金百利房地产专业代理公司管理规章制度(78页)-地产制度(编辑修改稿)

金百利房地产专业代理公司管理规章制度(78页)-地产制度(编辑修改稿)内容摘要：

习副专）津贴在项目任职期间（指签呈批准的任命日的次月起至所有人员从售楼处拆出之日的次月止）由项目主委、副主委、专案、副专（实习副专）享有。 （二） 业务奖金 a) 试用业务员： 不享受个人业务提成 b) 业务员： 个人销售额 *提成系数 % c) 实习副专案： 个人销售额 *提成系数 % 实习副专案在帮助专案工作的同时，可以兼顾售楼，按照业务员提成标准计提个人销售提成奖金，期间 不享 受柜台奖金。 在项目实施过程中，实习副专表现良好，且真正具备做副专的资格时，可由项目主委提请业务部经理晋升副专，享受副专待遇。 d) 副专案： 柜台奖 =项目销售 额 *% 副专案享受柜台奖，但奖金的一半保留到项目结案后发放。 为了保证案场销售的公正性，副专不允许售楼，不再享受个人业务提成。 e) 专案： 柜台奖 =项目销售额 *% 专案享受柜台奖，奖金的一半保留到项目结案后发放。 为了保证案场销售的公正性，专案不允许售楼，不再享受个人业务提成。 （三）业务留存及年终团奖 业务留存 =年度项目销售累 计金额 *% 业务留存是指公司在项目销售中，专门为业务部门预留下来的费用预算，用于业务部门员工的教育训练、员工福利活动、业务特支、以及年终团奖等支出项目。 教育训练是指为了提高业务人员的业务水平，由公司或业务部门组织的培训和业务研讨活动。 员工福利活动主要指公司或业务部门组织的业务人员福利活动，如聚餐、集体旅游、文体活动，包括年会旅游。 业务特支是指业务人员做出特殊贡献和额外付出的，无法在工资和奖金中体现时，由公司或业务部给与相关人员特殊奖金和津贴。 以上三个方面的费用，在年终结算时要从业务留存中直接扣除， 剩下的留存费用作为业务部年终团奖发放。 年终团奖是公司考核公司业务人员在一年内的工作表现和业绩贡献后给予的奖金，发放对象为一年中有个人销售业绩统计的业务人员，主要包括业务员、实习副专和部分副专（转正前在本年度有个人销售业绩），以及其他一些与销售业绩有直接关联的人员。 若业务人员提前离开公司，则无团奖。 根据一年来的工作状况，同时适当平衡一年的收入悬殊，对业务留存扣除教育训练费用、员工福利活动费用、业务特支费用后的剩余部分进行合理、公平的分配。 年终团奖 =业务留存 教育训练费用 员工福利活动费用 业务特支。 为了提 高业务人员的团队合作意识和客户服务意识，团奖考核分为五部分： （ 1）服从部门工作安排和组织纪律（ 20 分） （ 2）团队之间积极合作 （ 20 分） （ 3）业务与客户服务能力 （ 20 分） （ 4）业绩 （ 30 分 ） （ 5）业绩和收入平衡 （ 10 分） 计算团奖时，首先由业务部专案以上主管根据以上五项标准对每一位业务员的五个方面进行综合评分，并由业务部助理、人事管理和财务部计算每个业务员的平均得分。 然后计算出所有人员的考评总分。 第二步：由财务部计算出业务留存中扣除相关费用后可以用于发放本年度业务团将的总金额。 第三步：总金额除以总分数得出每分对应的团奖金额。 第四步：计算出每个业务人员的实际团奖数额，并以此数额发放。 二、工资发放： 每月 5 日为公司发薪日，发放前月 26 日至上月 25 日的薪资。 公司每年的 5 月或 8 月对公司的工资体系作一次检讨，对局部的工资状况可做升降调整。 为便利财务部出帐作业，公司员工应立委托书委托财务部保管个人的薪资领取专用印章，该印章只作为领取薪资及奖金之用。 委托书型式如下： 委托书 兹委托宁波金百 利公司财务部保管本人的印章一枚。 本人声明：该印章仅作为本人领取金百利发放的薪资及奖金之用，金百利公司不得将该印章用于任何非委托范围之处，否则本人保留法律追诉权。 印章式样： 立委托书人： 年月日 个人所得税 依据国家法律规定：工资、薪资、奖金、津贴等所得应缴纳个人所得税。 