乌孜食品饮料质量体系手册(编辑修改稿)

乌孜食品饮料质量体系手册(编辑修改稿)内容摘要：

总经 理 管理者代表 人事部 业务部 厂长 人力资源部 文件管理 行政管理 销售 采购 设备组 吹瓶组 包装组 灌装组 水处理组 榨汁组 品管部 生产部 仓库 20 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 19 页 /共 70 页 (2)质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表 职能部门 职能分配 ISO9001 标准要求 总经理 管理者 代表 业务 部 人事部 厂长 厂长 品管部 仓库 生产部 4 质量管理体系 总要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 质量手册 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 记录控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 5 管 理 职 责 管理承诺 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顾客为关注焦点 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 质量方针 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 质量目标 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 质量管理体系策划 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 职责和权限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 内部沟通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理评审 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 资源 管理 资源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力资源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 基础设施 办公设施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产设施 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 工作环境 办公环境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产环境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 产 品 实 现 产品实现策划 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 与顾客有关的过程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 设计和开发 不适用，删减 采购 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产和提供的控制 ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生产和提供过程的确认 不适用，删减 标识和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顾客财产 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 产品防护 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 监视和测量装置的控 制 ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 21 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 20 页 /共 70 页 (2)质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表 职能部门 职能分配 ISO9001 标准要求 总经理 管理者 代表 业务 部 人事部 厂长 厂长 品管部 仓库 生产部 8 测 量 分 析 和 改 进 总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顾客满意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 内部审核 ☆ ★ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 过程的监视和测量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 产品的监视和测量 ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 数据分析 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持续改进 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 纠正措施 ☆ ★ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 预防措施 ☆ ★ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 备注： ★－主管部门；〇 — 实施部门；☆－配合部门 22 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 21 页 /共 70 页 管理者代表 为了确保我公司所建立的质量管理体系顺利有效运行，并持续改进其有效性，特任命 先生担任本公司质量管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限： 1．确保质量管理体系公司需的过程得以建立，实施和保持，并不断改进其有效性。 2. 定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包括任何改进的需求。 3. 确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。 4. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与管理顾问公司沟通，选择认证 公司并与其联络沟通有关质量管 理体承认证，监督审核等。 5. 协助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划、收集管理评审输入有关资 料，编制管理评审报告等。 6. 组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、任命审核组长批准审核实施计划及内审报告等。 总经理 ：次旦多 吉 乌孜食品饮料发展有限公司 2020 年 8 月 15 日 23 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 22 页 /共 70 页 内部沟通 在公司内建立各种沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅相关信息如纠正 /预防措施的处理、不合格品的处理、内审以及张贴通知、公告等，对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍 . 由管理者代表定期组织相关职能部门讨论分析质量管理体系运行情况，报告质量管理体系的运行业绩和不足之处。 24 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 23 页 /共 70 页 管理评审 1．管理评审策划 每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。 a. 公司组织结构和资源发生重大调整。 b. 相关法律法规要求发生重大变化。 c. 市场需求发生重大变化。 d. 顾客严重投诉或对某一项目多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。 e. 公司质量管理 体系覆盖的范围发生变化。 f. 公司的地理位置发生迁移。 2．管理评审准备 每次管理评审前一周由品管部负责编制“管理评审计划”，管理者代表审核 ,提 交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。 管理评审计划应包括如下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参加人员 f. 管理评审内容 各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。 3．管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限： g. 质量方针和质量目标的实施情况分析报告。 h. 顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分 析报告。 i. 质量管理体系过程的运行业绩和测量的符合性分析报告。 j. 预防和纠正措施的实施情况。 k. 以往管理评审的跟踪措施。 l. 可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。 m. 相关职能部门提出的改进建议。 n. 审核的结果包括内审和外审（第二方、第三方审核）的结果。 25 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 24 页 /共 70 页 4．管理评审实施 4． 1 参加管理评审的人员，均必须在“会议签到表”上签名。 4． 2 由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后顺序等。 4． 3 品管部 负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。 4． 4 各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。 4． 5 对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。 5．管理评审输出应包括以下几方面但不限于的内容。 a. 质量管理体系及其过程有效性的改进。 b. 与顾客要求有关的产品的改进。 c. 资源的需求，包括原有资源调整和资源的补充等。 1． 管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人根据上述 5 的要求编制“管理评 审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。 管理评审报告应包括以下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参加人员 f. 管理评审内容 g. 管理评审结论 h. 改进、纠正和预防措施及责任部门 ，由总经理或其授权人发“纠正 /预防措施处理单”到责任部门，依据《纠正 /预防措施控制程序》相关规定执行改进，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。 ，由总经理或其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人 进行跟进， 9．管理评审的记录由品管部依据《记录控制程序》进行整理，归档 保存。 26 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 25 页 /共 70 页 10．相关文件 《改进控制程序》 《记录控制程序》 11．相关记录 /表格 WZ/QR009 管理评审计划 WZ/QR010 会议签到表 WZ/QR012 管理评审报告 WZ/QR064 纠正 /预防措施处理单 WZ/QR— 013 改进计划 27 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 26 页 /共 70 页 第六章资源管理 6． 1 资源提供 公司为确保所建立的质量管理 体系有效实施和保持，并持续改进其有效性。 同时，通过不断满足顾客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。 对人力资源的管理见 人力资源管理程序； 对基础设施包括模具的管理见 基础设施； 对工作环境的管理见 工作环境。 28 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 27 页 /共 70 页 6． 2 人力资 源管理程序 确保公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和业绩为目标 适用于公司所有从事影响质量的人员管理 总经理 负责批准年度培训计划 负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批 负责批准《岗位职责及任职条件说明书》 人事部 负责组织编制《岗位职责及任职条件说明书》 负责组织人员的安排 /考核 负责公司培训工作的策划与实施评价组织 负责核定部门人员的定编量 各相关部门 负责编制自己部门相关人员的任职条件 负责编制自己部门人员培训的审核及申请 负责编制自己部门人员的需求量 4. 人员安排及能力确定 公司从人员的学历、工作经验、培训经历以及相关的工作技能由人事部负责组织编制 《岗位职责及任职条件》，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任 免的依据。 4. 29 乌孜食品饮料 质量手册 编号 WZ/ 版本 /状态 A/0 页码 第 28 页 /共 70 页 人员的招聘与面试 各相关部门根据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表”，交人事部审核，总经理或其授权人批准后，作为公司招聘人员的依据。 对于人事部从人才市场或网络上收集到有关招聘人员的信息后，根据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查。