鄂尔多斯锦厦房地产管理制度规范20xx版汇编(119页)-地产制度(编辑修改稿)

鄂尔多斯锦厦房地产管理制度规范20xx版汇编(119页)-地产制度(编辑修改稿)内容摘要：

相关部门提供资讯和建议，收集房地产市场 信 息资源进行区域分析，为项目 创 新提供依据 ； 五、 根据销售计划、销售任务情况，会同 分管副 总经理制定相应的奖罚政策，上报总经理批准后实施 ； 六、 对公司全年销售及回款负责 ； 七、全面 负责营销部日常管理工作，制定各岗位工作说明书及工作流程，并考核执行情况； 八、 领导交办的其他工作。 管理和督促本部门人员的工作、保证各项业务的正常运作。 根据公司的经营销售计划制定部门的具体实施方案，全盘负责 销售部的日常工作 做好市场信息的收集和调研的安排工作，并作出正确的市场分析 根据市场情况制定销售价格体系和营销方案及策略，并负责销售方案及策略的执行、落实 负责协调与广告公司的合作 按营销策划的要求进行广告的制作及发布 把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约 组织有关人员进行市场调研，并进行及时有效的（原来写地）汇总分析，形成调研报告 严格按照公司的相关原则对销售合同中特殊条款进行审核，并及时将合同备案、存档 协调工程、银行、房管局等部门的工作关系 1 管理和督导本部门人员的工作，保证各项业务的正常运作 1 对业 务人员工作计划及业务进展情况做好检查、总结与监控工作 1 组织参加销售部例会和有关业务会议 1 定期对本部门所属工作人员进行技能培训和业绩考核 1 制定销售管理部的各项规章制度等工作，并监督实施 1 按时完成领导交办的其他工作 营销部副经理岗位职责 全力配合部门经理做好本部门各项工作 针对公司制定的营销方案制定具体的实施细则，并分配到业务员 根据销售部发展规划合理进行人员预编，配备 负责资质进行市场调研，并对调研结果进行汇总分析 协调好公司与客户之间的关系，把握重点顾客，参加重大销售谈判和签订合 约 关注所辖人员心态变化，及时沟通处理，做好人员保留工作 组织监理完善的客户档案，确保销售人员离职后客户不丢 失 负责直属下级工作程序的培训，执行和检查 定期向直接上级述职，象（原来写像）直属下级授权，布置工作 协调销售部各职能岗位做好日常管理工作 1 协调好与公司其他部门的关系 1 及时了解、反馈工程进度等与销售有关的信息，并汇总传达给本部门其他人员 1 受理下级员工的建议，异议，按照程序处理 1 按时完成领导交办的其他工作 财务部经理岗位责任制 一、对各项财务工作定期 研究、布置、检查、总结，严格遵守 财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作水平； 二、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作； 三、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时； 四、制定各项财务管理制度，便于各部门管理和核算，提高工作效率； 五、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报； 六、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况； 七、充分运用会计 资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据； 八、组织培训公司财务人员学习政策法规和业务技能，负责财会人员的考核工作，同时负责本部门人员的考勤纪律等日常管理工作； 九、加强与财政、税务、金融等部门的沟通，协调处理好接洽部门的关系，拓宽融资渠道； 十、负责协调财务和各部门的关系，多与其他部门联系、沟通，把财务工作纳入正轨； 十一、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印 鉴； 十二、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促营销部及时催交楼款； 十三、负责办 理公司银行贷款和还贷的各项手续，以及各个项目销售房屋办理按揭贷款所需的各项手续； 十四、及时掌握税收政策，依法减免税收开支； 十五、 负责 制定各岗位工作说明书及工作流程，并考核执行情况； 十六、 完成公司领导交办的其他工作任务。 财务经理 1）在公司领导的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。 2）负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3）负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织 落实。 4）严格监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行公司财务管理制度和会计核算制度。 5）规范公司的会计核算，按照集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 6）负责税务协调，配合税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 7）负责协调与公司其他部门的关系。 8）保守公司商业秘密。 财务副经理 9）建立财务管理与会计核算制度及实施细则。 10）负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导 作出决策提供依据。 11）按《会计法》规定及公司相关财务管理制度要求复核会 计及出纳所填制的记账凭证。 12）根据公司会计制度规定准确进行公司利润和损益的核算，不得人为调节利润。 13）月末及时编制本单位会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表 14）依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作。 15）负责对应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 16）负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。 17）保守公司商业秘密。 （二）、会计岗位职责 贯彻执行国家会计法 规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。 负责设置核算账簿体系，协助他部门监理必要的台帐。 ，认真审核原始凭证，正确编制记账凭证，准确登帐。 对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。 有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求 其 更正、补充；不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。 