本公司为扣缴义务人，依法代扣代缴员工个人所得税。 本公司员工每月应缴纳的所得税为： {薪资给付标准表中的给付总额 1200 元（市政府额定免税额） }*税率 每月发放工资及奖金给员工时，薪资单中填写清楚各项 给付及扣缴、扣款明细。 薪资单明细内容如下： ＊＊＊＊年＊＊月工资单 日期 姓名 支 给 岗位薪资 技术加给 职务加给 主管加给 年资加给 家庭津贴 外地津贴 加班津贴 专案津贴 业务奖金 功勋奖金 全勤奖 其它津贴 其它奖金 支给合计 扣 除 养老保险 失业保险 医疗保险 考勤扣款 制服扣款 代垫款 其它扣款 所得税 扣除合计 其 他  本月公司为你支付的五金费用合计为： 实发金额 ● 非常感 谢您本月出色的工作，辛苦啦。 工作繁忙，请注意劳逸结合。 管理部人事管理员负责计算员工薪资，打印薪资单。 财务部负责发放薪资单。 薪资单于每月 5 日前， 由财务部出纳向各部门、各工地薪资单领取负责人发放。 各部门、各工地设专门的薪资单领取负责人，负责领取薪资单，发放给每一位员工本人；如员工由于外出等原因，不在公司内，则由薪资单负责人临时保管，等其返回后发给本人。 公司所有正 式员工由财务部统一办理工资卡，财务部于每月 5 日（遇节假日提前）将薪资汇入员工的工资卡中。 三、福 利 本公司根据政府部门通令全 面开办的社会保险项目及其相关办法，办理员工福利保险。 目前本公司员工享有下列保险措施： 养老保险 ─按市政府有关部门规定办理。 （目前，基数 1000 元，公司每月支付 20％，个人支付 7％。 ） 公伤保险 ─按 市政府有关部门规定办理（公司每月按基数 1000 元的%为员工缴付）。 医疗保险 ─按市政府有关部门规定办理（公司每月按基数 1000 元的11%外加重大疾病保险 5 元为员工缴付；个人扣缴基数的2%）。 失业保险 ─按市政府有关部门规定办理（公司每月按基数 1000 元的2%为员工缴付，如果是宁波市户口的员工，个人扣缴基数的 1%）。 生育保险金 — 按市政府有关部门规定办理（公司以基数 1000 元的%为员工缴付）。 住房公基金─（需要办理者，全额由个人负担，公司可代为办理）。 礼金 婚嫁金： 688 元。 生育金： 688 元（公司男女员工均享有）。 丧事慰问金：本人及配偶，本人的直系亲属，配偶的父母，均700 元。 四、津 贴 (一 )、信息费 公司正、副总经理、研展部主管的手机费按实际发生每月全额报销。 业务部经理因工作需要，其手机费每月在 500 元以内的，按实际发生报销，每月最多不得超过 500 元。 业务部、 研展部、企划 部 正、副主 任，项目主委因工作需要，其手机费每月在 300 元以内的，按实际发生报销，每月最多不得超过 300 元。 管理部、财务部 主管，各工地副主委、正、副专案（包括实习副专），管理部 总务、司机 ，每月凭发票报销，每月金额不得超过 150 元，低于 150 元的按实际 发生额支付。 享有手机报销者在每天 8:30— 22:30 期间不得以任何理由关机，违反三次者从次月起取消补贴。 业务部正、副主委和专案（包括实习副专）自任命签呈批准之任命日起至所有人员从售楼处迁出之日期间享有此手机津贴（自任命后次月起计），非任命期间不享受此津贴。 担任多 重职务时手机津贴以 最高额给付，不得累加。 以上信息费如总经理另有批示，则按批示金额报销。 (二 )、交通费 因办公事所发生的交通费（打的费）须写明事件、时间、地点，一律应及时请主管审批签核，否则不作报销。 一级行政 部门主 管以上，拥有私人汽车、摩托车、助动车的，原则上每月凭汽油发票报销其总金额的 50％，其中汽车每月报销总额最多不得超过 500 元；摩托车每月报销总额最多不得超过 150 元；助动车每月报销总额最多不得超过 80 元。 如驾车因公出差则过桥费、停车费等费用全额报销。 (三 )、业务人员工作服 员工制服享受 80％的补贴额度。 个人的 20％于领制服的次月直接从薪资中扣除（如数额较大则分月扣）。 