供应部工作手册(编辑修改稿)

供应部工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

批，签批后复印给材料库一份、财务部一份。 （价格低、质量好或其他原因） ,先与生产单位沟通试用样品，若能满足生产需要，则视情况填写《工作联系单》（价格不变或下调）或形成《工作请示》（价格较以前购价高），上报批准后通知客户供货。 4．确定供货时间及供货量：供货量由供应部依据申报表通知供户，必要时给供户发传真或复印申报表给供户。 根据申报表上注明的缓急程度，决定供户送料时间。 四、供应部管理 制度 供应商管理制度 第 一章 总则 第一条 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第二章 管理原则和体制 第三条 公司供应 部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 第四条 对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互惠条件。 第五条 公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 第六条 公司定期或不定期地对 供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 第七条 公司可向零部件供应企业颁发生产配套许可证。 第三章 供应商的筛选与评级 第八条 公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。 包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增减订货的能力等。 包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间。 包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题的反应能力。 包括零星订货保证、配套售后服务能力。 包括经营团队、员工素质。 包括合同履约率、年均供货额外负担和所占比例、合作年限、合作融洽关系等。 第九条 对供应商进行具体筛选与评级，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。 第十条 筛选程序 ，由采购部经市场调研后，各提出 5～ 10 家候选供应商名单； 、质管、技术部门组成的供 应商评选小组； ，由采购部实地调查厂家，双方协调填写调查表； ，计算出总分排序后决定取舍。 第十一条 核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 第十二条 每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 第十三条 公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。 评级过程参照如上供应商筛选办法。 第十四条 对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。 第四 章 管理措施 第十五条 公司可向重要的供应商派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 第十六条 公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 第十七条 公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 第十八条 公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 第十九条 公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 采购价格管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为确保材料高品质低价格 ，从而达成降低成本的目的，规范采购价格审核管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 适用于各项原物料采购时，价格的审核、确认。 第二章 价格审核规定 第三条 报价依据 生产技术等 部 门提供 材料规格书，作为供应 部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。 第四条 价格审核 （ 1）供。