设置和登记各种明细分类账，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。 对公司的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、 盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行账务处理。 负责往来款项的对账并加强且款的催收工作。 按公司核算制度进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。 负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。 在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。 接受财务部门领导考核本岗位工作。 （三）出纳岗位职责 负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 负责员工报销和备用金管理。 根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。 每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。 及时准确传递收付凭证， 由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。 月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。 每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。 负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 1保守本单位的商业秘密。 人事管理制度 为了加强公司人事管理，使人事管理标准化，特制定本制度。 一、员工聘用 （一）公司将遵循公开、平等、竞争 、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制，并严格按照《劳动法》和《劳动合同法》的有关规定执行。 （二）招聘程序 应聘人员填写《求职登记表》，并附本人身份证、职称证书和最高学历证书复印件； 综合部初试并签署意见； 聘 用部门复试并签署意见； 总经理审批并签署意见； 批准录用后，到综合部报到，填写《员工入职登记表》留存员工有效 证件复印件、健康证、照片、联系方式等，经入职培训， 考核合格后方可到聘用部门进入试用期。 二、试用期 公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期 开始 必须与单 位签订劳动合同。 根据劳动合同期限的长短，设定试用期，试用期工资每月 1000 元。 全体员工在劳动合同期内，充分享受《劳动法》和《劳动合同法》规定的各项权利，同时履行其应尽的义务，全体员工要严格服从单位管理，执行各项规章制度； 三、员工转正 试用期满 考核合格的员工，应到综合部填写《员工转正申请表》，经相关领导批准后转为正式员工，并将《员工转正申请表》交综合部备案，未批准或未备案的员工不能执行转正工资标准。 四、员工调配 因工作需要，部门之间员工进行调配，应到综合部填写《员工调岗申请表》经相关领导批准后交综合部备案 ，未批准或 未 备案的员工不能调配。 五 、 员工离职 试用期员工辞职需提前 3天 以书面形式向所在部门提出申请报告 ， 并 填写《员工离职申请表》，经部门经理批准后，送综合部备案 方可离职； 凡 正式员工 要求辞职者，本人须在离开工作岗位前 30 天填写《员工离职申请表》 ， 经 相关领导 批准 后，在批准离职日填办《员工离职移交清单》 ，签订《劳动合同》的员工，需在离职日办理离职证明手续 ； 凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，被辞退者按通知 时间办理离职手续； 凡辞职或辞退的员工，均须向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目 、文件等； 凡未按规定提前 30 天申请辞职者， 公司有权扣除该员工一个月工资； 凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。 行政管理制度 为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。 一、考勤及工资制度 公司员工按部门分别考勤，公司领导由综合部考勤； 各部门要指定专人负责考勤，每月 24 日将本部门考勤汇总，每月 25 日 前 经部门经理审签后， 将考勤 原始 表 （请假条附后） 及汇总表 交综合部 人力资源 专员 ， 综合部 人力资源专员根据各部门的人员异动情况，做好员工花名册和员工档案资料的整理完善，并于每月 26 日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部， 综合部 人力资源专员于 每月 4 日将考勤汇总表报相关领导审核，并于每月 5 日前报集团公司人力资源部。 同时 综合部 人力资源 专员于 每月 7 日将工资表报相关领导审签，于每月 10 日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳，本人留工资表复印件存档 ； 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤 、缺勤，当月考勤期为上月 24日至本月 23日 ， 员工工资将按实际出勤天数发放； 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对； 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤； 在工作过程中，因劳动强度或其他原因需要 增设岗位、增加人员、 调整工资 的 ，由用人部门 事前 及时 提出申请， 综合部审核，报总经理审批后方可调整。 公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案，报总经理办公会议研究批准后方可调整。 工资由综合部统一造表、审核、管理，财务部发放。 二、请销 假制度 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。 （一）请假审批 请假需由本人事先填写请假条，并按规定程序审批后方可请假。 总经理请假由董事会审批。 副总经理、各部门正职请假由总经理审批。 其他人员请假天数在 7 天以内（含 7 天）的由部门正职审 批，请假天数 7 天以上的由部门正职签署意见，总经理审批。 （二）假种与假期 事假 事假。