新进员工上班７天后开始定做制服，费用先从薪水中全额扣除。 如在试用期内离职，则制服费由个人全额承担；试用期后与公司签订合同的，则退还金额的 80％，且一次性随薪资发放。 制服分春、秋、冬和夏季，具体以下列金额（上限）为依据： 春、秋、冬季 男：西服上衣每二年１件， 金额 800 元； 西裤每二年２条，每条 300 元； 西服背心每三年１件，每件 150 元； 衬衫每年２件，每件 200 元； 领带每年２条，每条 100 元。 女：西服上衣每二年１件 ，金额 600 元； 西服裙每二年１条，每条 160 元； 西裤每二年１条，每条 250 元； 西服背心每三年１件，每件 200 元； 衬衫每年２件，每件 200 元。 夏季 男：短袖衬衫每年２件，每件 200 元 西裤每年２条，每条 300 元 女：短袖衬衫每年２件，每件 200 元 裙子每年２条，每条 100 元。 第五章 外出工作 一、 外出工作分类： 员工外出工作分为三种情况：出差、支援外地项目工作和驻外地项目工作。 支援 外地项目工作，指因工作需要，公司派遣员工去其它城市项目，完成某项指定工作。 无特殊情况，支援工作完成即可返回。 驻外地项目工作，指因工作需要，公司派遣员工 长 驻其它城市项目工作，无特殊情况，项目结束方可返回。 二、外出工作手续规定： 所有员工（经理级 以上 除外）外出工作前一律要填写〈〈外出工作派遣单〉〉。 部门领导或派遣人应提前通知需外出工作的员工本人，告知外出性质（出差或支援外地项目或驻外地项目）、外出城市、外出时间和外出主要工作任务等并在〈〈外出工作派遣单〉〉上签字，使其有时间办好外出前的有关手续。 填好的〈〈外 出工作派遣单〉〉由被派遣人交到管理部。 管理部根据外出工作的性质，将对应的各项津贴、交通住宿条件名列在派遣单上，最后由被派遣人签字确认。 被派遣人保留原件，作为报销时的依据，管理部保留复印件备案。 〈〈外出工作派遣单〉〉必须在外出前交到管理部，管理部根据外出工作派遣单上标明的日期开始计算补贴。 如外出工作单晚于实际外出日期到达管理部，则管理部按〈〈外出工作派遣单〉〉送达日期计算补贴。 因此而造成的损失，若是部门领导的原因，则由部门领导承担；若是员工个人造成的，则由个人承担。 外出工作员工如实际返回日期与事前所填返回 日期不同，则应在返回后 七 天之内在外出工作派遣单上填写实际返回日期，并经部门主管签名确认后，交到管理部。 如未在 七 天内填写完成，则不论实际返回日期晚于还是早于原返回日期， 一律以超过天数倒扣外出津贴。 管理部依据〈〈外出工作派遣单〉〉，作为外出工作补贴计算凭证。 被派遣人也不必再写请假单，员工只需在考勤卡上标注外出工作或出差等字样即可。 为保障外出工作员工的正当利益，以及根据所有单据都经过管理部总台的工作流程，管理部总台有提醒外出员工修正〈〈外出工作派遣单〉〉上返回日期的义务，有帮助部门主管级以上的领导填写〈〈外出 工作派遣单〉〉的义务。 员工外出期间必须要有职务代理人，职务代理人选择以同部门相近工作的同仁为原则。 职务代理人在代理期间有帮被代理人处理相关工作、接听来电并作记录、保管信件文档资料、重大事项及时通知被代理人等的义务。 外出工作如需暂支款（一般以出差为主），则由部门主管或派遣人在派遣单上填写所需金额。 被派遣人不必再填写发包单。 派遣单经批准后，直接从财务部领取所需金额。 财务部留存外出派遣单的复印件，以作为冲帐时的凭证。 外出工作请暂支款前，尤其是大笔款项，应提前知会财务部，让财务部有时间作好现金提取准备。 因审 批需要一定的时间，如外出时间紧迫，则可以急件形式处理，但需注明理由。 部门领导如不能及时审批，可事后补签，并说明需事后补签的理由。 总经理如不能及时审批，可先电话请示，征得同意后，事后补签。 外出返回公司后，应及时冲抵暂支款。 如所用金额超过暂支款金额，则除冲抵暂支款外，应再补请款。 三、外出工作补贴 出差补贴 ：。