供应商质量能力评审准则-过程和产品审核部分培训教程(149页)-品质管理(编辑修改稿)

供应商质量能力评审准则-过程和产品审核部分培训教程(149页)-品质管理(编辑修改稿)内容摘要：

(7个提问 ) 3 顾客关怀 /顾客满意度 （ 服务 ） (7个提问 ) 过 程 审 核 •提问和单项要素的评分 对每项提问都要根据各自要求及其是否一贯符合以及过程是否可靠等情况来评分。 每个问题的得分可分为： 0、 10。 符合要求的程度作为评分标准。 中管网制造业频道 过 程 审 核 分数 衡量符合单项要求的评分 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求；有少量偏差 *） 6 部分符合要求；有较大偏差 4 符合不足；偏差严重 0 完全不符合要求 “ 绝大部分 ” 应理解为 3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。 中管网制造业频道 过 程 审 核 • *） “ 绝大部分 ” 应理解为 3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。 •计算单项过程要素的符合率 EE的公式如下： EE= 100% 各个提问的实得分之和各个提问的满分之和 过程审核 — （ B 批量生产） 顾客满意度 核心过程 分供方 服务 支持性过程 纠正措施 /持续改进 中管网制造业频道 过 程 审 核 • 具有过程能力的批量生产的前提条件是 ， 坚持不懈地落实来自产品诞生过程的所要求的全部措施。 考虑到顾客的要求 ， 要对分供方的生产过程 、 产品交付和产品使用状况经常地进行评价和改进。 • 在所有过程中以顾客为中心进行活动是让顾客在质量，价格、服务和创新方面满意的基础。 企业的领导层必须为此创造前提条件。 中管网制造业频道 过 程 审 核 • 供货质量业绩是由人 、 机 、 料 、 法 、 环 、 精益生产 、 低仓储量和高员工素质来决定的。 员工的职责必须通过自己识别产品和过程的缺陷来表现出来 ， 在这种情况下要自己主动采取或者提出改进措施。 • 要运用合适的方法对过程和工艺流程不断地进行评价 ， 分析缺陷和采取适宜的纠正措施 ， 以保持和改进过程能力 ， 为达到顾客的 零缺陷目标 而满足所有的要求。 中管网制造业频道 过 程 审 核 • 为了保持和改善顾客满意度 ， 供应商具有这样的义务 ， 即在生产之后还要关心自己的产品。 主动和顾客合作 ， 及早发现故障和缺陷 ， 是长期充满信任的合作的基础。 中管网制造业频道 1 分供方 /原材料 • 缩短给顾客的供货时间（如即时供货）和减少单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，并要求在生产过程中采取特别的措施。 这就要求一个无故障系统，因为产品缺陷或供货问题通常无法通过采用替换其它零件或材料的方法来弥补了。 当中间库存量小或没有中间库存量时，数量问题或物流问题会直接导致停产。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 中管网制造业频道 1 分供方 /原材料 • 供应商有责任和义务，与每一种外购件 /材料的分供方一起就保证生产过程和工艺的稳定，确保对顾客关系重大的重要特性的过程能力。 对此，根据风险的考虑进行过程审核和产品审核是必需的。 分供方质量能力的证据也可通过第一方或第三方审核来获得。 要对已制定的质量保证措施的有效性和持续改进提供证据。 如果采用模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。 力的分供方供货。 要求 /说明 在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果（认证 /审核）。 在进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购。 必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。 力的分供方供货。 考虑要点，例如： 分供方会谈 /定期服务 质量能力评价，如过程 /产品审核的结果 、认证证书 按供货质量业绩（质量 /价格 /服务）评价结果进行选择 保安件 /法规件 分供方的特别认可。 要求 /说明 供应商应具备重要检验的可能性 （ 实验室和测量设备 ） （ 自己的专业知识 ， 出现问题时快速反应时间 ）。 供应商自己的实验室要满足 ISO/IEC17025。 外部可利用的实验室按照 ISO/IEC17025（ 或者具有可比性的国家标准 ） 进行过认可。 考虑要点，例如： 足够的检验可能性（实验室和测量设备） 内部 /外部检验 顾客提供的检具 /样架 图纸 /订货规定 /技术规范 质量保证协议 确定检验方法、检验流程、检验频次 分析重点缺陷 能力证明（特别是针对产品和过程的关键特性） ，出现与要求有偏差时是否采取了措施。 要求 /说明 应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩 ， 按照零件列表 （ 供应商清单 ） 并进行分析评价。 