 无 凭。 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人 、 验收人签 字 ，经理或其授权人批准后方能报销付款。 1 差旅费借支单由出纳人员或总经理指定专人保管。 使用须经总经理批准签字，然后加盖印章，填写日期、用途、借支人签字。 1 借支单付款后，出纳人员统一编制凭证，按规定登记入账。 1配合司机 做好以下工作： （ 1）货物发出后，按货物发货清单，及时的通知收获人并告知收货 人到货时间，及到货地点，事后做好通知记录，并把货单保存好。 （ 2）追踪检查货物是否按时如数到达，并记录客户反馈意见，如有 代 收货款的及时查收。 （ 3）及时的催收物流货款，款项数额较大的须其它人员陪同，以确保安全无损失，如果就近有银行的及时把货款存入公司账户，取回物流货收款后，做好凭证记录。 （ 4）做好代收货款记录，不论谁去取代收款，都必须签字后方可给取款单，并要及时的追要款项。 1完成上级领导临时下达的任务。 1无论网上还是到银行转取资金以节省为目的不得产生额外手续费。 1每周一需更新一次公司网 站内容（产品、图片、新闻等） 物流发货管理规定 我公司作为农资公司，销售货物主要是通过委托货运中心发货，三轮车送货，及客车捎货，快递方式等等。 司机 的职责： 要热爱本职工作，熟悉物流工作，熟悉各种发货方式，并能及时、快速、合理地找到符合要求的物流，以最快的速度，最合理的价格，安全地把货物发到客户目的地。 认真地做好发货前、中、后的各项工作 并记录工作内容（发车时间、线路）。 收集各个物流信息并记录存档，并做好发货记录，反馈记录。 发货的程序： 拉任何东西回厂子必须开入库单并及时拿回交予会计 （要把产 品的各项情况详细记录，包括产品名称、规格、数量、入库日期等）入库单一联交于财务报帐，二联自己保存好。 入库的产品必须类别分清，码垛整齐。 如须发货，必须明确填写出库单， 并注明货物发往。