在绩效不佳时要制订能力提高计划。 其落实情况要进行验证。 如果是模块供货 ， 则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。 ，出现与要求有偏差时是否采取了措施。 考虑要点 ， 例如： 质量会谈的记录 改进计划的商定与跟踪 改进后零件的检验和测量记录 分析缺陷重点 /有问题的分供方 评价供货质量业绩 （ 质量 /成本 /服务 ） 进商定了质量目标并付之落实。 要求 /说明 这一任务对于模块供货是非常重要的 ， 供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。 考虑要点 ， 例如： • 专题工作小组 （ 有组织的工作组 ） 进商定了质量目标并付之落实。 考虑要点 ， 例如： （ 续 ） • 确定质量 、 成本优化和服务的定量目标 ， 如 在提高过程可靠性的同时降低检验成本 减少废品 （ 内部 /外部 ） 减少周转量 提高顾客满意度 ，并落实了所要求的改进措施。 要求 /说明 分供方新的 /更改过的产品，新的 /更改过的过程在批产前必须进行认可。 如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。 考虑要点，例如： 顾客信息（技术规范 /标准 /检验规程） ，并落实了所要求的改进措施。 考虑要点 ， 例如： （ 续 ） 工程样件认可 、 试制样件认可 按 FAW进行的首批样件认可报告 重要特性的能力证明 可靠性分析评定 例行认可检验报告 ，是否遵守了与顾客事先商定的方法。 要求 /说明 对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取 ， 并贯彻落实。 顾客提供的产品可以是： 服务 工具 、 模具 、 检具 包装 产品 ，是否遵守了与顾客事先商定的方法。 考虑要点 ， 例如： 控制 、 验证 、 贮存 、 运输 、 质量和性能的 保持 （ 失效期 ） 出现产品有缺陷或丢失时的信息通报 质量文件 （ 质量现状 、 质量历史 ） 求。 要求 /说明 在过程规划时必须测算和考虑了所要求的库存量。 在要求有更改时 ， 在必要的情况下要重新进行需求分析。 求。 考虑要点 ， 例如： 顾客要求 看板 /JIT（ 准时化生产 ） 贮存成本 针对原材料和外购件瓶颈的应急 战略 FIFO（ 先进先出 ） /内部剩余料是否按照要求发送 /存放。 要求 /说明 发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。 有疑问的 /隔离的产品须存放在隔离库内。 考虑要点，例如： 包装 仓库管理系统 /内部剩余料是否按照要求发送 /存放。 考虑要点，例如： （续） FIFO（ 先进先出 ） /按照批次投入使用 有序和清洁 气候条件 防损防污防锈 标识 （ 可追溯性 /检验状态 /加工工序 /使用 状态 ） 确保防止混放和混用 隔离库 （ 设臵并使用 ） 要求。 要求 /说明 要重视 ， 例如对下述过程的职责： 分供方的选择 、 评价和素质提高 产品检验 贮存 /运输 物流 要求。 拥有必须具备的知识，例如： 产品 /技术规范 /特殊的顾客要求 标准 /法规 包装 加工 评价方法（如审核、统计） 质量技术（如 8D方法，因果图） 外国语 2．生产（每一道工序） • 产品制造的每一道工序 ， 无论是在技术上还是人员上都必须保持所规划的 /已经落实的工艺和流程 ， 必须对其进行监控并从经济性的观点出发进行不断改进。 员工素质 、生产和检测设备的适宜性和改进 ， 以及专门适用于每种要生产的零件的运输和产品的贮存是这一章节的重点。 2．生产（每一道工序） • 顾客对每一种产品及其生产过程的要求是所有活动的基础。 产品生产期内 ， 顾客要求的任何变化要反映在供应商所有的活动之中。 必须尽早了解顾客要求的变化并转化到生产过程中。 • 顾客的 零缺陷 要求必须作为一条主线贯穿于所有的工序 ， 企业管理者要为此创造必需的前提条件。 2．生产（每一道工序） • 企业内部各过程间的顾客 /供方关系也具有特殊的意义。 这必须通过质量小组和团队工作体现出来。 要赋予每一道工序的员工高度的自我负责的职责。 • 产品制造中的任何更改必须通知顾客，顾客从其角度决定，需要为此采取哪些补充性的提高措施或重新认可。 人员 /素质 • 根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适应其他工作的素质，这是管理者的任务。 针对员工在产品和过程中所承担的任务，他们的素质必须得到验证。 • 必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所承担任务的质量责任。 人员 /素质 • 对所有生产过程必须通过考虑能力规模获得和配备足够的有素质的员工。 每一生产过程必须有所需的顶岗人员，他们也必须是有素质的。 培训计划规划和措施 企 业 战 略 技 术 状 况 员工的需求（由部门/上级汇报） 一般的措施 自愿 员 工 由上级规划好的 培训计划 /过程质量的职责。 要求 /说明 考虑要点 ,例如 : 参与改进活动 自检 过程认可 （ 设备点检 /首件检验 /末件检验 ） 过程控制 （ 理。